| 索引號 | 01526030-7-/2022-0302007 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-02 10:07:08 |
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監(jiān)督索引號53052200536100800000
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預算
公開目錄
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2、加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等疾病。
3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。
6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。
（二）機構設置情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院承擔基本公共衛(wèi)生服務、基本醫(yī)療服務、衛(wèi)生管理、村衛(wèi)生室的業(yè)務管理及技術指導等職能：
（一）中心衛(wèi)生院業(yè)務科室設置公共衛(wèi)生科、門診、內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科設置；公共衛(wèi)生科設獨立的健康檔案和健康教育室、預防接種和傳染病疫情室、婦幼和老年人保健室、慢性病與重性精神病室等；門診設獨立急診（搶救）室、內(nèi)兒科診室(或內(nèi)科、兒科診室分開設置)、外科診室、婦產(chǎn)科及其檢查室、全科醫(yī)學室、中醫(yī)診室、換藥處置室、注射室、留觀室、傳染病診室與隔離留觀室、中西醫(yī)藥房、醫(yī)技科等；醫(yī)技科室設化驗室、心電與超聲檢查室、X光室及消毒供應室等；視情況可設健康體檢室、五官科診室、口腔科診室；門診的內(nèi)、兒、婦、外等業(yè)務科室，根據(jù)國家和自治區(qū)的要求，逐步轉(zhuǎn)為全科醫(yī)學職能。手術室和產(chǎn)房應符合標準要求。
（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理、后勤科室設置鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的管理、后勤等科室設置及其工作任務應圍繞所承擔的中心任務，本著按需設崗、精簡高效的原則予以設置和核定。崗位類別設置（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院崗位分為管理崗位、專業(yè)技術崗位、工勤技能崗位三種類別。（2）管理崗位指擔負領導職責或管理任務的工作崗位。（3）專業(yè)技術崗位是指從事專業(yè)技術工作，具有相應專業(yè)技術水平和能力要求的工作崗位。（4）專業(yè)技術崗位分為衛(wèi)生專業(yè)技術崗位和非衛(wèi)生專業(yè)技術崗位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術崗位設置數(shù)量不低于單位崗位總量的90%，其中醫(yī)、藥、護、技崗位設置數(shù)量不低于專業(yè)技術崗位總量的90%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中從事公共衛(wèi)生服務人員，中心衛(wèi)生院不低于25%，一般衛(wèi)生院不低于30%。中醫(yī)藥人員應占一定比例。（五）工勤技能崗位指承擔技能操作和維護、后勤保障、服務等職責的工作崗位，包括技術工崗位和普通工崗位。
(三）、崗位等級設置。管理崗位等級設置管理崗位的最高等級根據(jù)單位規(guī)格，按照干部人事管理有關規(guī)定和權限確定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未定機構規(guī)格、領導職數(shù)的，由縣級機構編制部門商衛(wèi)生行政管理部門核定或確認。專業(yè)技術崗位等級設置1衛(wèi)生專業(yè)技術崗位分為13個等級，包括高級崗位、中級崗位和初級崗位。高級崗位分七個等級，即一至七級，其中，正高級崗位包括一至四級；副高級崗位包括五至七級；中級崗位分三個等級，即八到十級；初級崗位分三個等級，即十一至十三級，其中十三級是員級崗位。各類崗位的基本任職條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理崗位、專業(yè)技術崗位和工勤技能崗位的基本任職條件，主要根據(jù)崗位職責任務確定。其基本任職條件：(1)遵守憲法和法律；(2)具有良好的品行；(3)具有履行崗位職責所需的專業(yè)、能力或技能；(4)適應崗位要求的身體條件。
