| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 11:31:03 |
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監(jiān)督索引號53052200531400200000
騰沖市殯儀館2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分殯儀館2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分殯儀館2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市殯儀館2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職能：騰沖市殯儀館是火化遺體、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。騰沖市殯儀館是1976年成立的一個獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2022年部門預(yù)算編報的單位共1個，屬于全額撥款事業(yè)單位。殯儀館編制核定9人,2021年年末實(shí)有人數(shù)8人，退休2人，其中：在職在編：8人，男職工7人，女職工1人，知識結(jié)構(gòu)文化：本科2人、大專3人、中專2人，初中1人，職稱結(jié)構(gòu)：專技2人、高級工4人、中級工2人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年在市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級部門的大力支持，以及得到財政部門的大力支持，通過這幾年的努力，現(xiàn)在的殯儀館大有改觀，2022年全年火化遺體4300具。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1,585,906.88元，其中：一般公共預(yù)算1,585,906.88元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少48,125.56元，減少2.95%，主要原因是人員減少，各項費(fèi)用減少。其中：一般公共預(yù)算增加48,125.56元，增長2.95%，主要原因是人員減少，各項費(fèi)用減少；政府性基金減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入減少0元，下降0，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入%；上級補(bǔ)助收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1,585,906.88元，其中:本年收入1，585,906.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,585,906.88元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少48,125.56元，減少2.95%，主要原因是人員減少，各項費(fèi)用減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少48,125.56元，減少2.95%，主要原因是人員減少，各項費(fèi)用減少；政府性基金減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加/減少0元0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1,585,906.88元，與上年對比減少48,125.56元，減少2.95%，主要原因是主要原因是人員減少，各項費(fèi)用減少。財政撥款安排支出1,585,906.88元,與上年對比減少48，125.56元，減少2.95%，主要原因是人員減少，各項費(fèi)用減少。其中：基本支出1,315,906.88元，與上年對比下降48,125.56元，下降2.95%，主要原因是財政運(yùn)行困難，厲行節(jié)約，各項費(fèi)用壓縮開支；項目支出270,000.00元，與上年對比增加0元，增長100%，主要原因是殯儀館辦公費(fèi)、專用燃料費(fèi)和其他支出等項目；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對比增加/減少0元，增長/下降0%，主要原因是上年與本年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出127,905.12元。主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出55,000.00元。主要用于單位在職退休職工職年年金繳費(fèi)。
3.2081099其他社會福利支出0元，
4.2081004殯葬1，311,313.34元。主要用于單位業(yè)務(wù)開支及運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療62,112.41元。主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29,576.01元。主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,585,906.88元。
（1）工資和福利支出1,162,409.80元，其中：30101基本工資327,636.00元、30102津貼補(bǔ)貼200,880.00元、30103獎金1，500.00元、30107績效工資,351,891.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)127,905.12元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)55,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)62,112.41元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29,576.01元、30112其他社會保障繳費(fèi)5,909.26元。
（2）商品和服務(wù)支出400,037.08元，其中：30201辦公費(fèi)121,375.00元、30206電費(fèi)0元、30207郵電費(fèi)0元、30209物業(yè)管理費(fèi)0元、30211差旅費(fèi)10,000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元、30218專用燃料費(fèi)150,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會經(jīng)費(fèi)13,282.08元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元、30239其他交通費(fèi)用0元、30299其他商品和服務(wù)支出380元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出23,460.00元，其中：30305生活補(bǔ)助23,460.00元。
（4）資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元。
2.項目支出271,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出271,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)120,000.00元、30225專用燃料150,000.00元、39999其他支出1,000.00元。
（2）資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額33,000.00元,其中：政府采購貨物預(yù)算33,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算33,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
殯儀館2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計95,000.00元，較上年減少82,633.00元，下降87%,減少主要原因是財務(wù)困難，厲行節(jié)約。
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市殯儀館2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降100%與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
減少與上年持平的原因是我單位無因公出國。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
殯儀館2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少10,000元，下降100%，減少的原因是因受疫情影響，殯儀館無外來人員所有單位無招待工作。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
殯儀館2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000元，與上年持平。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
殯儀館2022年無重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年1月31日，殯儀館資產(chǎn)總額4,029,684.37元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)4,029,684.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少119,586.00元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值119,586.00元；報廢報損資產(chǎn)119,586.00項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市殯儀館2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：殯儀館2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200531400200111
