| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0301028 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 15:12:38 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002600000
騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算
公開目錄
第一部分騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，起草有關(guān)地方性的法規(guī)草案。
2、清水鄉(xiāng)中小學(xué)是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，業(yè)務(wù)和宗旨為實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、負(fù)責(zé)對(duì)全鄉(xiāng)中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為鄉(xiāng)政府和教育體育局對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。
2、做好本鄉(xiāng)學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
4、負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
5、指導(dǎo)全鄉(xiāng)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作 。
6、主管全鄉(xiāng)教師工作。組織全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實(shí)全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
7、制定全鄉(xiāng)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，及時(shí)監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8、負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
10、負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11、負(fù)責(zé)教育體育局和上級(jí)各部門交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制125人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制125人。在職實(shí)有126人，其中： 財(cái)政全額保障126人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員98人，其中： 離休0人，退休98人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入26,722,176.98元，其中：一般公共預(yù)算22,005,072.06元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,717,104.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加4,349,374.42元，增長19.44%，主要原因是本年度財(cái)政代管的伙食費(fèi)等資金納入年初預(yù)算管理、增加了職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算支出。其中：一般公共預(yù)算增加372,833.48元，增長1.72%，主要原因是增加了職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算支出；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加4,717,104.92元，純?cè)?,717,104.92元，主要原因是財(cái)政代管的伙食費(fèi)等資金本年納入年初預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少740,563.98元，下降100%，主要原因是以支定收，所以沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入22,005,072.06元，其中:本年收入22,005,072.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22,005,072.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加372,833.48元，增長1.72%，主要原因是本年增加了職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算支出。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加372,833.48元，增長1.72%，主要原因是本年增加了職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算支出。；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出26,722,176.98元，與上年對(duì)比增加4,349,374.42元，增長19.44%，主要原因是本年度財(cái)政代管的伙食費(fèi)等資金納入年初預(yù)算管理、增加了職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算支出。財(cái)政撥款安排支出22,005,072.06元，與上年對(duì)比增加372,833.48元，增長1.67%，主要原因是本年增加了職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算支出，其中：基本支出21,695,072.06元，與上年對(duì)比增加62,833.48元，增長0.29%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)逐年緩步提高；項(xiàng)目支出310,000.00元，與上年對(duì)比減少430,563.98元，下降58.14%，主要原因是上年項(xiàng)目支出為營養(yǎng)餐資金、銀齡講學(xué)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)等，今年項(xiàng)目支出為2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍維修改造長效機(jī)制補(bǔ)助資金、2020年解決民營企業(yè)欠款補(bǔ)助資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050201學(xué)前教育1,385,450.77元,主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.2050202小學(xué)教育9,230,168.81元,主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3.2050203初中教育6,913,512.35元，主要用于初中教育人員工資福利支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,082,845.92元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出635,000.00元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,044,907.47元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助713,186.74元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出21,695,072.06元。
（1）工資和福利支出20,206,765.42元，其中：30101基本工資5,854,260.00元、30102津貼補(bǔ)貼3,664,452.00元、30103獎(jiǎng)金25,500.00元、30107績效工資6,059,275.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,082,845.92元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)635,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,044,907.47元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)713,186.74元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)97,338.29元、30199其他工資福利支出30,000元。
（2）商品和服務(wù)支出1,344,414.64元，其中：30201辦公費(fèi)270,066元、30205水費(fèi)3,000.00元、30206電費(fèi)6,000.00元、30211差旅費(fèi)2,000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)70,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)37,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)660,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)220,358.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30239其他交通費(fèi)用15,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出37,240.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出89,892.00元，其中：30305生活補(bǔ)助89,892.00元。
（4）資本性支出54,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置54,000.00元。
2.項(xiàng)目支出310,000.00元。
（1）資本性支出310,000.00元，其中：31001房屋建筑物購建310,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額95,550.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算95,550.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，較上年增加0元，與上年持平，與上年持平的主要原因是單位有一輛公務(wù)用車，需要預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2021年和2022年均未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是2021年和2022年我單位均無此項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是單位有一輛公務(wù)用車，需要預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是單位已有一輛公務(wù)用車，無需購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是單位有一輛公務(wù)用車，需要預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額75,818,329.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,631,048.94元，固定資產(chǎn)61,261,479.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3,871,000.00元，無形資產(chǎn)1,057,522.00元，保障性住房1,997,278.67元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,237,781.13元，其中固定資產(chǎn)增加6,393,586.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002600111
