| 索引號 | 01526030-7-/2022-0302201 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-02 09:44:42 |
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監(jiān)督索引號53052200536100400000
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，副科級。參照公務(wù)員法管理編制20名，內(nèi)設(shè)6個股級機構(gòu)。部門主要職能是：（一）組織實施全市衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃，對下級衛(wèi)生監(jiān)督工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。（二）負責法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的由縣級承擔的衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發(fā)放的具體工作。（三）依法開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、毒麻藥品和傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督工作。（四）負責開展健康產(chǎn)品的抽檢工作，聯(lián)合相關(guān)部門打擊假冒偽劣健康產(chǎn)品。（五）負責調(diào)查處理由群眾舉報和投訴的違法行為。（六）負責衛(wèi)生法律、法規(guī)、政策的宣傳和咨詢工作，開展全市衛(wèi)生監(jiān)督員的培訓(xùn)工作。（七）負責全市衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告工作。（八）根據(jù)規(guī)定對新、改、擴建建設(shè)工程項目的選址、設(shè)計和實施進行衛(wèi)生審查。（九）負責全市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的組織、指導(dǎo)和管理。（十）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項；承擔市衛(wèi)生健康局授權(quán)和委托辦理的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，副科級。共有人員編制20名，實有在職人員18名，內(nèi)設(shè)6個股級機構(gòu)，分別是：辦公室、稽查與協(xié)管股、許可服務(wù)股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)放射衛(wèi)生監(jiān)督股。
（三）重點工作概述
1.認真做好新冠肺炎疫情防控衛(wèi)生監(jiān)督指導(dǎo)服務(wù)工作
按照疫情防控要求，結(jié)合單位職能職責，督促指導(dǎo)各監(jiān)管對象全面落實疫情防控措施。檢查和指導(dǎo)醫(yī)療機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)、學(xué)校、公共場所、消毒產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營單位、醫(yī)學(xué)觀察場所酒店、餐飲具集中消毒服務(wù)單位、集中式供水單位、廠礦企業(yè)落實疫情防控措施。對轄區(qū)內(nèi)新冠病毒疫苗接種單位、臨時接種點開展專項執(zhí)法檢查。
2.認真開展“雙隨機、一公開”工作
根據(jù)國家、省、市“雙隨機”任務(wù)要求，制訂年度監(jiān)督抽檢計劃，認真開展隨機監(jiān)督抽檢工作，在騰沖市人民政府網(wǎng)對“雙隨機”抽查結(jié)果進行公開。
3.扎實開展常消毒和創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作
認真落實省市縣關(guān)于深入推進公共場所清潔消毒全覆蓋專項行動工作要求和創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市復(fù)審實施方案，堅持“縱向抓延伸，橫向抓覆蓋”，對建城區(qū)公共場所經(jīng)營單位進行以內(nèi)外環(huán)境整治、衛(wèi)生監(jiān)督信息公示牌及“常消毒”規(guī)范懸掛、禁煙（禁浴）標識粘貼、皮膚病專用工具配備、消毒設(shè)施設(shè)備配備、疫情防控措施等為重點的專項整治，確保圓滿完成常消毒和創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)各項工作任務(wù)。
4.加大執(zhí)法力度，嚴厲查處違法行為
對醫(yī)療市場、公共場所、學(xué)校衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、母嬰保健、毒麻藥品使用、食品安全、傳染病防控等領(lǐng)域開展全方位的監(jiān)督檢查，對違法行為發(fā)現(xiàn)一起立案查處一起，全力保障人民群眾健康權(quán)益。
5.多渠道多方式加大衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識的宣傳
多渠道多方式加大衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識的宣傳。一是加大從業(yè)人員的衛(wèi)生知識培訓(xùn)力度。對公共場所從業(yè)人員開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識培訓(xùn)，對培訓(xùn)合格人員發(fā)放《衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格證明》。二是舉辦專題培訓(xùn)班。針對衛(wèi)生監(jiān)督人員舉辦監(jiān)督執(zhí)法服務(wù)能力培訓(xùn)；針對不同監(jiān)管對象舉辦衛(wèi)生法律法規(guī)和相關(guān)標準培訓(xùn)。三是是利用法制宣傳周開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識宣傳。制作宣傳資料、宣傳橫幅、展板，依托食品安全周、職業(yè)病宣傳周、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目宣傳、禁毒防艾宣傳等活動開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識宣傳。四是依托“騰沖衛(wèi)生監(jiān)督”微信公眾號，制作衛(wèi)生監(jiān)督信息，開展健康教育和衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳。提高管理相對人衛(wèi)生知識水平，增強管理相對人自律性。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入4,337,298.14元，其中：一般公共預(yù)算4,287,298.14元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是當年無財政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：一般公共預(yù)算減少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是當年無財政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算財務(wù)總收入不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少271,769.06元，下降100%，主要原因是根據(jù)財政決算要求2021年沒有支出的項目不做結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入4,287,298.14元，其中:本年收入4,287,298.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,287,298.14元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少54,398.16元，下降12.53%，主要原因是當年無財政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算財務(wù)總收入不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，導(dǎo)致部門撥款收入下降。