| 索引號 | 01526030-7-/2022-0223010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-23 15:03:32 |
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監(jiān)督索引號53052200131800000
騰沖市財政局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市財政局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市財政局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市財政局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.騰沖市財政局貫徹執(zhí)行國家財政、稅收方針政策，擬訂全市財稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。
2.起草財政、財務(wù)、會計管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)財稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。
3.負(fù)責(zé)全市財政收支管理工作；編制全市和市本級年度財政預(yù)決算草案，組織實(shí)施市人代會批準(zhǔn)的財政預(yù)算。承擔(dān)財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批市級預(yù)算單位年度預(yù)決算；辦理中央、省市對騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。
4.擬定全市政府非稅收入管理政策。
5.擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實(shí)施。組織編制政府財務(wù)報告。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。
6.擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全市政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督全市加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。
7.擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)市人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行市級國有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國有金融資本管理制度。
8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級政府性基金收支活動、審核并匯總編制市本級政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。
9.制定國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，監(jiān)繳市本級國有資本收益。
10.負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會保險基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會保險基金的財政監(jiān)管工作。
11.參與擬訂市級基建的有關(guān)政策。貫徹落實(shí)基本建設(shè)的財務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。
12.承擔(dān)國際多邊和雙邊財經(jīng)合作有關(guān)工作，按規(guī)定管理國際金融組織貸款和外國政府貸（贈）款。
13.負(fù)責(zé)管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。
14.監(jiān)督市屬國有企業(yè)的國有資產(chǎn)，提出市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)政策建議，制定有關(guān)制度；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，對市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督；完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
15.研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本地區(qū)金融運(yùn)行情況。制定本地金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中短期的規(guī)劃和工作計劃。提出改善金融發(fā)展和安全環(huán)境的意見和建議。
16.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。等財政相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置25個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、綜合與研究股、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、行政政法股、教科文化股、社會保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、資產(chǎn)管理股、金融與對外合作股、市政府采購辦公室、會計股、監(jiān)督檢查股、非稅收入管理股、票據(jù)股、規(guī)劃發(fā)展與政策法規(guī)股、產(chǎn)權(quán)管理與資本運(yùn)營股、統(tǒng)計考核與財務(wù)監(jiān)督股、金融綜合股。我局是財政撥款的行政單位，有行政編制和事業(yè)編制，全部行使行政職能。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.騰沖市財政局千方百計抓增收，全力提升財政保障能力。加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，主動采取有效措施，積極應(yīng)對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)政策落實(shí)造成的財政減收壓力。搶抓脫貧攻堅成果鞏固銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展政策機(jī)遇，全力向上爭取各級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目，保持財政增收的連續(xù)性。強(qiáng)化財稅工作合力，確保減稅降費(fèi)政策落實(shí)到位的基礎(chǔ)上，依法依規(guī)組織收入。加大財政存量資金資產(chǎn)清理盤活力度，增強(qiáng)資金效率。強(qiáng)化非稅收入征管措施，確保收入及時足額繳庫，拉動非稅收入較快增長。加快固定資產(chǎn)投資和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加快形成實(shí)有稅源。持續(xù)幫助疫情影響企業(yè)恢復(fù)性生產(chǎn)，加快形成后續(xù)收入支撐。
2.從細(xì)從緊控支出，持續(xù)夯實(shí)財政統(tǒng)籌保障能力。兜牢兜實(shí)“三保”底線，堅持將“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，全力保障國家制定的各項(xiàng)惠民、惠農(nóng)政策落到實(shí)處。牢固樹立過緊日子思想，堅決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財力辦大事。進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排好教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重要支出需要。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，切實(shí)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真落實(shí)各級各項(xiàng)決策部署，及時安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付，全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障和政策落實(shí)。支持社會體系保障，加快構(gòu)建覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次社會保障體系。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、防災(zāi)救災(zāi)等社會事業(yè)發(fā)展。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動脫貧攻堅向全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡，支持做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、中草藥、肉牛產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
3.多措并舉創(chuàng)新投融資方式，引導(dǎo)撬動社會金融投資。積極發(fā)揮金融政策支持戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財政資金杠桿撬動金融資本投向重點(diǎn)領(lǐng)域。搭建投融資平臺，增強(qiáng)工作“推動力”。提升財政、銀行、擔(dān)保、融資平臺功能互補(bǔ)、相互協(xié)作，各部門齊抓共管的投融資格局，強(qiáng)化財政資金放大效應(yīng)，有效引導(dǎo)和撬動社會金融投資。繼續(xù)強(qiáng)化融資平臺建設(shè)，拓寬融資渠道。聚焦財政金融融合，增強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。運(yùn)用地方債和融資推進(jìn)“大健康”產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。
