| 索引號 | 01526030-7-/2022-0302011 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-02 15:18:55 |
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監(jiān)督索引號53052200536100200000
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖縣婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院,2015年10月與騰沖市計劃生育服務(wù)站合并為騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。原醫(yī)院占地面積1600多平米，房屋5728.8平米(包括計劃生育服務(wù)站原址），于2019年7月搬遷至中醫(yī)院原址借用業(yè)務(wù)用房，我單位原址-騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)沙家巷1號于2019年12月份無償轉(zhuǎn)讓騰沖一中。半個世紀來，在上級有關(guān)部門的關(guān)懷下，在各屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，經(jīng)過全院工作人員的共同努力，事業(yè)不斷發(fā)展，從建院初期的4名職工，幾間簡陋的平房，發(fā)展為現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施完善，醫(yī)療設(shè)備先進，技術(shù)力量較強，集保健、臨床、科研為一體的二級甲等婦幼保健院，1996年被中國愛嬰醫(yī)院最高審批委員會正式批準為“愛嬰醫(yī)院”。 醫(yī)院現(xiàn)有編制58人，職工262人，其中正高級職稱3人，副高職稱20人，中級職稱47人；有執(zhí)業(yè)醫(yī)師76人（含助師2人），執(zhí)業(yè)護士147人。編制床位250張，實際開放床位170張。
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心為全民所有制、非營利性全額撥款事業(yè)單位，服務(wù)對象為社會、境外人員，診療科目為預(yù)防保健科、婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科、婦女保健科、兒童保健科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、外科。
承擔臨床實習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼保健人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)和進修。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)技科室：藥劑科、檢驗科、超聲醫(yī)學(xué)科、放射科、麻醉科、消毒供應(yīng)室、病案科、檔案管理辦公室、設(shè)備科、信息科、感控科、醫(yī)教科、護理部。
行政科室：院辦公室、財務(wù)科、黨建辦、客服服務(wù)中心、督察辦公室、項目辦公室、綜合后勤科、工會辦公室、創(chuàng)等辦公室、保衛(wèi)科。
（三）重點工作概述
1、孕產(chǎn)保健部（婦產(chǎn)科住院部、MICU、產(chǎn)房、手術(shù)室、產(chǎn)前門診、孕前優(yōu)生保健門診、產(chǎn)前篩查門診、產(chǎn)前診斷門診、高危孕產(chǎn)婦專科門診、孕產(chǎn)婦營養(yǎng)分析診斷門診、母乳喂養(yǎng)咨詢門診、二胎優(yōu)生保健門診、遺傳生殖咨詢門診、不孕不育（生殖）門診、母親胎兒監(jiān)護室）。
2、婦女保健部（更老年期保健、乳腺保健、婦科診斷室、宮頸診療中心、宮頸門診）。
3、兒童保健部（專科門診、兒科住院部、新生兒病區(qū)、新生兒重癥監(jiān)護室、藍光治療間、嬰兒游泳室、兒科門診、兒童生長發(fā)育門診、兒童營養(yǎng)門診、兒童體檢室、兒童康復(fù)門診、急救室）。
4、計劃生育技術(shù)服務(wù)部（計劃生育指導(dǎo)科、計劃生育技術(shù)服務(wù)科、優(yōu)生促進辦公室、避孕藥具管理科）。
其它科室（基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、預(yù)防保健科、健康教育科、中醫(yī)保健科、孕婦學(xué)校、孕前學(xué)堂、婚前醫(yī)學(xué)檢查中心、發(fā)熱門診、HIV咨詢門診、出生證辦理/補辦窗口、預(yù)防接種門診、家庭保健科）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有124人，其中：財政全額保障124人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入92,999,773.51元。其中：一般公共預(yù)算17,999,773.51元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入75,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比減少4,655,456.34元，下降4.77%，主要原因是2020年項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0.00元，項目預(yù)算收入減少。其中：一般公共預(yù)算減少4,605,456.34元，下降20.37%，主要原因是2020年項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0.00元，項目預(yù)算收入減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是2021年單位業(yè)務(wù)收入85,545,800.00元，比2020年收入增長了20,697,100.00元，2021年度核酸檢測收入約22,000,000.00元，預(yù)計2022年核酸檢測收入將大幅度減少，故按照以前年度15%的預(yù)算增長比例預(yù)算本年度事業(yè)收入已不符合實際發(fā)展狀況，故本年度預(yù)算參照2021年度預(yù)算額；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少2,184,800.00元，下降100.00%，主要原因是今年我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入17,999,773.51元，其中:本年收入17,999,773.