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八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財務(wù)室、工會。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。

2、負(fù)責(zé)對全鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為上級部門對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模的審查報批工作。

3、 領(lǐng)導(dǎo)固東鎮(zhèn)中心學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。

4、負(fù)責(zé)固東鎮(zhèn)中心學(xué)校干部隊伍建設(shè)。

5、統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。

6、負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。

7、指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育教學(xué)改革和教育評估工作。

8、指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。

9、主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

10、制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全鎮(zhèn)校園改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。

11、負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。

12、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

13、負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。

14、負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎勵審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

15、承辦各級政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制325人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制325人。在職實(shí)有271人，其中： 財政全額保障271人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員162人，其中： 離休0人，退休162人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入55,964,197.39元，其中：一般公共預(yù)算47,890,832.78元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入8,073,364.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

財務(wù)總收入與上年對比增加7,267,580.07元，增長14.92%，主要原因是將學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算管理等。其中：一般公共預(yù)算增加417,233.54元，增長0.88%，主要原因是年初一般公共預(yù)算安排的項目增加等；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加8,073,364.61元，純增8,073,364.61元，主要原因是將學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少1,223,018.08元，下降100.00%，主要原因是我單位2021年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入47,890,832.78元，其中:本年收入47,890,832.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款47,890,832.78元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加417,233.54元，增長0.88%，主要原因是年初一般公共預(yù)算安排的項目增加等。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加417,233.54元，增長0.88%，主要原因是年初一般公共預(yù)算安排的項目增加等等；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出55,964,197.39元，與上年對比增加7,267,580.07元，增長14.92%，主要原因是將學(xué)生伙食費(fèi)納入預(yù)算管理等。財政撥款安排支出47,890,832.78元，與上年對比減少805,784.54元，下降1.65%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，其中：基本支出46,678,932.78元，與上年對比減少794,666.46元，下降1.67%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)及各種社會保險減少；項目支出1,211,900.00元，與上年對比減少11,118.08元，下降0.91%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2050201學(xué)前教育3,518,984.77元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

2、2050202小學(xué)教育24,619,050.49元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

3、2050203初中教育10,897,226.65元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

4、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4,446,211.68元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部份繳費(fèi)支出。

5、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出798,521.25元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,219,571.60元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部份繳費(fèi)支出。

7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,391,266.34元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

1.基本支出46,678,932.78元。

（1）工資和福利支出42,554,670.46元，其中：30101基本工資12,418,884.00元、30102津貼補(bǔ)貼7,912,944.00元、30103獎金54,000.00元、30107績效工資13,015,595.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)4,446,211.68元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)798,521.25元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)2,219,571.60、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,391,266.34元、30112其他社會保障繳費(fèi)207,676.59元、30199其他工資福利支出90,000.00元。

（2）商品和服務(wù)支出3,565,198.32元，其中：30201辦公費(fèi)720,850.00元、30206電費(fèi)150,000.00元、30207郵電費(fèi)10,000.00元、30211差旅費(fèi)80,000.00元、30213維修費(fèi)468,000.00元、30215會議費(fèi)50,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)1,376,000元、30228工會經(jīng)費(fèi)470,038.32元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30239其他交通費(fèi)用30,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出86,560.00元。

（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出308,064.00元，其中：30305生活補(bǔ)助308,064.00元。

（4）資本性支出251,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置251,000.00元。

2.項目支出1,211,900.00元。

（1）商品和服務(wù)支出11,900.00元，其中：30201辦公費(fèi)11,900.00元。

（2）資本性支出1,200,000.00元，其中：31001房屋建筑物購建1,200,000.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

(一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額394,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算394,750.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計23,750.00元，與上年持平。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財政定額預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平近年來我單位無此項支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財政定額預(yù)算。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)

本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。

（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額98,357,992.93元，其中，流動資產(chǎn)12,215,728.24元，固定資產(chǎn)80,297,242.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程5,845,000.00元，無形資產(chǎn)22.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,145,557.10元，其中固定資產(chǎn)增加1,017,314.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200336001800111