(一)內(nèi)部管理1.加強院班子及中層管理團隊建設。注重班子團結，加強班子成員間溝通協(xié)調(diào)，分工不分家，一年來我院班子團結協(xié)作，形成合力，目標一致，全力做好醫(yī)院各項工作。職能中層加強效能為主，以提高執(zhí)行力，臨床科室，加強學科帶頭人為主，引進新技術新項目，擴大業(yè)務范圍，以提升業(yè)務能力。為進一步加強醫(yī)院干部隊伍建設，推進我院科學規(guī)范管理，今年醫(yī)院合理調(diào)整了部分中層干部崗位，并合理分流安排人員至合適崗位。2.改革績效方案。改革績效分配方案，提高了全院職工的平均績效水平，并在分配上加大改革力度，績效水平向臨床一線醫(yī)務人員明顯傾斜，扭轉(zhuǎn)了行政后勤獎勵性績效高于臨床的弊端，提高了一線醫(yī)務人員的工作積極性、初步穩(wěn)定了醫(yī)務人員隊伍。3.抓管理隊伍及全院職工的培訓與培養(yǎng)。4.嚴抓醫(yī)療與護理質(zhì)量。醫(yī)務部每周都會對住院和門診病歷進行仔細檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知科室，每月會歸納分類形成整改文件下發(fā)各有關科室，限期整改。每季組織醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量進行深度剖析會，總結經(jīng)驗教訓，對本季度的病歷質(zhì)量做全面的檢查分析，達不到要求的病歷進行嚴厲的處罰。護理部加強了護理安全管理，強化護理安全教育，把安全護理作為護士例會常規(guī)主題之一，將工作中的不安全因素及時提醒，并提出整改措施，監(jiān)督檢查記錄。5.注重增收節(jié)支，探索精細化管理，節(jié)約成本，增加效益。除開展新項目新技術、引進設備外，新設體檢中心，通過新技術應用培訓、醫(yī)藥結構比例調(diào)整等多重措施發(fā)揮設備效益;通過網(wǎng)上采購、院內(nèi)招標等多種形式節(jié)約總務采購成本，并進一步規(guī)范了一次性耗材使用與管理。全院各科進行了初步的全成本核算，探索精細化管理，節(jié)約成本。
(二)加強學科建設和人才培養(yǎng) 1.加強重點學科建設。大力加強學科建設，重點培育普通外科、消化內(nèi)科、骨科、婦產(chǎn)科及4個精品專科。2.加強人才招引，構建學科團隊。3.建立了骨干人才培養(yǎng)，確立導師制培養(yǎng)。分別在內(nèi)科、外科、骨科、婦產(chǎn)科、確定重點培養(yǎng)科室?guī)ь^人。4.抓基礎理論、業(yè)務知識學習培訓。
(三)改善就醫(yī)環(huán)境、改造不合理區(qū)域基礎建設，改善病人就醫(yī)環(huán)境。
(四)2017年來啟用了西門子CT，該CT掃描速度快，圖像質(zhì)量高，可作全身掃描。在總院支持，2018年底新購了進口DR、24小時動態(tài)血壓、血氣分析儀。
(五)強調(diào)并踐行技術與服務并重，以重塑醫(yī)院形象與口碑，逐步營造醫(yī)院品牌。改善服務態(tài)度，統(tǒng)一醫(yī)院服裝、標識、公平績效等形式培育敬業(yè)精神、團隊精神。
(六)利用網(wǎng)絡、電視及各種平臺宣傳我院專家與發(fā)展戰(zhàn)略。我院將以建設為目標，以改善技術與服務為宗旨，醫(yī)院領導帶頭，強力執(zhí)行，形成風氣，以逐漸形成醫(yī)院的文化。
二、預算單位基本情況
本部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2022年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制37人。在職實有58人，其中：財政全供養(yǎng)58人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入27,048,291.63元，其中：一般公共預算9,048,291.63元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入18,000,000.00元，上年結轉(zhuǎn)結余0.00元。
與上年對比增加17,624,282.89元，增長187.06%，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算，導致本年度財務總收入較上年增長較大。其中：一般公共預算減少375,717.11元，下降3.98%，主要原因是本年度人員工資減少，導致一般公共預算減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加18,000,000.00元，為純增，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算中的其他收入；上年結轉(zhuǎn)結余0.00元，增加0.00元，增長0.00%。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入9,048,291.63元，其中:本年收入9,048,291.63元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9,048,291.63元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少375,717.11元，下降3.99%，主要原因是本年度人員工資財政撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少375,717.11元，下降3.99%，主要原因是本年度人員工資預算財政撥款收入減少；政府性基金預算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出27,048,291.63元，與上年對比增加17,624,282.89元，增長187%，主要原因是本年度我院將業(yè)務收入納入了部門預算，導致其他支出增加。財政撥款安排支出9,048,291.63元，與上年對比減少375,717.11元，下降3.99%，主要原因是本年度人員工資預算減少，其中：基本支出8,149,264.63元，與上年對比減少708935.37元，下降8%，主要原因是本年度人員工資預算減少；項目支出899,027元，與上年對比增加317,627.00元，增長54%，2021年結轉(zhuǎn)收回項目資金在本年度安排預算下達。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出875,198.72元，其中：基本支出875,198.72元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出6,625,275.13元，其中：基本支出6,625,275.13元，主要用于人員經(jīng)費支出6,529,365.93元，公用經(jīng)費95,909.20元。
