| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0302019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-02 15:52:12 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101200000
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算
公開目錄
第一部分騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作
6、開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院內(nèi)設(shè):
臨床科室：內(nèi)一科(含急診科)、內(nèi)二科（含全科醫(yī)學(xué)科）、外科、五官科、兒科、婦產(chǎn)科（含計(jì)劃生育科）、中醫(yī)科（含中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)）、康復(fù)科、口腔科、公共衛(wèi)生科、健康管理中心。
醫(yī)技科室：放射科（CT、DR）、B超室、心電圖室、胃腸鏡室、檢驗(yàn)科、藥房、消毒供應(yīng)室。
職能科室：院辦公室、黨支部、醫(yī)務(wù)科、病案室、護(hù)理部、感控科、財(cái)務(wù)科、后勤科等科室。
能提供內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、五官科、口腔科等常見病、多發(fā)病的診治及區(qū)域內(nèi)24小時(shí)急診服務(wù)。主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有9個(gè)村衛(wèi)生所，共有61名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬(wàn)多人民群眾的診療服務(wù)工作。
總編制45名，都為事業(yè)編制。2022年在職職工總數(shù)為63人，合同制職工116人，退休人員總數(shù)為17人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。
（3）執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）在上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，對(duì)轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。
（4）鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷售。嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。
（4）中醫(yī)工作
制定出臺(tái)了中醫(yī)藥提升工程實(shí)施意見及實(shí)施方案，召開了會(huì)議貫徹落實(shí)縣中醫(yī)藥工作會(huì)議，在十個(gè)衛(wèi)生所中，均可開展中醫(yī)服務(wù)。
（5）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
（6）綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
（7）積極推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
簽約重點(diǎn)是建檔立卡貧困人口，殘疾人，計(jì)劃生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等，簽約后并進(jìn)行一次免費(fèi)健康體檢，及個(gè)性化服務(wù)，年度內(nèi)可以根據(jù)自己健康狀況可到衛(wèi)生院進(jìn)行一次免費(fèi)的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人，服務(wù)一人”的方針，杜絕了對(duì)建檔立卡戶“簽而不為，為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn)，保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次（包含身高、體重、血壓、血糖等項(xiàng)目）的健康體檢。
（8）健康扶貧工作
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保健康扶貧工作部署落實(shí)到位。
在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，出臺(tái)了《保衛(wèi)計(jì)發(fā)〔2017〕377號(hào)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范診療行為認(rèn)真落實(shí)好貧困人口大病專項(xiàng)救治工作的通知》、《騰政辦發(fā)〔2017〕109號(hào)關(guān)于貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案的通知》、《騰沖市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市“互聯(lián)網(wǎng)＋”精準(zhǔn)社會(huì)扶貧工作實(shí)施方案》的通知》等文件，指導(dǎo)實(shí)施健康扶貧優(yōu)惠政策和貧困家庭醫(yī)療補(bǔ)助工程，確實(shí)減輕貧困人口就醫(yī)負(fù)擔(dān)，保證全市貧困人口患者能夠看病、看得起病。
（二）加強(qiáng)村衛(wèi)生室建設(shè)，確保健康扶貧工作基礎(chǔ)設(shè)施落實(shí)到位。
按照工作部署，加強(qiáng)9個(gè)村衛(wèi)生室建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，方便群眾就近看病、醫(yī)藥報(bào)銷。
(三)加強(qiáng)責(zé)任管理，確保健康扶貧工作落實(shí)到位。
全面落實(shí)健康扶貧的各項(xiàng)政策措施，確保建檔立卡貧困人口醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕、醫(yī)療服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化，貧困地區(qū)重點(diǎn)疾病和慢性病綜合防控不斷加強(qiáng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力逐步提升。通過追溯補(bǔ)償，進(jìn)一步落實(shí)建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)部分由財(cái)政基本醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)部分由財(cái)政部分補(bǔ)貼（180.00元）。確保建檔立卡貧困戶人口100％參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。同時(shí)由固?hào)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的醫(yī)護(hù)人員組成的家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)下村對(duì)建檔立卡貧困戶送醫(yī)送藥送溫暖，對(duì)患大病、慢病的貧困人口分類救治，對(duì)需要送上級(jí)醫(yī)院治療的，負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)，保證貧困人口的就醫(yī)看病。組織醫(yī)療隊(duì)伍進(jìn)村為建檔立卡貧困戶建檔立卡、常規(guī)開展65歲以上老人健康體檢，高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙患者隨訪等等，落實(shí)并宣傳健康扶貧優(yōu)惠政策。
（三）加強(qiáng)宣傳教育，確保健康扶貧工作宣傳落實(shí)到位。
