| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301034 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 15:30:36 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336001500000
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算
公開目錄
第一部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育；實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財務(wù)室、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、負(fù)責(zé)對全鄉(xiāng)中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為鎮(zhèn)政府和教育局對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)。
2、 做好本鎮(zhèn)學(xué)校總支黨的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校干部隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4、負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
5、指導(dǎo)全鎮(zhèn)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作 。
6、主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作；主管全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。
7、制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全市校園的危房改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8、負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測試工作。
10、負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11、負(fù)責(zé)學(xué)生補(bǔ)助資金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實現(xiàn)。
12、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府、教體局和上級機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制358人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制358人。在職實有324人，其中： 財政全供養(yǎng)324人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員111人，其中： 離休0人，退休111人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入58,766,265.70元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款51,055,508.39元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入7,710,757.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
財務(wù)總收入與上年對比增加403,176.73元，增幅0.69%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款51,055,508.39元，與上年對比減少3,464,903.83元，下降6.36%，主要原因為2022年在職人員減少，故人員經(jīng)費減少；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入增加/減少0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加7,710,757.31元，純增7,710,757.31元，主要原因是2022年學(xué)生伙食費等納入其他收入進(jìn)行預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，與上年對比減少3,842,676.75元，下降100%。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入51,055,508.39元，其中:本年收入51,055,508.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款51,055,508.39元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比減少3,464,903.83元，下降6.36%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款減少3,464,903.83元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算減少3,464,903.83元，下降6.36%，主要原因為2022年在職人員減少，故人員經(jīng)費減少。政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出58,766,265.70元，與上年對比增加403,176.73元，增長0.69%，主要原因是將學(xué)生伙食費納入預(yù)算管理等。財政撥款安排支出51,055,508.39元，與上年對比減少3,464,903.83元，下降6.36%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，其中：基本支出50,305,508.39元，與上年對比減少4,214,903.83元，下降7.73%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費及各種社會保險減少；項目支出750,000元，與上年對比減少3,092,676.75元，下降80.48%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2050201教育支出-普通教育-學(xué)前教育2,400,714.86元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。
2、2050202教育支出-普通教育-小學(xué)教育23,684,877.3元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。
3、2050203教育支出-普通教育-初中教育15,722,707.09元，主要用于初中教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。
4、2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,996,269.12元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部份繳費支出。
5、2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出153,000元，主要用于在職人員職業(yè)年金單位部份繳費支出。
6、2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2,463,725.33元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部份繳費支出。
7、2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,384,214.69元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.基本支出50,305,508.39元。
（1）工資和福利支出47,383,808.59元，其中：30101基本工資13,273,704.00元、30102津貼補(bǔ)貼9,403,848.00元、30103獎金72,000.00元、30107績效工資15,185,730.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,996,269.12元、30109職業(yè)年金繳費153,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費2,463,725.33元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費1,384,214.69元、30112其他社會保障繳費232,317.45元、30199其他工資福利支出219,000.00元。
（2）商品和服務(wù)支出2,642,455.80元，其中：30201辦公費211,875.00元、30213維修費140,000.00元、30216培訓(xùn)費176,000.00元、30226勞務(wù)費1,524,000元、30228工會經(jīng)費524,650.80元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出42,180.00元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出164,844.00元，其中：30305生活補(bǔ)助164,844.00元。
（4）資本性支出114,400.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置114,400.00元。
2.項目支出750,000.00元。
（1）資本性支出750,000.00元，其中：31001房屋建筑物購建750,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
(一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額1,067,250.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,067,250.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，較上年不變，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平的主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費財政定額預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平近年來我單位無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費財政定額預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額97,490,135.97元，其中，流動資產(chǎn)6,819,321.20元，固定資產(chǎn)73,443,262.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程17,227,520.26元，無形資產(chǎn)32元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,951,316.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值68,000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336001500111