3.2100408基本公共衛(wèi)生服務支出781,527.00元,主要是于2021年本級財力安排公共衛(wèi)生經(jīng)費。
4.2100409重大公共衛(wèi)生服務20,000.00元，主要是2020年稍點建設資金，于2022年重新安排。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療428,861.30元，其中：基本支出428,861.30元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
6.2101103公務員醫(yī)療補助219,929.48元，其中：基本支出219,929.48元，主要用于繳納單位職工公務員醫(yī)療補助。
7.2109999其他衛(wèi)生健康支出97,500.00元,2020年心腦血管救治站重新安排資金.
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出8,149,264.63元。
（1）工資和福利支出7,556,609.43元，其中：30101基本工資2,250,384.00元、30102津貼補貼1,337,244.00元、30107績效工資2,404,364.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費875,198.72元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費428,861.30元、30111公務員醫(yī)療補助繳費219,929.48元、30112其他社會保障繳費40,627.93元。
（2）商品和服務支出95,909.20元，其中：30228工會經(jīng)費91,927.20元、30299其他商品和服務支出4,773.99元。
（3）對個人和家庭補助支出496,746.00元，其中：30305生活補助496,746.00元。
2.項目支出899,027.00元。
商品和服務支出899,027.00元，其中：30226勞務費781,527.00元;30213維修維護20,000.00元;30903專用設備購置97,500.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目25個，政府采購預算總額3,654,360.00元，其中：政府采購貨物預算1,944,360.00元、政府采購服務預算1,710,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費均使用業(yè)務收入支付。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務接待費均用業(yè)務收入支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務用車購置及運行維護費為0.00元與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。公務用車運行維護費為0.00元，主要原因:是我單位的公車運行維護費是由單位業(yè)務收入支出，不由財政補助收入支出故年初未納入預算管理 。2022年共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我院僅有一輛公務用車（救護車）。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是我院僅有一輛公務用車（救護車）；公務用車運行維護費與上年持平的原因是主要原因:是我單位的公車運行維護費是由單位業(yè)務收入支出，不由財政補助收入支出故年初未納入預算管理 。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額38,502,229.64元，其中，流動資產(chǎn)15,926,664.41元，固定資產(chǎn)22,575,562.23元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)9,003.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,126,407.81元，其中固定資產(chǎn)增加949,362.84元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
（四）空表說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預算公開表中：
表7為空表，原因為：我單位未安排一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，不涉及一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算，所以《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因為：我單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預算支出，不涉及政府性基金預算支出預算，所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因為：本單位未安排新增資產(chǎn)預算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100800111
