| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0306001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-06 17:11:39 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000000
騰沖市教育體育局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市教育體育局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市教育體育局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市教育體育局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市教育體育局是主管全市教育體育工作的市政府工作部門(mén)，機(jī)構(gòu)級(jí)別正科級(jí)。騰沖市教育體育局的主要職責(zé)是擬定和組織實(shí)施全市教育體育工作的有關(guān)政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育和教學(xué)工作，加強(qiáng)體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)全民健身發(fā)展。具體職責(zé)是：
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，指導(dǎo)普通高中、初中、小學(xué)、學(xué)前教育和特殊教育工作。
4.開(kāi)展教育督導(dǎo)工作，組織和指導(dǎo)開(kāi)展對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術(shù)教育工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收，指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工。
5.負(fù)責(zé)組織以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)本部門(mén)教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建專(zhuān)款的分配管理辦法，監(jiān)測(cè)全市教育體育經(jīng)費(fèi)的使用情況。統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。
7.指導(dǎo)除高校以外的各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作。指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國(guó)防教育工作。指導(dǎo)全市青少年校外教育和體育工作。
8.主管教師教育工作，組織全市各類(lèi)學(xué)校教師開(kāi)展繼續(xù)教育和全面實(shí)施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9.組織實(shí)施各類(lèi)高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專(zhuān)）教育的學(xué)籍學(xué)歷管理工作，擬定中職學(xué)校和普通高中招生計(jì)劃。承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專(zhuān)業(yè)的審查報(bào)批工作。指導(dǎo)和發(fā)展民辦教育。
10.負(fù)責(zé)教育體育局機(jī)關(guān)和下屬單位干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限，進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免。指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。
11.負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)內(nèi)教育援助項(xiàng)目的立項(xiàng)和管理工作。
12.指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困生資助工作，負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學(xué)生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行《全民健身?xiàng)l例》和《全民健身計(jì)劃》，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育團(tuán)體指導(dǎo)和管理。
14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競(jìng)技體育發(fā)展，管理體育競(jìng)賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)和單項(xiàng)體育賽事。
15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
16.組織開(kāi)展體育領(lǐng)域的科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
17.負(fù)責(zé)全市教育體育對(duì)外交流合作事務(wù)。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中共騰沖市委教育體育工委辦公室、辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、教育體育督導(dǎo)辦公室、職業(yè)教育和成人教育股、招生考試辦公室、安全監(jiān)督管理股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、工程建設(shè)管理股、騰沖市教育教師發(fā)展中心（事業(yè)單位）。
所屬單位35個(gè)，分別是：
1.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校
2.騰沖市第一中學(xué)
3.騰沖市益群中學(xué)
4.騰沖市第三中學(xué)
5.騰沖市第四中學(xué)
6.騰沖市第五中學(xué)
7.騰沖市第六中學(xué)
8.騰沖市第七中學(xué)
9.騰沖市第八中學(xué)
10.騰沖市民族完全中學(xué)
11.騰沖市第一幼兒園
12.騰沖市第二幼兒園
13.騰沖市第三幼兒園
14.騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)
15.騰沖市青少年校外活動(dòng)中心
16.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校
17.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校
18.騰沖市明光鎮(zhèn)中心學(xué)校
19.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校
20.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校
21.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校
22.騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校
23.騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校
24.騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校
25.騰沖市騰越中心學(xué)校
26.騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校
27.騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校
28.騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校
29.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校
30.騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校
31.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校
32.騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校
33.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校
34.騰沖市特殊教育學(xué)校
35.騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全面加強(qiáng)黨建工作
加強(qiáng)市委教育體育工委的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)；做好教育體育工委基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，統(tǒng)籌師德師風(fēng)建設(shè)；抓好黨員發(fā)展、教育培訓(xùn)及管理服務(wù)工作，抓好黨員干部培養(yǎng)選拔、黨員隊(duì)伍建設(shè)及黨員電化教育工作；負(fù)責(zé)抓好“三會(huì)一課”、主題黨日、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、黨員政治生日、談心談話等黨內(nèi)基本制度的落實(shí)；抓好教育體育系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)工作，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。深化全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化“黨政同責(zé)”和“一崗雙責(zé)”。