根據(jù)《云南省健康扶貧30條》等相關(guān)政策措施，通過動(dòng)員全員進(jìn)村宣傳，印制宣傳單，發(fā)放給建檔立卡貧困戶并進(jìn)行健康扶貧政策宣傳及講解，提高群眾對(duì)扶貧政策的知曉率，用活用好衛(wèi)生扶貧優(yōu)惠政策。同時(shí)我院多次組織轄區(qū)醫(yī)務(wù)人員召開全鎮(zhèn)健康扶貧相關(guān)會(huì)議，宣傳講解健康扶貧優(yōu)惠政策，督促各級(jí)各類醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員熟練掌握，以便更好為建檔立卡貧困戶服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有63人，其中：財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年單位財(cái)務(wù)總收入55,000,173.71元，其中：一般公共預(yù)算9,000,173.71元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入46,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比增加43,711,893.38元，增加387.23%，主要原因是我單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少502,149.48元，下降5.28%，主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)收入減少；政府性基金增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加46,000,000.00元，為純?cè)觯饕蚴俏覇挝会t(yī)療業(yè)務(wù)收入納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少1,785,957.14元，下降100%，主要原因是2022年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年單位財(cái)政撥款收入9,000,173.71元，其中:本年收入9,000,173.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,000,173.71元（本級(jí)財(cái)力9,000,173.71元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少502,149.48元，下降5.28%，主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)收入減少，其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少502,149.48元，下降5.28%，主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年單位預(yù)算總支出55,000,173.71元，與上年對(duì)比增加43,711,893.38元，增加387.23%，主要原因是事業(yè)收入財(cái)政代管資金納入年初預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出9,000,173.71元，與上年對(duì)比減少502,149.48元，下降5.28%，主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算支出8,876,823.16元，與上年對(duì)比減少625,500.03元，下降6.58%，2022年住房公積金未納入年初預(yù)算；項(xiàng)目支出123,350.55元，與上年對(duì)比減少626,649.45元，下降83.55%，主要原因是上年度通過上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排2020年度新增邊境地區(qū)新冠疫情防控防治項(xiàng)目資金750,000.00元，本年度沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出980,302.24元，其中：基本支出980,302.24元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出7,204,862.83元，其中：基本支出7,154,862.83元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出7,045,310.11元，公用經(jīng)費(fèi)109,552.72元。
3.2100119其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出33,600元，其中：項(xiàng)目支出39,750.55元，主要用于方艙實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。
4.2100410基本公共衛(wèi)生服務(wù)39,750.55元，其中：項(xiàng)目支出39,750.55元，主要用于方艙實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療482,947.34元，其中：基本支出482,947.34元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助258,710.75元，其中：基本支出258,710.75元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出8,876,823.16元。
（1）工資和福利支出8,461,462.44元，其中：30101基本工資2,595,036.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,444,812.00元、30107績(jī)效工資2,654,041.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)980,302.24元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)482,947.34元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)258,710.75元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)45,613.11元。
（2）商品和服務(wù)支109,552.72元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)103,092.72元、30299其他商品和服務(wù)支出6,460.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出305,808.00元，其中：30305生活補(bǔ)助305,808.00元。
2.項(xiàng)目支出123,350.55元。
（1）商品和服務(wù)支出83,600.00元，其中：30213維修維護(hù)費(fèi)50,000.00元，30218專用材料費(fèi)33,600.00元，31003專用設(shè)備購(gòu)置39,750.55元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目39個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額14,771,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10,785,200.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,986,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（下降）0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額64596423.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32,627,612.80元，固定資產(chǎn)31,968,807.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,375,812.63元，其中固定資產(chǎn)增加3,079,038.17元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算公開表中：
表7為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才乓话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表11為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才耪曰痤A(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因?yàn)椋何覇挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才攀袑?duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，所以《市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因?yàn)椋罕締挝晃窗才判略鲑Y產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101200111
