| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301024 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 11:30:12 |
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監(jiān)督索引號53052200531400400000
騰沖市敬老公寓2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分敬老公寓2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分敬老公寓2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
騰沖市敬老公寓2022年部門預(yù)算 編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市敬老公寓成立于2009年，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
敬老公寓下設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)室、護(hù)理部、餐飲部、安保部、五個(gè)部門。2022年有事業(yè)編制6名，有事業(yè)在職人員7人，其中支部書記1人，院長1人，醫(yī)生1人，護(hù)士2人，會計(jì)1人，出納1人；長期聘用人員30人，其中辦公室4人，護(hù)理部18人，餐飲部8人；保安2人。
（三）重點(diǎn)工作概述
敬老公寓分別實(shí)施五保老人政府托底供養(yǎng)、有需求老人自費(fèi)寄養(yǎng)服務(wù)。目前，共有入住人員105人。其中，敬老院現(xiàn)有入住供養(yǎng)人員81人，老年公寓現(xiàn)有入住人員24人。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入5,685,688.13元，其中：一般公共預(yù)算2,987,080.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,698,607.50元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加851,033.00元，增長17.6%，主要原因分析，2022年按財(cái)務(wù)管理要求將財(cái)政代管資金記入其他收入核算導(dǎo)致收入增加。其中：一般公共預(yù)算增加359,909.58元，增長13.69%，主要原因是民政事務(wù)支出增加；政府性基金增加0元，增長0%；國有資本經(jīng)營收益增加0元，增長0%；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，增長0%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0%；其他收入增加2,698,607.50元，增長100%，主要原因是2022年按財(cái)務(wù)管理要求將財(cái)政代管資金記入其他收入核算導(dǎo)致其他收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少2,207,484.08元，下降100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)全部納入預(yù)算計(jì)入其他收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入2,987,080.63元，其中:本年收入2,987,080.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,987,080.63元（本級財(cái)力2,620,305.63元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償366,775.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加了359,909.58，增加了13.69%，主要原因分析，2022年增加了民政事務(wù)管理支出。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加359909.58元，增長13.69%，主要原因是2022年增加了民政事務(wù)管理支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，增長0%；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，增長0%。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出5,685,688.13元。對比增加851,033.00元，增長17.6%，主要原因分析，2022年按財(cái)務(wù)管理要求將財(cái)政代管資金記入其他收入核算導(dǎo)致收入增加。
財(cái)政撥款安排支出2,987,080.63元，與上年2,627,171.05元對比減少359,909.58元。其中：基本支出1,888,105.63元，與上年2,427,171.05對比減少539,065.42元，減少22.21%，主要原因分析因基本支出里面的辦公設(shè)備購置費(fèi)用和勞務(wù)費(fèi)需納入項(xiàng)目預(yù)算，所以導(dǎo)致基本支出減少，項(xiàng)目支出增加；項(xiàng)目支出1,098,975.00元，與上年200,000.00對比增加898,975.00增加,449.48%，主要原因分析基本支出里面的辦公設(shè)備購置費(fèi)用和勞務(wù)費(fèi)需納入項(xiàng)目預(yù)算，所以導(dǎo)致基本支出減少，項(xiàng)目支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
1、200299其他民政管理事務(wù)支出732,200.00元。主要用于維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出：辦公費(fèi)、護(hù)理人員基本工資、維修維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等
2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出103,413.33元，主要用于在職在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3、2081005社會福利事業(yè)支出2,076,711.47元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公及單位運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。
4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)50,491.06元，主要用于在職在編人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出
5、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助24,264.66元，主要用于在職在編人員的醫(yī)療補(bǔ)助支出
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,836,557.83元。
（1）工資和福利支出1,836,557.83元，其中：30101基本工資272,328.00元、30102津貼補(bǔ)貼113,040.00元、30103獎(jiǎng)金1,500.00元、30107績效工資281,966.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)103,413.44元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50,491.06元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24,264.66元、30112其他社會保障繳費(fèi)4,498.67元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0元，其他工資福利支出985,056.00。
（2）商品和服務(wù)支出51,547.80元，其中：30201辦公費(fèi)5,625.00元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)0元、30206電費(fèi)2,000.00元、30212因公出國（境）費(fèi)用0元、30215會議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)0元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會經(jīng)費(fèi)0元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)用5,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出2000.00元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
2.項(xiàng)目支出456,775.0元。
（1）商品和服務(wù)支出456,775.0元，其中：30201辦公費(fèi)196,775.00元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)0元、30206電費(fèi)30,000.00元、30212因公出國（境）費(fèi)用0元、30215會議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)0元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會經(jīng)費(fèi)0元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)用30,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出30000.00元。
（2）資本性支出0元
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
（對應(yīng)公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額563,950.00元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》合計(jì)），其中：政府采購貨物預(yù)算533,000.00元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購貨物）、政府采購服務(wù)預(yù)算33,950.00元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購服務(wù)）、政府采購工程預(yù)算0元（公開表《13.部門政府采購預(yù)算表》采購工程）。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市敬老公寓部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，較上年（減少）3,000.00元，下降11.21%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市敬老公寓部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少3,000.00元，下降100%。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
對應(yīng)公開表《7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》）
騰沖市敬老公寓部門部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23750.00元，較上年持平：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市敬老公寓部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元較上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市敬老公寓部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與
上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市敬老公寓部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市敬老公寓2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門無此項(xiàng)內(nèi)容
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年1月31日，騰沖市敬老公寓部門資產(chǎn)總額10,510,818.09元，其中，流動資產(chǎn)2,357,590.52元，固定資產(chǎn)8,153,227.57元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)1元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-1,530,512.52元，其中固定資產(chǎn)增加-155,900.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市敬老公寓2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：敬老公寓2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200531400400111