2.全面深化體制機(jī)制改革
強(qiáng)化改革頂層設(shè)計(jì)。組織召開(kāi)全市教育體育工作會(huì)議，健全重點(diǎn)改革任務(wù)清單，全力推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)改革任務(wù)的落實(shí)落地。加快辦學(xué)體制改革。落實(shí)《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦教育促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》以及配套文件。強(qiáng)化教育體育督導(dǎo)，加強(qiáng)督學(xué)隊(duì)伍建設(shè)，制訂教育督導(dǎo)工作方案、實(shí)施細(xì)則、指標(biāo)體系和評(píng)分辦法，開(kāi)展督導(dǎo)評(píng)價(jià)工作。構(gòu)建教育體育對(duì)外開(kāi)放新格局，研究制定切實(shí)可行的師訓(xùn)規(guī)劃。
3.全面加快教育結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化
大力發(fā)展學(xué)前教育，推進(jìn)學(xué)前教育改革發(fā)展實(shí)驗(yàn)工作，實(shí)施好學(xué)前行動(dòng)計(jì)劃公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目，鼓勵(lì)普惠性民辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目。著力促進(jìn)入學(xué)機(jī)會(huì)公平。制訂出臺(tái)義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)的有關(guān)具體辦法，落實(shí)好隨遷子女義務(wù)教育就學(xué)政策，組織實(shí)施好義務(wù)教育學(xué)生免試就近入學(xué)工作。加強(qiáng)農(nóng)村留守兒童教育關(guān)愛(ài)工作。加快普及高中階段教育，穩(wěn)步實(shí)施高中階段教育普及攻堅(jiān)計(jì)劃。創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，加快推進(jìn)職業(yè)教育產(chǎn)教融合、校企合作。高度重視特殊教育。
4.著力提高教育教學(xué)質(zhì)量
加強(qiáng)學(xué)校管理，規(guī)范辦學(xué)行為。推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，規(guī)范學(xué)校常規(guī)管理。持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)德育工作，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀培育。加強(qiáng)教科研活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展和教學(xué)質(zhì)量提升。擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面，完善“三通兩平臺(tái)”建設(shè)與應(yīng)用。實(shí)施農(nóng)村教師千人培訓(xùn)計(jì)劃。全面加強(qiáng)依法治教及政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格依照國(guó)家法律法規(guī)抓好招生考試、學(xué)校安全、學(xué)生資助、營(yíng)養(yǎng)改善、留守兒童關(guān)愛(ài)等各項(xiàng)工作。加強(qiáng)學(xué)校安全穩(wěn)定，開(kāi)展中小學(xué)生安全教育活動(dòng)。
5.扎實(shí)抓好教育扶貧工作
提高學(xué)生精準(zhǔn)資助水平，落實(shí)義務(wù)教育學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策。科學(xué)制定扶貧工作方案。落實(shí)各項(xiàng)扶貧措施，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，核準(zhǔn)建檔立卡教育人口底數(shù)。制定“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作計(jì)劃及實(shí)施方案，開(kāi)展好各項(xiàng)扶貧政策和各項(xiàng)工作的落實(shí)。加強(qiáng)就業(yè)技能、農(nóng)作物種植、禽畜養(yǎng)殖、勞動(dòng)技能培訓(xùn)，協(xié)助貧困戶(hù)轉(zhuǎn)移就業(yè)。
6.做好體育工作
擬定好中小學(xué)體育教育、群眾體育、競(jìng)技體育的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督；指導(dǎo)體育訓(xùn)練、競(jìng)賽、運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)和訓(xùn)練單位的發(fā)展工作，做好教練員和裁判員的崗位培訓(xùn)工作；；組織實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》；監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)全民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；組織實(shí)施全市學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全市競(jìng)技體育發(fā)展及項(xiàng)目設(shè)置與布局，制定全市體育競(jìng)賽制度、計(jì)劃和規(guī)程，抓好競(jìng)賽和訓(xùn)練工作；組團(tuán)參加有關(guān)運(yùn)動(dòng)會(huì)和其他比賽，承辦一定規(guī)模賽事。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共36個(gè)，下設(shè)35個(gè)單位，分別是：騰沖市第一中學(xué)、騰沖市益群中學(xué)、騰沖市第三中學(xué)、騰沖市第四中學(xué)、騰沖市第五中學(xué)、騰沖市第六中學(xué)、騰沖市第七中學(xué)、騰沖市第八中學(xué)、騰沖市民族完全中學(xué)、騰沖市第一幼兒園、騰沖市第二幼兒園、騰沖市第三幼兒園、騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)、騰沖市青少年校外活動(dòng)中心、騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市明光鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市騰越中心學(xué)校、騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市特殊教育學(xué)校、騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校、騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校。其中：財(cái)政全額供給單位36個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位35個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6,931人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6,909人。在職實(shí)有6,727人，其中：財(cái)政全額保障6,727人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員3,197人，其中：離休0人，退休3,197人。
