| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0301026 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 11:31:54 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400300000
騰沖市安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的獨(dú)立核算獨(dú)立編制的一個(gè)事業(yè)單位。其職能是負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)我市重性精神病居家免費(fèi)維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會(huì)提供心理衛(wèi)生服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2022年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于全額撥款事業(yè)單位。醫(yī)院編制核定38人,2021年年末實(shí)有人數(shù)92人，其中：在職在編：32人，長(zhǎng)期合同工23人，臨聘人員17人，勞務(wù)派遣20人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年在市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全院緊緊圍繞黨的十九大精神，理思路，破難題，多措并舉，積極開展各項(xiàng)工作。通過全院干部職工的共同努力，積極推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展工作，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)集中收治精神患者400余人，繼續(xù)做好院外重性精神患者管理及維持治療工作，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入上繳國(guó)庫(kù)2200余萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入27,008,802.16元，其中：一般公共預(yù)算27,008,802.16元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加9,244,388.4元，增長(zhǎng)52.04%，主要原因是專項(xiàng)發(fā)展項(xiàng)目資金增加，2022年因醫(yī)院污水排放未達(dá)標(biāo)，上級(jí)巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃在2022年實(shí)施該項(xiàng)目,故財(cái)政總收入增加。其中：一般公共預(yù)算收入增加9,244,388.4元，增長(zhǎng)52.04%，主要原因是專項(xiàng)發(fā)展項(xiàng)目資金增加，2022年因醫(yī)院污水排放未達(dá)標(biāo)，上級(jí)巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃在2022年實(shí)施該項(xiàng)目，故一般公共預(yù)算收入增加；政府性基金增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加/減少0元0%；事業(yè)收入增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0%與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入27,008,802.16元，其中:本年收入27,008,802.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,008,802.16元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加9,244,388.4元，增長(zhǎng)52.04%，主要原因是專項(xiàng)發(fā)展項(xiàng)目資金增加，2022年因醫(yī)院污水排放未達(dá)標(biāo)，上級(jí)巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃在2022年實(shí)施該項(xiàng)目，故收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加9,244,388.4元，增長(zhǎng)52.04%，主要原因是專項(xiàng)發(fā)展項(xiàng)目資金增加，2022年因醫(yī)院污水排放未達(dá)標(biāo)，上級(jí)巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃2022年實(shí)施該項(xiàng)目，故收入增加。政府性基金增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加/減少0元0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出27,008,802.16元，與上年對(duì)比增加9,244,388.4元，增長(zhǎng)52.04%，主要原因是專項(xiàng)發(fā)展項(xiàng)目資金預(yù)算支出增加，因醫(yī)院污水排放未達(dá)標(biāo)，上級(jí)巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃本年度實(shí)施該項(xiàng)目，故總支出增加。財(cái)政撥款安排支出27,008,802.16元,與上年對(duì)比增加9,244,388.4元，增長(zhǎng)52.04%，主要原因是專項(xiàng)發(fā)展項(xiàng)目資金預(yù)算支出增加，因醫(yī)院污水排放未達(dá)標(biāo)，上級(jí)巡查需整改，醫(yī)院規(guī)劃本年度實(shí)施該項(xiàng)目。其中：基本支出16,007,921.9元，與上年對(duì)比下降1,156,491.86元，下降6.74%，主要原因是財(cái)政運(yùn)行困難，厲行節(jié)約，各項(xiàng)費(fèi)用壓縮開支；項(xiàng)目支出10,730,000元，與上年對(duì)比增加10,130,000元，增長(zhǎng)1688.33%，主要原因是新增污水處理項(xiàng)目及住院患者伙食費(fèi)醫(yī)院費(fèi)專項(xiàng)救助項(xiàng)目；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對(duì)比增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是上年與本年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出482,128元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出113,297.08元，主要用于單位在職職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3.2081099其他社會(huì)福利支出3,400,000元，主要用于在院住院A類精神患者伙食費(fèi)及住院醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
4.2100205精神病醫(yī)院22,379,471.36元，主要用于醫(yī)院工作人員工資、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、藥款、醫(yī)療耗材，項(xiàng)目等保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療236785.1元，主要用于單位職工醫(yī)保繳費(fèi)支出。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助126,240.36元。主要用于單位職工及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出16,007,921.9元。
（1）工資和福利支出8,331,128.94元，其中：30101基本工資1,300,224元、30102津貼補(bǔ)貼707,736元、30103獎(jiǎng)金9,000元、30107績(jī)效工資1,293,340元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)482,128元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)113,297.08元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)236,785.1元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)126,240.36元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)152,378.4元。
（2）商品和服務(wù)支出7,585,288.96元，其中：30201辦公費(fèi)217,700元、30206電費(fèi)240,000元、30207郵電費(fèi)30,000元、30209物業(yè)管理費(fèi)130,000元、30211差旅費(fèi)80,000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)80,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000元、30218專用材料費(fèi)4,300,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)0元、30226勞務(wù)費(fèi)1,650,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)50,418.96元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750元、30239其他交通費(fèi)用10,000元、30299其他商品和服務(wù)支出353,420元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6,504元，其中：30305生活補(bǔ)助6,504元。
（4）資本性支出85,000元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置85,000元。
2.項(xiàng)目支出10,730,000元。
（1）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,850,000元，其中：30306救濟(jì)費(fèi)4,400,000元，30305生活補(bǔ)助450,000元。
（2）資本性支出5,965,000元，其中：31003專用設(shè)備購(gòu)置1,000,000元、31006大型修繕4,880,000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
“無”。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
“無”。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
“無”。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目26個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6,953,700元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,306,200元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算767,500元、政府采購(gòu)工程預(yù)算4,880,000元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
安定醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750元，較上年減少20,000元，下降45.71%,減少主要原因是財(cái)務(wù)困難，厲行節(jié)約。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安定醫(yī)院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增加與上年持平的原因是我無因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安定醫(yī)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少20,000元，下降100%，減少的原因是近年來因受疫情影響，醫(yī)院一直實(shí)行封閉管理，對(duì)外來人員不進(jìn)行聚集招待工作。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市安定醫(yī)院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%/與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%/與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是本單位未購(gòu)置公務(wù)用車，嚴(yán)格按照公車管理文件規(guī)定執(zhí)行。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是本單位未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是我單位嚴(yán)格按照公車管理文件規(guī)定執(zhí)行。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：安定醫(yī)院2022年無重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年1月31日，安定醫(yī)院資產(chǎn)總額26,908,968.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,630,845.94元，固定資產(chǎn)31,861,503.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程150,000元，無形資產(chǎn)1,936,280元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,790,599.67元，其中固定資產(chǎn)增加661,330.1元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：安定醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400300111
