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騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站監(jiān)理站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站職能是：

1.對全市農(nóng)機具進行管理（8.83千瓦以下實行備案管理）

2.開展農(nóng)機安全宣傳監(jiān)督工作。

3.處理農(nóng)機事故。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、安技室。

（三）重點工作概述

1．車管業(yè)務(wù)

（1）全市擁有在冊拖拉機6027臺，聯(lián)合收割機718臺，納入臺賬管理的微耕機18916臺，在冊拖拉機聯(lián)合收割機駕駛?cè)?0621人。全年共辦理農(nóng)田作業(yè)拖拉機新機注冊登記130臺；牌證注銷報廢拖拉機157臺；在冊變型拖拉機公告注銷（含3年以上未檢及使用年限滿9年確已未正常使用的拖拉機）1506臺，應(yīng)檢數(shù)1002臺，實檢844臺，檢驗率達84.2%；聯(lián)合收割機新機注冊登記36臺。

（2）建立微耕機（未納入牌證管理范圍的機車）臺帳管理數(shù)共計18916臺；其中年度新增數(shù)143臺，年度簽訂“農(nóng)業(yè)機械用戶安全責任書”143份。

2．駕管業(yè)務(wù)

考核拖拉機駕駛員3期38人；依規(guī)收取考試費1.26萬元，駕駛員到期審驗換證603人。

3．農(nóng)機安全宣傳教育情況

簽訂預(yù)防農(nóng)用拖拉機道路交通事故駕駛?cè)素熑螘?000份；簽發(fā)各類通知書8000余份；發(fā)放預(yù)防道路交通事故、監(jiān)理業(yè)務(wù)宣傳單11000余張；張貼通告4000余張；張貼宣傳標語10條；短信息發(fā)放8000人次；開展拖拉機及聯(lián)合收割機駕駛?cè)税踩珜W習活動106場次，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)機安全咨詢?nèi)栈顒?0次；開展安全檢查活動41次，檢查農(nóng)業(yè)機械450余臺，糾正違章10起，排查隱患1個，整改隱患1個；開展以“消除事故隱患，筑牢安全防線”為主題的“六月安全月”宣傳活動3次，共出動執(zhí)法宣傳車輛10輛次，宣傳人員50人，流動展板5塊，宣傳標語3條，發(fā)放各類宣傳單1100余份，宣傳教育受益人數(shù)2000余人次。

4、開展變型拖拉機社會化檢測工作情況

認真落實《云南省農(nóng)業(yè)廳云南省公安廳云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于加強變型拖拉機安全監(jiān)管的通知》（云農(nóng)機〔2018〕8號）和《云南省農(nóng)業(yè)廳 云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于變型拖拉機年度安全技術(shù)性能檢測實行社會化的通知》（云農(nóng)機〔2018〕6號）及《保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于全面推行變型拖拉機實行社會化檢測的通知》（保農(nóng)通〔2019〕52號）文件精神，積極做好我市變型拖拉機社會化檢測工作。派駐人員到誠信檢測站做好變型拖拉機各項業(yè)務(wù)工作。今年因疫情及騰沖城區(qū)拖拉機限行規(guī)定等因素的影響，全年共上線檢測變型拖拉機814臺。