車(chē)輛編制35輛，實(shí)有車(chē)輛27輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,233,461,844.84元，其中：一般公共預(yù)算1,137,605,067.67元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入22,170,650.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入13,229,627.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60,456,500.00元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減401,111,596.15元，同比下降24.54%，主要原因是一般公共預(yù)算、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金、其他收入大幅減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減74,464,324.91元，同比下降6.14%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)、特崗教師參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、項(xiàng)目支出減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,900,633.50元，同比下降28.65%，主要原因是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入從2022年起納入年初預(yù)算，上年預(yù)算數(shù)含以前年度結(jié)余；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減315,255,150.30元，同比下降95.97%，主要原因是往來(lái)款管理的其他收入去年納入年初預(yù)算，本年不納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,491,487.44元，同比下降3.96%，主要原因是上年支付了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,198,061,567.67元，其中：本年收入1,137,605,067.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60,456,500.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,137,605,067.67元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減74,955,812.35元，同比下降5.89%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少74,464,324.91元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少491,487.44元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減74,464,324.91元，同比下降6.14%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)、特崗教師參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、項(xiàng)目支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減491,487.44元，同比下降0.81%，主要原因是上年支付了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入35,400,277.17元，其中：財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入22,170,650.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入13,229,627.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減324,155,783.80元，同比下降90.15%，主要原因是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入減少8,900,633.50元、其他收入減少315,255,150.30元、上年結(jié)轉(zhuǎn)減少2,000,000.00元。其中：本年收入中，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,900,633.50元，同比下降28.65%，主要原因是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入從2022年起納入年初預(yù)算，上年預(yù)算數(shù)含以前年度結(jié)余；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減315,255,150.30元，同比下降95.97%，主要原因是往來(lái)款管理的其他收入去年納入年初預(yù)算，本年不納入預(yù)算管理。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出1,233,461,844.84元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減401,111,596.15元，同比下降24.54%，主要原因是一般公共預(yù)算、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金、其他收入安排的支出大幅減少。財(cái)政撥款安排支出1,198,061,567.67元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減74,955,812.35元，同比下降5.89%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出減少74,464,324.91元、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出減少491,487.44元；其中：基本支出1,135,150,567.67元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減17517067.95元，同比下降1.52%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)、特崗教師參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少；項(xiàng)目支出62,911,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減57438744.4元，同比下降47.73%，主要原因是減少2020年解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金、教育高質(zhì)量發(fā)展、教體局搬遷改造經(jīng)費(fèi)、雅居樂(lè)捐贈(zèng)經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)教師體檢經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。非財(cái)政撥款安排支出35,400,277.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減324,155,783.80元，同比下降90.15%，主要原因是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的支出減少8,900,633.50元、其他收入安排的支出減少315,255,150.30元、上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出減少2,000,000.00元；其中：基本支出21,811,684.26元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減9,039,599.24元，同比下降29.30%，主要原因是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的支出減少8,859,599.24元、其他收入安排的支出減少180,000.00元；項(xiàng)目支出13,588,592.91元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減317,116,184.56元，同比下降95.89%，主要原因是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的支出減少2,041,034.26元、其他收入安排的支出減少315,075,150.30元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60,456,500.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,491,487.44元，同比下降3.96%，主要原因是上年支付了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排1,135,150,567.67元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,056,105,763.47元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,051,931,949.47元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,173,814.00元）；公用經(jīng)費(fèi)79,044,804.20元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排41個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)62,911,000.00元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)248,000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目17個(gè)，資金共計(jì)57,226,500.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目23個(gè)，資金共計(jì)5,436,500.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2050101行政運(yùn)行3,421,819.42元，主要用于行政人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050201學(xué)前教育106,361,514.42元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050202小學(xué)教育375,841,331.54元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050203初中教育225,406,015.53元，主要用于初中教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050204高中教育180,838,311.84元，主要用于高學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050299其他普通教育支出39,622,954.83元，主要用于教育體育局（機(jī)關(guān)）事業(yè)人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用、國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)、解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金、教育高質(zhì)量發(fā)展等項(xiàng)目支出。