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款17,999,773.51元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少4,605,456.34元，下降20.37%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預(yù)算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少4,605,456.34元，下降20.37%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預(yù)算；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出92,999,773.51元，與上年對比減少4,605,456.34元，下降20.37%。主要原因是本年度我院因考慮到核酸檢測收入對收支預(yù)算的影響，故參照2021年收入預(yù)算，加之上年度項目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0.00元導(dǎo)致支出減少。財政撥款安排支出17,999,773.51元，與上年對比減少4,605,456.34元，下降20.37%。主要原因是本年度職工住房公積金未納入預(yù)算，項目上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0.00元。其中：基本支出15,468,973.51元，與上年對比減少2,443,075.28元，下降13.64%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預(yù)算；項目支出2,530,800.00元，與上年對比減少2,162,381.06元，下降46.07%，主要原因是上年度項目支出為2020年公衛(wèi)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)款；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0.00元，減少2,184,800.00元，下降100.00%，主要原因是今年我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,807,315.36元，其中：基本支出1,807,315.36元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2.2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出29,000.00元，其中：基本支出29,000.00元，主要用于愛國衛(wèi)生、七個專項經(jīng)費支出。
3.2100403婦幼保健支出14,777,785.77元，其中：基本支出12,275,985.77元，主要用于人員經(jīng)費支出11,774,562.77元，公用經(jīng)費501,423.00元；項目支出237,800.00元，主要用于房屋維修維護支出。
4.2100408基本公共衛(wèi)生支出176,000.00元，用于基本公共衛(wèi)生支出。
5.2100409重大公共衛(wèi)生支出2,088,000.00元，用于重大公共衛(wèi)生支出。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療885,155.73元，其中：基本支出885,155.73元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助500,516.65元，其中：基本支出500,516.65元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出15,468,973.51元。
（1）工資和福利支出14,942,074.51元，其中：30101基本工資4,623,852.00元、30102津貼補貼2,031,384.00元、30107績效工資5,015,485.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,807,315.36元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費885,155.73元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費500,516.65元、30112其他社會保障繳費78,365.77元。
（2）商品和服務(wù)支出501,423.00元，其中：30201辦公費76,875.00元,30205水費20,000.00元,30206電費200,000.00元,30228工會經(jīng)費188,208.00元、30299其他商品和服務(wù)支出16,340.00元。
（3）對個人和家庭補助支出25,476.00元，其中：30305生活補助25,476.00元。
2.項目支出2,530,800.00元。
（1）商品和服務(wù)支出2,370,800.000元，其中：30201辦公費1,533,000.00元,30213維修維護費237,800.00元,30218專用材料費600,000.00元。
（2）對個人和家庭補助支出160,000.00元，其中：30307醫(yī)療補助160,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費均使用業(yè)務(wù)收入支付。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務(wù)接待費均用業(yè)務(wù)收入支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，與上年持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額83,152,160.59元，其中，流動資產(chǎn)44,849,071.31元，固定資產(chǎn)30,918,127.38元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,184,961.90元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少263,231.99元，其中固定資產(chǎn)減少5,215,957.27元，無形資產(chǎn)增加1,760,262.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值96,232.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心預(yù)算公開表中：
表7為空表，原因為：我單位未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因為：我單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表13為空表，原因是我單位因系統(tǒng)原因暫時無法錄入采購預(yù)算；表14為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因為：我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100200111