4.從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)化監(jiān)督檢查，大力推動財政治理現(xiàn)代化。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”意識，強(qiáng)化資金監(jiān)管，提高資金績效。對財政資金實(shí)施全方位監(jiān)督，組織開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，健全和完善財政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。加強(qiáng)對會計人員的管理和培訓(xùn)，提高會計隊伍整體素質(zhì)，確保新政府會計制度深入推動。持續(xù)深入推進(jìn)“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)和政采云平臺，更好地發(fā)揮政府采購功能。持續(xù)發(fā)揮和加強(qiáng)監(jiān)督職能作用，堅決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)維護(hù)財經(jīng)秩序。完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法，制定行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、管理使用及處置辦法。繼續(xù)做好小額擔(dān)保貸款財政貼息、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)財政補(bǔ)貼資金，利用財政補(bǔ)償機(jī)制著力助推企業(yè)“走出去”。加強(qiáng)對地方金融企業(yè)的財務(wù)監(jiān)管。
5.扎實(shí)有力深化財稅體制和國企改革步伐，全面謀劃發(fā)展新篇章。加快深化國企改革步伐，大力推進(jìn)“1+N+N”國有資產(chǎn)監(jiān)管和國有企業(yè)發(fā)展新模式。促進(jìn)國有資本合理流動，在技術(shù)、管理、經(jīng)營模式上改革創(chuàng)新，提升國有企業(yè)的造血功能。強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，切實(shí)履行出資人職責(zé)。提升國資監(jiān)管力度，加強(qiáng)國資監(jiān)管基礎(chǔ)工作和隊伍建設(shè)；加大對市屬國有企業(yè)內(nèi)控制度執(zhí)行監(jiān)督檢查，切實(shí)發(fā)揮好審計監(jiān)督職能，實(shí)現(xiàn)對國有資本的審計監(jiān)督全覆蓋，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失。以爭創(chuàng)一流的思想意識，全力推動國企監(jiān)管及國企改革各項(xiàng)工作。深化預(yù)算管理制度改革，完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國有資本基金預(yù)算、社會保障基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接；強(qiáng)化績效管理，不斷提升財政資金配置效率和資金使用效益。
6.思患預(yù)防強(qiáng)化風(fēng)險意識，牢牢守住安全發(fā)展底線。切實(shí)增強(qiáng)機(jī)遇意識和風(fēng)險意識，樹立底線思維，有效防范化解各類財政風(fēng)險挑戰(zhàn)，維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)安全，加大財稅政策支持，確保糧食、能源、科技、衛(wèi)生等重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域安全。防范與化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)國有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)作，加大融資力度，堅決杜絕違法違規(guī)舉債融資行為。嚴(yán)防金融風(fēng)險，保持對非法集資打擊的高壓態(tài)勢。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制70人，其中：行政編制58人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有84人，其中：財政全額保障84人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中： 離休0人，退休44人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入18958689.7元，其中：一般公共預(yù)算18558689.7元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入400000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少4188074.8元，下降22.09%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少4536481元。其中：一般公共預(yù)算減少51593.8元，下降0.2%，主要原因是在職人員減少5人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少390000元；政府性基金0元，與去年一致，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與去年一致，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0，與去年一致，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與去年一致，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，與去年一致，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與去年一致，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加400000元，純增400000元，主要原因是去年未發(fā)生此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少4536481元，下降100%，主要原因去年結(jié)余資金全部歸集上繳國庫。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入18558689.7元，其中:本年收入18558689.7元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款18558689.7元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少51593.8元，下降0.28%，主要原因是在職人員減少5人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少390000元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少51593.8元，下降0.28%，主要原因是在職人員減少5人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少390000元；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與去年一致，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與去年一致，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出18958689.7元，與上年對比減少4188074.8元，下降22.09%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出減少4536481元。財政撥款安排支出18558689.7元，與上年對比減少51593.8元，下降0.28%，主要原因是人員減少經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，其中：基本支出14158689.7元，與上年對比減少2251593.8元，下降15.9%，主要原因是在職人員減少5人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)支出減少390000元；項(xiàng)目支出4400000元，與上年對比增加2200000元，增長100%，主要原因是財政支付人民銀行及商業(yè)銀行的費(fèi)用1800000元，國企改革經(jīng)費(fèi)增加400000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010601行政運(yùn)行10931177.16元，其中：基本支出10431177.16元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出9334661.96元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1096515.2元，項(xiàng)目支出500000元，主要用于開展防范和處置非法集資等金融穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)支出。
2.2010605財政國庫業(yè)務(wù)1800000元，其中：項(xiàng)目支出1800000元，主要用于國庫集中支付委托業(yè)務(wù)支付人民銀行及各商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)。
3.2010699其他財政事務(wù)支出3224713.2元，其中：基本支出1124713.2元，主要用于公益性崗位及自收自支事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出1124713.2元，項(xiàng)目支出2100000元，主要用于用于預(yù)決算、會計制度、項(xiàng)目申報、財務(wù)知識、財政系統(tǒng)人員素質(zhì)提升等培訓(xùn)；用于全市國企企業(yè)改革、相關(guān)業(yè)務(wù)支出；騰沖市信息網(wǎng)絡(luò)及軟件平臺更新維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；該項(xiàng)資金專項(xiàng)用于市級資產(chǎn)管理、政府采購、非稅收入等系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用、財政委托、咨詢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)等支出。