2050302中等職業(yè)教育52,807,634.88元，主要用于職業(yè)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050701特殊學(xué)校教育5,738,917.77元，主要用于特殊學(xué)校教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出800,000.00元，主要用于中小學(xué)校舍建設(shè)。
2070308群眾體育1,524,422.69元，主要用于公共體育場(chǎng)建設(shè)。
2080501行政單位離退休17,160.00元，主要用于行政傷殘人員補(bǔ)助資金及退休護(hù)理費(fèi)資金支出。
2080502事業(yè)單位離退休231,310.00元，主要用于事業(yè)傷殘人員補(bǔ)助資金及退休護(hù)理費(fèi)資金支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114,871,830.08元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤3,925,344.00元，主要機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助資金。
2101101行政單位醫(yī)療199,881.17元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療50,887,680.66元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34,289,011.35元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,276,427.49元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出1,135,150,567.67元，具體用于：
工資福利支出1,051,931,949.47元，其中：30101基本工資328,636,536.00元、30102津貼補(bǔ)貼105,732,888.00元、30103獎(jiǎng)金1,925,814.00元、30107績(jī)效工資346,000,475.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)114,871,830.08元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51,087,561.83元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)34,289,011.35元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5,952,766.91元、30199其他工資福利支出63,435,066.30元。
商品和服務(wù)支出74,616,744.20元，其中：30201辦公費(fèi)21,900,049.31元、30202印刷費(fèi)1,229,600.00元、30205水費(fèi)1,374,650.00元、30206電費(fèi)2,093,160.00元、30207郵電費(fèi)506,700.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)1,023,000.00元、30211差旅費(fèi)1,404,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)20,189,287.69元、30214租賃費(fèi)100,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)723,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)3,473,922.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)42,600.00元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)450,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)2,984,761.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)14,046,951.20元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)525,750.00元、30239其他交通費(fèi)用587,080.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,962,233.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,173,814.00元，其中：30305生活補(bǔ)助4,173,814.00元。
資本性支出4,428,060.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置4,428,060.00元。
（2）項(xiàng)目支出62,911,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出12,814,500.00元，其中：30201辦公費(fèi)1,620,400.00元、30202印刷費(fèi)10,000.00元、30207郵電費(fèi)4,000.00元、30211差旅費(fèi)71,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)7,595,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)125,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)1,500,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)856,600.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)232,500.00元、30299其他商品和服務(wù)支出800,000.00元。
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,228,000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助1,828,000.00元、30309獎(jiǎng)勵(lì)金400,000.00元。
資本性支出47,868,500.00元，其中：31001房屋建筑物購(gòu)建46,701,500.00元、31002辦公設(shè)備購(gòu)置167,000.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排21,811,684.26元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)21,811,684.26元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排39個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)13,588,592.91元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)13,588,592.91元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目291個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額8,653,555.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5,759,677.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,893,878.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市教育體育局部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)568,350.00元，較上年減少281,250.00元，下降33.10%，減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少266,250.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少15,000.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市教育體育局部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是2022年和2023年無(wú)因公出國(guó)（境）工作任務(wù)，未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市教育體育局部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為42,600.00元，較上年減少15,000.00元，下降26.04%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為118次，共計(jì)接待594人次。