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少54,398.16元，下降12.53%，主要原因是當年無財政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算財務(wù)總收入不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，導(dǎo)致部門撥款收入下降。政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出4,337,298.14元，與上年對比減少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是當年無財政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算財務(wù)總支出不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財政撥款安排支出4,287,298.14元與上年對比減少4,398.16元，下降0.1%，主要原因是當年無財政應(yīng)返還額度，年初預(yù)算財務(wù)總支出不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：基本支出2,819,798.14元,與上年對比減少380,129.10元，下降11.88%，主要原因是本年度職工住房公積金未納入預(yù)算；項目支出1,467,500.00元，與上年對比增加325,730.94元，增長28.53%，主要原因是增加了基本公共衛(wèi)生經(jīng)費200,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出289,832.80元,主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2.2101101行政單位醫(yī)療211,433.03元,主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助69,921.84元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助。
4.2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出3,586,032.31元，其中：工資福利支出2,026,086.71元，商品和服務(wù)支出1,559,945.6元。
5.2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費200,000.00元，主要用于職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力提升。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4,087,298.14元。
（1）工資和福利支出2,527,352.54元，其中：30101基本工資711,300.00元、30102津貼補貼1,243,680元、30103獎金68,424元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費289,832.80元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費211,433.03元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費69,921.84元、30112其他社會保障繳費2,682.71元。
（2）商品和服務(wù)支出1,559,945.6元，其中：30201辦公費49,850.00元、30217公務(wù)接待費10,000.00元、30228工會經(jīng)費34,455.6元、30231公務(wù)用車運行維護費29,750元、30239其他交通費用173,250.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。
2.項目支出1,467,500.00元。
（1）商品和服務(wù)支出1,267,500.00元，其中：30201辦公費220,400.00元、30205水費2,000元、30206電費10,000.00元、30207郵電費26,000.00元、30211差旅費102,000.00元、30218專用材料費90,000.00元、30226勞務(wù)費651,100元、30207委托業(yè)務(wù)費150,000.00元,30231公務(wù)用車運行維護費6,000.00元,30239其他交通費用10,000.00元。
（2）資本性支出200,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置200,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額29,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算25,750.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算4,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計39,750.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車制度及公務(wù)接待制度，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平,與上年持平的原因是本單位不涉及因公出國出(境)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待170人次。
與上年持平的原因是:嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年年公務(wù)用車購置及運行維護費為29,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費29,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是根據(jù)工作任務(wù)測算。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是我單位當年無公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車制度，控制公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排359,850.00元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加67,505.68元，增長23.09%。增加的原因是：2022年預(yù)算采購衛(wèi)生監(jiān)督制服費用90,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所資產(chǎn)總額2,740,123.41元，其中，流動資產(chǎn)3,618.32元，固定資產(chǎn)2,736,504.09元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少378,399.12元，其中固定資產(chǎn)增加114,990.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所預(yù)算公開表中：
表11為空表，原因為：本單位無另文下達的項目，不涉及另文下達的項目支出績效目標，所以《項目支出績效目標表（另文下達）》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表12為空表，原因為：本單位未安排政府性基金預(yù)算支出，不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表14為空表，原因為：本單位未安排部門政府購買服務(wù)項目，不涉及部門政府購買服務(wù)預(yù)算，所以《部門政府購買服務(wù)預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表15為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表16為空表，原因為：本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目，不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；表17為空表，原因為：本單位未安排新增資產(chǎn)預(yù)算，不涉及新增資產(chǎn)配置，所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第二部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100400111
