| 索引號 | 01526030-7-/2022-0302009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-02 10:10:30 |
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監(jiān)督索引號53052200536101600000
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實施國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。制定實施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
3.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購制度，零差率銷售等政策。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
4.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等疾病。
5.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、辦公室、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有10 個村衛(wèi)生所，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生。2022年在職職工總數(shù)為24人，合同制職工13人，退休人員總數(shù)為3人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
在衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長，對費(fèi)用增長過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費(fèi)用對符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報銷補(bǔ)償范圍。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工在病保險等醫(yī)保政策進(jìn)行廣泛宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.基本公共衛(wèi)生有序開展
（1）預(yù)防接種
按市級要求，所有村級預(yù)防接種點(diǎn)全部取消，衛(wèi)生院成立預(yù)防接種門診，主要工作由公共衛(wèi)生科5人完成，為適齡兒童免費(fèi)接種乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻風(fēng)疫苗、白破疫苗、流腦A+C疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗及宮頸癌疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗、手足口疫苗等二類疫苗，全年共開展一類疫苗免費(fèi)接種3492余人次，二類疫苗接種868人，基礎(chǔ)免疫接種率達(dá)到98%以上，擴(kuò)大免疫接種率達(dá)98 %以上，2021年開展新冠疫苗接種工作，共接種48224人次。
（2）中醫(yī)藥健康管理服務(wù)
為65歲以上老年人提供的中醫(yī)藥健康管理服務(wù)，具體內(nèi)容包括中醫(yī)體質(zhì)辨識和中醫(yī)藥保健指導(dǎo)，我院主要結(jié)合老年人健康體檢和慢病管理及日常診療時間開展老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。全年65歲以上老年人中醫(yī)藥服務(wù)2197人次；為0-36個月兒童中醫(yī)藥保健管理服務(wù)，具體內(nèi)容包括：向家長提供兒童中醫(yī)飲食調(diào)養(yǎng)、起居活動指導(dǎo)；在兒童6、12月齡給家長傳授摩腹和捏脊方法；在18、24月齡傳授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月齡傳授按揉四神聰穴的方法。全年0-36個月兒童中醫(yī)藥保健管理573余人次。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有24，其中：財政全額保障24人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)總收入 7,374,792.49元，其中：一般公共預(yù)算3,374,792.49元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入4,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比增加3,827,892.34元，增長106.43%，主要原因是單位事業(yè)收入納入部門預(yù)算，導(dǎo)致本年度總收入較上年增長較大。其中：一般公共預(yù)算減少172,107.66元，下降4.85%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致一般公共預(yù)算減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加4,000,000.00元，為純增,主要原因是本年度我院將事業(yè)收入納入到部門預(yù)算中的其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少49,594.00元，主要原因是今年我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款收入3,374,792.49元，其中:本年收3,374,792.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,374,792.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少172,107.66元，下降4.85%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致一般財政撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少172,107.66元，下降4.85%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致財政撥款收入減少；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算總支出7,374,792.49元，與上年對比增加3,827,892.34元，增長106.43%，主要原因是單位事業(yè)收入納入部門預(yù)算，導(dǎo)致其他支出增加。財政撥款安排支出3,374,792.49元，與上年對比減少172,107.66元，下降4.85%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出減少，其中：基本支出3,324,692.49元，與上年對比減少222,207.66元，下降6.26%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算；項目支出50,100.00元，與上年對比增加50,100.00元，主要原因是2022年增加勞務(wù)派遣駕駛員勞務(wù)費(fèi)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出361,201.92元，其中：基本支出361,201.92元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險。
2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2,753,874.33元，其中：基本支出2,703,774.33元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)2,664,780.09、公用經(jīng)費(fèi)開支38,994.24元；項目支出50,100.00元，主要用于勞務(wù)派遣駕駛員勞務(wù)費(fèi)。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療176,639.54元，其中：基本支出176,639.54元，主要用于繳納單位基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助83,076.70元，其中：基本支出83,076.70元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出3,324,692.49元。
（1）工資和福利支出3,111,194.25元，其中：30101基本工資921,600.00元、30102津貼補(bǔ)貼560,016.00元、30107績效工資991,896.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)361,201.92元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)176,639.54元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)83,076.70元、30112其他社會保障繳費(fèi)16,764.09元。
（2）商品和服務(wù)支出38,994.24元，其中：30228工會經(jīng)費(fèi)37,854.24元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出174,504.00元，其中：30305生活補(bǔ)助174,504.00元。
2.項目支出50,100.00元。
（1）商品和服務(wù)支出50,100.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)50,100.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額223,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算119,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算104,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00元，與上年持平，主要原因是我院三公經(jīng)費(fèi)均使用業(yè)務(wù)收入支付，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務(wù)接待費(fèi)均用業(yè)務(wù)收入支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我院本單位未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是本單位未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是本單位未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8,278,008.55元，其中，流動資產(chǎn)1,162,224.41元，固定資產(chǎn)7,115,783.14元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,508,964.94元，其中固定資產(chǎn)減少673,046.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
（四）空表說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算公開表中：
表7為空表，原因為：我單位未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因為：我單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因為：本單位未安排新增資產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536101600111