減少的原因是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”，落實(shí)中央“只減不增”的要求，接待減少166人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市教育體育局部門(mén)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為525,750.00元，較上年減少266,250.00元，下降33.62%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少180,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)525,750.00元，較上年減少86,250.00元，下降14.09%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為27輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少180,000.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)減少86,250.00元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年減少的原因是本年未預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是實(shí)施厲行節(jié)約減少公車(chē)支出、部分公車(chē)?yán)吓f使用率低、用非財(cái)政撥款資金安排了部分預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
2023年騰沖市教育局共納入年初預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)為“教育高質(zhì)量發(fā)展考核項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”。績(jī)效目標(biāo)：為貫徹落實(shí)保山市委保山市人民政府騰沖市委騰沖市人民政府對(duì)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)精神，深入推進(jìn)新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革，完善教師評(píng)價(jià)機(jī)制，堅(jiān)持把師德師風(fēng)作為第一標(biāo)準(zhǔn)，突出教育教學(xué)實(shí)績(jī)，強(qiáng)化一線學(xué)生工作，引導(dǎo)廣大教師履行教書(shū)育人職責(zé)，潛心教學(xué)、全心育人；完善學(xué)生評(píng)價(jià)辦法，著力促進(jìn)德智體美勞全面發(fā)展，推動(dòng)落實(shí)樹(shù)立科學(xué)成才觀念、完善德育評(píng)價(jià)、強(qiáng)化體育評(píng)價(jià)、改進(jìn)美育評(píng)價(jià)、加強(qiáng)勞動(dòng)教育評(píng)價(jià)、嚴(yán)格學(xué)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、深化考試招生制度改革7項(xiàng)改革任務(wù)的落地見(jiàn)效；完善對(duì)學(xué)校的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)和方式，綜合評(píng)價(jià)學(xué)校在黨的建設(shè)、規(guī)范辦學(xué)行為、教學(xué)質(zhì)量管理、教育教學(xué)成績(jī)、教師隊(duì)伍建設(shè)、校園安全等方面的成效。市財(cái)政2023年預(yù)算5,000,000.00元進(jìn)行教育高質(zhì)量發(fā)展考核，納入績(jī)效增量，由市教育體育局具體組織考核后兌付。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市教育局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,457,847.96元，比上年預(yù)算減30,511,046.70元，同比下降92.54%，占基本支出的5.19%，主要原因是：辦公費(fèi)預(yù)算減少873,380.00元，減少的原因是非稅成本安排的辦公費(fèi)減少；印刷費(fèi)預(yù)算減少25,000.00元，減少的原因是非稅成本安排的印刷費(fèi)減少；水費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；電費(fèi)預(yù)算減少5,000.00元，減少的原因是參考上年實(shí)際電費(fèi)支出安排預(yù)算；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；差旅費(fèi)預(yù)算減少153,000.00元，減少的原因是非稅成本及名師工作室項(xiàng)目安排的差旅費(fèi)減少；會(huì)議費(fèi)預(yù)算減少10,000.00元，減少的原因是參考上年實(shí)際會(huì)議費(fèi)支出安排預(yù)算；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算減少100,000.00元，減少的原因是非稅成本安排的維修（護(hù)）費(fèi)減少；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算減少34,000.00元，減少的原因是名師工作室項(xiàng)目安排的培訓(xùn)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少10,000.00元，減少的原因是參考上年實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)支出安排預(yù)算；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算減少600,000.00元，減少的原因是非稅成本安排的勞務(wù)費(fèi)減少；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算減少28,656,192.30元，減少的原因是上年在本目節(jié)預(yù)算的勞務(wù)派遣人員支出調(diào)整到其他工資福利支出預(yù)算；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少26,385.60元，減少的原因是人員工資減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少40,000.00元，減少的原因是非稅成本安排的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；其他交通費(fèi)用預(yù)算減少32,760.00元，減少的原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加1,900.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市教育體育局部門(mén)資產(chǎn)總額2,539,042,565.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)623,603,729.80元，固定資產(chǎn)1,602,936,193.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程223,850,734.64元，無(wú)形資產(chǎn)9,689,504.06元，其他資產(chǎn)78,962,403.61元。
與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,506,223.92元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少11,580,099.52元，固定資產(chǎn)增加60,116,858.96元，在建工程減少36,648,988.64元，無(wú)形資產(chǎn)減少79,710.81元，其他資減少2,301,836.07元。處置房屋建筑物10,088.80平方米，賬面原值4,752,016.60元；處置車(chē)輛3輛，賬面原值199,114.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,400.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21,800項(xiàng)，賬面原值14,356,080元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5,050.00元；資產(chǎn)使用收入4,001,923.78元，其中出租資產(chǎn)1,908平方米，資產(chǎn)出租收入2,634,942.93元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市教育體育局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市教育體育局（匯總）2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000111
