| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0302016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-02 15:26:58 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101500000
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、口腔科、公共衛(wèi)生生科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、財(cái)務(wù)科、預(yù)檢分診科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 11個(gè)村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)10萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2021年年末在職職工總數(shù)為72人（含在職在編職工37人，合同制用工35人），上年度年末66人（在職在編37人，合同制29人），本年度新招合同工6人；年末退休人員總數(shù)為7人，上年年末7人。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實(shí)際開放病床65張，全年出院病人1718人，同比去年減少707人；出院者占用病床11201天；病床使用率47.57%，周轉(zhuǎn)次數(shù)26.43次，每床日收費(fèi)水平292.58元，出院者平均費(fèi)用1907.62元，門急診人次84533人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
我院經(jīng)歷40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、進(jìn)口生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房?jī)?nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，新建了輸液觀察室、垃圾暫存間等。
提升了醫(yī)院社會(huì)形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全額保障37人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障35人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入17,620,911.72元，其中：一般公共預(yù)算5,620,911.72元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入12,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加12,096,984.20元，增長(zhǎng)218.99%，主要原因是2021年其他收入（醫(yī)療收入）未納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算增加96,984.20元，增長(zhǎng)1.76%，主要原因是人員工資上漲；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加12,000,000.00元，為純?cè)觯饕蚴?021年其他收入（醫(yī)療業(yè)務(wù)收入）未納入預(yù)算，2022年開始納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少1,182,340.64元，下降100%，主要原因是2021年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金補(bǔ)財(cái)政收回。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入5,620,911.72元，其中:本年收入5,620,911.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,620,911.72元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加96,984.20元，增長(zhǎng)1.76%元，主要原因是人員工資上漲。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加96,984.20元，增長(zhǎng)1.76%%，主要原因是人員工資上漲；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出17,620,911.72元，與上年對(duì)比增加10,914,643.56元，增長(zhǎng)162.75%，主要原因是2021年其他支出（醫(yī)療支出）未納入預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出5,620,911.72元，與上年對(duì)比減少1,085,356.44元，減少16.18%，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，其中：基本支出5,222,511.72元，與上年對(duì)比減少301,415.80元，增長(zhǎng)5.46%，主要原因是人員績(jī)效工資減少；項(xiàng)目支出398,400.00元，與上年對(duì)比減少783,940.64元，下降66.30%，主要原因是2021年的項(xiàng)目資金是用2020結(jié)轉(zhuǎn)資金安排1,182,340.64元，2022年項(xiàng)目資金為2021結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余返還。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出569,903.20元。
2. 2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出94,500.00元。
3. 2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4,228,724.97元。
4. 2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)53,000.00元。
5. 2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)203,400.00元。
6. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療279,880.87元。
7. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助144,002.68元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出5,222,511.72元。
（1）工資和福利支出4,915,178.92元，其中：30101基本工資1,491,060.00元、30102津貼補(bǔ)貼850,560.00元、30107績(jī)效工資1,553,275.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)569,903.20元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)279,880.87元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)144,002.68元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)26,497.17元。
（2）商品和服務(wù)支出62,532.80元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)59,872.80元、30299其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出244,800.00元，其中：30305生活補(bǔ)助244,800.00元。
2.項(xiàng)目支出398,400.00元。
（1）商品和服務(wù)支出47,500.00元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)47,500.00元。
（2）資本性支出350,900.00元，其中：31003專用設(shè)備購(gòu)置350,900.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目27個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5,442,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,625,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算817,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本單位2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位“三公”經(jīng)費(fèi)不用財(cái)政資金列支，用醫(yī)院業(yè)務(wù)收入列支。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
本單位2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國(guó)費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
本單位2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
0與上年持平的原因是本單位公務(wù)接待費(fèi)不做預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本單位2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不做預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位是事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位資產(chǎn)總額21,711,095.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,111,796.13元，固定資產(chǎn)6,693,671.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)905,628.84元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少454,766.79元，其中固定資產(chǎn)減少611,432.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101500111