4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1323043.04元，其中：基本支出1323043.04元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險。
5.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出227571.72元，其中：基本支出227571.72元，主要用于繳納職業(yè)年金。
6.2101101行政單位醫(yī)療603416.4元，其中：基本支出603416.4元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療47351.15元，其中：基本支出47351.15元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助401417.03元，其中：基本支出401417.03元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出14158689.7元。
（1）工資和福利支出13032210.5元，其中：30101基本工資3199956元、30102津貼補(bǔ)貼5361492元、30103獎金271987元、30107績效工資239968元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1323043.04元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)227571.72元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)650767.55元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)401417.03元、30112其他社會保障繳費(fèi)13078.96元、30114醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助140000元、30199其他工資福利支出1202929.2元（為公益性崗位14人及自收自支的事業(yè)人員1人工資、保險）。
（2）商品和服務(wù)支出1096515.2元，其中：30228工會經(jīng)費(fèi)258515.2元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元、30239其他交通費(fèi)用728280元、30299其他商品和服務(wù)支出52720元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出29964元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助29964元。
2.項(xiàng)目支出4400000元。
（1）商品和服務(wù)支出4115000元，其中：30201辦公費(fèi)30000元、30203咨詢費(fèi)15000元、30205水費(fèi)15000元、30206電費(fèi)10000元、30207郵電費(fèi)90000元、30211差旅費(fèi)82000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)400000元、30215會議費(fèi)240000元、30216培訓(xùn)費(fèi)60000元、30217公務(wù)接待費(fèi)80000元、30226勞務(wù)費(fèi)30000元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2808000元、30228工會經(jīng)費(fèi)130000元30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元、30299其他商品和服務(wù)支出95000元。
（2）對個人和家庭補(bǔ)助支出150000元，為30305生活補(bǔ)助150000元。
（3）資本性支出135000元，其中：31002辦公設(shè)備購置100000元、31003專用設(shè)備購置35000元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個，政府采購預(yù)算總額337000元，其中：政府采購貨物預(yù)算130000元、政府采購服務(wù)預(yù)算207000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市財政局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計167000元，較上年增加3425元，增長2.05%，增加的主要原因是：因公出國（境）費(fèi)較上年減少5000元，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少21575元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加30000元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市財政局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少5000元，下降100%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。減少的原因是受疫情影響今年沒有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市財政局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為80000元，較上年減少21575元，下降26.97%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計接待900人次。
減少的原因一是根據(jù)公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行只接待一餐的規(guī)定壓縮接待的范圍及標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；二是壓縮開支,嚴(yán)格接待審批，嚴(yán)控接待費(fèi)用；三是因疫情影響上級到單位檢查次數(shù)減少，因此今年安排公務(wù)接待費(fèi)較上年減少21575元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市財政局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為87000元，較上年增加30000元，增長34.48%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87000元，較上年增加30000元，增長34.48%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限長，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加30000元（維修費(fèi)增加22100元、燃料費(fèi)增加7900元）。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是近年來我單位無購置公務(wù)用車需要，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是公務(wù)用車使用年限長維修費(fèi)和燃料費(fèi)有所增加，其中：維修費(fèi)較上年增加22100元、燃料費(fèi)較上年增加7900元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市財政局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市財政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1096515.2元，主要用于日常辦公、工會經(jīng)費(fèi)、、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少208510.28元，下降19.01%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算與上年持平持平無變化；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；因公出國（境）費(fèi)用減少5000元，減少的原因是受疫情影響今年沒有安排該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化，工會經(jīng)費(fèi)減少24636.28元，減少的原因是會員活動次數(shù)減少經(jīng)費(fèi)相應(yīng)安排減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少21575元，減少的原因是接待次數(shù)減少經(jīng)費(fèi)相應(yīng)安排減少；勞務(wù)費(fèi)減少126000元，減少的原因是縣級經(jīng)費(fèi)緊張，此款支出用上級資金支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加30000元（維修費(fèi)增加22100元、燃料費(fèi)增加7900元）；其他交通費(fèi)用減少36540元，減少原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加35240元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市財政局資產(chǎn)總額55474768.40元，其中，流動資產(chǎn)40706115.14元，固定資產(chǎn)14426651.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)342002.元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4650064.20元，其中固定資產(chǎn)增加618456.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市財政局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市財政局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200131800111