5、開展農(nóng)機安全生產(chǎn)大檢查及農(nóng)機監(jiān)理督查情況

開展農(nóng)機安全生產(chǎn)大檢查、農(nóng)資打假專項治理行動、汛期農(nóng)機安全專項檢查、道路交通安全專項行動、農(nóng)機安全綜合督查等活動共計41次；檢查農(nóng)機企業(yè)19個次，整頓5個次，出動執(zhí)法人員60余人次；檢查農(nóng)業(yè)機械450臺；糾正違章10起；排查隱患1個；隱患整改1個；參加執(zhí)法活動監(jiān)管人員385人次。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入858164.31元，其中：一般公共預(yù)848642元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入9522.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比減少502441.8元，下降36.92%，主要原因是：2022年項目款預(yù)算減少；單位退休一人，調(diào)離一人。其中：一般公共預(yù)算減少511964.11元，下降37.62%，主要原因是：2022年項目款預(yù)算減少，單位退休一人、調(diào)離一人；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入；其他收入增加9522.31元，純增9522.31元，主要原因是往來款收入本年納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入848642元，其中：本年收入848642元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款848642元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少51964.11元，下降37.62%，主要原因是：2022年項目款預(yù)算減少，單位退休一人、調(diào)離一人。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少51964.11元，下降37.62%，主要原因是：2022年項目款預(yù)算減少，單位退休一人，調(diào)離一人；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出858164.31元，與上年對比減少502441.8元，下降36.92%，主要原因是：2022年項目款預(yù)算減少，單位退休一人、調(diào)離一人。財政撥款安排支出848642元，減少51964.11元，下降37.62%，主要原因是2022年項目款預(yù)算減少，單位退休一人、調(diào)離一人；其中：基本支出828642元，與上年對比減少431964.11元，下降34.27%，主要原因是：單位退休一人，調(diào)離一人；項目支出29522.31元，與上年對比減少70477.69元，下降70.48%，主要原因是2022年項目預(yù)算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險79909.76元。主要用于支付單位職工基本養(yǎng)老保險

2.2101101行政單位醫(yī)療39603.43元。主要用于支付單位職工醫(yī)療保險。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療588元。主要用于支付退休人員大病醫(yī)療保險。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助33253.35元。主要用于支付單位職工公務(wù)員醫(yī)療保險。

5.2130101行政運行665287.46元。主要用于支付單位人員經(jīng)費，水費，電費，勞務(wù)費，公務(wù)用車運行維護費等。

6.2130110執(zhí)法監(jiān)管30000元。開展工作所需網(wǎng)絡(luò)費等。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

1.基本支出828642元。

（1）工資和福利支出712655元，其中：30101基本工資197232元、30102津貼補貼339768元、30103獎金21314元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費79909.76元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費40191.43元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費33253.35元、30112其他社會保障繳費986.46元。

（2）商品和服務(wù)支出108475元，其中：30201辦公費2625元、30205水費1000元、30206電費3000元、30211差旅費9800元、30226勞務(wù)費4200元、30228工會經(jīng)費9450元、30231公務(wù)用車運行維護費23750元、30239其他交通費用45990元、30299其他商品和服務(wù)支出8660元。

（3）對個人和家庭補助支出7512元，其中：30305生活補助7512元。

2.項目支出20000元。

商品和服務(wù)支出20000元，其中：30207郵電費20000元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額22000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算22000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23750元，與上年持平，與上年持平的主要原因是財政預(yù)算與上年一致。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平的原因是本單位無此項預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年持平的原因是本單位無此項預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為23750元與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23750元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。

公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是財政預(yù)算與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費無，公務(wù)用車運行維護費與上年持平，主要原因是本年公務(wù)用車計劃預(yù)計與上年無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）重點項目預(yù)算績效目標

本單位無重點項目預(yù)算績效目標。

（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排128475元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費，其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少6387.52元，下降5%。減少的原因是：辦公費預(yù)算較上年增加2625元，原因為本年需增加日常辦公用品采購；郵電費預(yù)算比上年增加20000元，本年需增加寬帶光纖費；電費比上年增加1000元，原因為上年實際支出數(shù)超預(yù)算。差旅費預(yù)算增加9800元，原因為本年需增加下鄉(xiāng)差旅費。工會經(jīng)費比上年減少3497.52元，原因為本年比上年職工減少兩人。其他交通費減少18900元，原因是本年比上年職工減少兩人。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用增加2500元，增加原因是公務(wù)交通補貼增加；其他商品和服務(wù)支出減少1340元，減少原因為本年預(yù)算不足。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，監(jiān)理站資產(chǎn)總額2735713.72元，其中，流動資產(chǎn)9522.31元，固定資產(chǎn)2726191.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200262700600111