| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 09:28:24 |
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監(jiān)督索引號53052200262700100000
騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市植保植檢工作站承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥政管理、農(nóng)殘檢測等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：站長辦公室、支書辦公室、副站長辦公室、植物檢疫室、財務(wù)室、病蟲測報室、農(nóng)業(yè)監(jiān)督管理辦公室、病蟲防治室。
（三）重點工作概述
突出抓好預(yù)警控制，加強(qiáng)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，外來入侵農(nóng)業(yè)有害生物檢疫監(jiān)測與控制和農(nóng)藥監(jiān)管四個環(huán)節(jié)，在建立政府主導(dǎo)、責(zé)任落實和聯(lián)防聯(lián)控三個機(jī)制方面有新的突破。完善農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制區(qū)域站（騰沖站）設(shè)施設(shè)備，不斷提高植保專業(yè)隊伍素質(zhì)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村植保員隊伍和組織建設(shè)，圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，扎實抓好糧經(jīng)農(nóng)作物主要病蟲草鼠害的監(jiān)測預(yù)警與綜合治理；圍繞農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)藥減量增效，抓實綠色防控植保技術(shù)應(yīng)用；抓好農(nóng)業(yè)植物檢疫工作，檢疫性農(nóng)業(yè)有害生物得到有效控制；加強(qiáng)《農(nóng)藥管理條例》、《農(nóng)作物病蟲害防治條例》、農(nóng)藥科學(xué)安全使用等宣傳培訓(xùn)；扶持植保專業(yè)合作社或機(jī)防專業(yè)隊伍10支，加大專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治力度；努力開發(fā)、創(chuàng)新、推廣植保新技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)儲備工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入2095092.71元，其中：一般公共預(yù)算2057960.65元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入37132.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少115366.57元，下降5.22%，主要原因是人員經(jīng)費減少187898.63元，項目支出增加35400元，其他收入增加37132.06元。其中：一般公共預(yù)算減少152498.63元，下降6.90%，主要原因是人員經(jīng)費減少187898.63元,項目支出增加35400元；政府性基金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加37132.06元，純增37132.06元，主要原因是財政代管資金納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少294088.00元，下降100%，主要原因是本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2095092.71元，其中：本年收入2095092.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2095092.71元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少115366.57元，下降5.13%，人員經(jīng)費減少187898.63元，項目支出增加35400元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少152498.63元，下降6.9%，主要原因是人員經(jīng)費減少187898.63元，項目支出增加35400元。政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2095092.71元，與上年對比減少元115366.57，下降5.13%，主要原因是人員經(jīng)費減少187898.63元，項目支出增加35400元。其他收入增加37132.06元，財政撥款安排支出2057960.65元，與上年對比減少152498.63元，下降6.90%，主要原因是人員經(jīng)費減少187898.63元，項目支出增加35400元。其中：基本支出1932560.65元，與上年對比減少187898.63元，下降8.86%，主要原因是基本工資減少67992.00元，津貼補(bǔ)貼減少92184.00元，獎金減少32199.00元，績效工資減少107379.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增加679.36元，職業(yè)年金繳費增加150000.00元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少11114.59元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費減少2250.62元，其他社會保障繳費減少1022.02元；項目支出162532.06元，與上年對比增加72532.06元，增加80.59%，主要原因是本年度本級財力安排項目資金減少，財政代管納入預(yù)算增加37132.06元，省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金增加80000.00元，萬壽菊工作經(jīng)費資金45400元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出205437.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出150000.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療104142.70元，主要用于繳費單位部分基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68435.42元，主要用于單位職工及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。
5.2130104事業(yè)運行1404544.93元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會保障繳費、商品和服務(wù)支出。
6.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)125400.00元，主要用于主要農(nóng)藥包裝廢棄物回收補(bǔ)助；農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測防控培訓(xùn)費，勞務(wù)費、租賃費等支出，加快綠色防控產(chǎn)品、技術(shù)推廣進(jìn)程，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)藥減量增效，實現(xiàn)病蟲害監(jiān)測防治工作智能化、信息化；
7.229999其他支出37132.06元，主要用于農(nóng)作物抗性鑒定的相關(guān)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1932560.65元。
（1）工資和福利支出1857216.61元，其中：30101基本工資594396.00元、30102津貼補(bǔ)貼221052.00元、30103獎金3000.00元、30107績效工資501537.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費205437.60元、30109職業(yè)年金繳費150000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費104142.70元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費68435.42元、30112其他社會保障繳費9215.89元。
（2）商品和服務(wù)支出75344.04元，其中：30201辦公費5325.00元、30205水費2000.00元、30206電費2000.00元、30217公務(wù)接待費1200.00元、30228工會經(jīng)費36449.04元、30209物業(yè)管理費1200元、運行維護(hù)費23750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出3420.00元。
2.項目支出162532.06元。
（1）商品和服務(wù)支出151500.00元，其中：30201辦公費1566.00元、30202印刷費18932.00元、30211差旅費70000.00元、30214租賃費12300.00元、30216培訓(xùn)費21462.00元、30218專用材料費15740.00元、30226勞務(wù)費11500.00元。
（2）資本性支出30000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置30000.00元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出24000.00元，其中：30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼24000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額48475.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算9400.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算39075.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市植保植檢工作站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計24950.00元，較上年減少2800.00元，下降10.09%，與上年相比減少的主要原因是公務(wù)接待工作減少公務(wù)接待費用減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市植保植檢工作站2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市植保植檢工作站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1200元，較上年減少2800元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待15人次。減少原因是公務(wù)接待人次減少，公務(wù)接待費用減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
我部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為23750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費23750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平原因是公務(wù)用車年末保有量不變。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是無購置計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是公務(wù)用車無變動，預(yù)計費用無變動。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我部門資產(chǎn)總6349241.91元，其中，流動資產(chǎn)20632.06元，固定資產(chǎn)6328609.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700100111
