| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0301029 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 15:15:31 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000800000
騰沖市第八中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市第八中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市第八中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算
“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市第八中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，實(shí)施初中義務(wù)教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第八中學(xué)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：高中部、初中部、工會(huì)、校務(wù)辦公室、黨務(wù)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、團(tuán)委、政教處等。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、為教育局對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議，研究提出學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3、負(fù)責(zé)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)，按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)村義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助、高中國(guó)家助學(xué)金、建檔立卡生活補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐資金的管理使用。
5、制定校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制206人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制206人。在職實(shí)有257人，其中： 財(cái)政全額保障257人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：退休17人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入81,484,365.24元，其中：一般公共預(yù)算38,952,952.39元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入6,095,547.22元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入21,870,365.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,565,500.00元。
與上年對(duì)比增加42,495,374.66元，增長(zhǎng)108.99%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加306,051.38元,財(cái)政專戶管理資金收入增加6,095,547.22元,其他收入增加21,870,365.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加14,223,410.43元。其中：一般公共預(yù)算增加306,051.38元，增加0.9%，主要原因是人員凈增加12人；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加6,095,547.22元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年政專戶管理資金收入納入預(yù)算；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加21,870,365.63元，純?cè)?1,870,365.63元，主要原因是2022年單位往來(lái)款納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,565,500.00元，增加14,223,410.43元，增長(zhǎng)415.79%，主要原因是財(cái)政撥學(xué)生餐廳建設(shè)工程款14,565,500.00元未竣工結(jié)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入53,518,452.39元，其中:本年收入38,952,952.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14,565,500.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38,952,952.39元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加14,871,551.38元，增長(zhǎng)38.48%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加306,051.38元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加14,565,500.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加306,051.38元，增長(zhǎng)0.9%，主要原因是人員凈增加12人；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出81,484,365.24元，與上年對(duì)比增加42,495,374.66元，增長(zhǎng)108.99%，主要原因是教育支出增加19,191,248.92元,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加1,194,875.20元,衛(wèi)生健康支出增加238,884.91元，其他支出增加21,870,365.63元。財(cái)政撥款安排支出53,518,452.39元，與上年對(duì)比增加14,871,551.38元，增長(zhǎng)38.48%，主要原因是一般公共預(yù)算支出增加306,051.38元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加14,565,500.00元，其中：基本支出38,952,952.39元，與上年對(duì)比增加306,051.38元，增長(zhǎng)0.9%，主要原因是初中教育增加1,251,104.82元,高中教育減少2,378,813.55元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加789,875.20元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加405,000.00元，事業(yè)單位醫(yī)療增加160,538.64元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加78,346.27元；項(xiàng)目支出14,565,500.00元，與上年對(duì)比增加14,223,410.43元，主要原因是財(cái)政撥學(xué)生餐廳建設(shè)工程款14,565,500.00元未竣工結(jié)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2050203初中教育9,628,049.35元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生餐廳建設(shè)項(xiàng)目等支出。
2. 2050204高中教育36,154,520.22元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生餐廳建設(shè)項(xiàng)目等支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,253,875.36元，主要用于在機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出405,000.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,094,852.73元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休支出人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助982,154.73元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出38,952,952.39元。
（1）工資和福利支出35,771,241.59元，其中：30101基本工資11,939,772.00元、30102津貼補(bǔ)貼4,341,072.00元、30103獎(jiǎng)金63,000.00元、30107績(jī)效工資11,503,877.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4,253,875.36元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)405,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,094,852.73元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)982,154.73元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)187,637.77元。
（2）商品和服務(wù)支出3,009,754.80元，其中：30201辦公費(fèi)1,009,480.00元、30205水費(fèi)80,000.00元、30206電費(fèi)80,000.00元、30207郵電費(fèi)70,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)200,000.00元、30211差旅費(fèi)150,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)800,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)449,194.80元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出56,080.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16,956.00元，其中：30304撫恤金0.00元，30305生活補(bǔ)助16,956.00元。
（4）資本性支出155,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置155,000.00元。
2.項(xiàng)目支出14,565,500.00元。
（1）商品和服務(wù)支出167,000.00元，其中：30213維修（維護(hù)）費(fèi)支出167,000.00元。
（2）資本性支出14,398,500.00元，其中：31001房屋建筑物購(gòu)建14,398,500.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額471,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算471,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
我部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降62.5%，減少的主要原因是開(kāi)源節(jié)流壓縮開(kāi)支減少公務(wù)接待,降低公務(wù)用車運(yùn)行成本。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第八中學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第八中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年減少15,000.00元，下降75%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待64人次。
減少的原因是開(kāi)源節(jié)流、壓縮開(kāi)支、減少公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第八中學(xué)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降50%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降50%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是本部門(mén)本年度無(wú)購(gòu)置車輛和降低公務(wù)用車運(yùn)行成本。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是本部門(mén)本年度無(wú)購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年減少的原因是降低公務(wù)用車運(yùn)行成本。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市第八中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市第八中學(xué)資產(chǎn)總額98,376,800.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24,623,887.76元，固定資產(chǎn)58,804,999.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程377,300.00元，無(wú)形資產(chǎn)4,868,598.28元，其他資產(chǎn)9,702,015.36元，。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,491,996.05元，其中固定資產(chǎn)增加592,484.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市第八中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市第八中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000800111
