| 索引號 | 01526030-7-/2023-0307002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-07 15:27:47 |
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監(jiān)督索引號53052200171900000
騰越街道2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰越街道2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰越街道2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰越街道2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰越街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機關(guān)，受市人民政府的領(lǐng)導，行使市人民政府賦予的職權(quán)。
1.全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。執(zhí)行市人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。
2.執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
3.負責本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
4.綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進街巷（樓棟）長制、河長制、林長制工作。負責轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。
5.組織開展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。
6.負責居（村）民委員會建設(shè)，指導、支持和幫助居（村）民委員會工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
7.承擔轄區(qū)社會治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社區(qū)平安。
8.做好國防教育和兵役工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)辦公室、公共服務(wù)辦公室、文化和旅游服務(wù)中心、財政所、城市規(guī)劃管理服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是推動騰越高質(zhì)量跨越式發(fā)展的重要一年。騰越街道將全面落實新時代黨的建設(shè)總要求，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)各項工作全面進步。
1.大抓基層黨建，在黨的建設(shè)上取得新突破。一是持續(xù)強化理論武裝。持續(xù)深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，全面落實“第一議題”“三會一課”“主題黨日”等制度，依托各級黨校及黨員教育實訓基地，發(fā)揮保山市“名書記工作室”示范引領(lǐng)和幫帶作用，分層次、全覆蓋開展好“黨員大培訓、基層大宣講”，推動黨的創(chuàng)新理論飛入尋常百姓家。二是持續(xù)建強城市黨建。持續(xù)鞏固“全國城市基層黨建示范城市”成果，健全“六級”組織體系，深化街道管理體制改革，推動社區(qū)賦權(quán)擴能。健全完善街道、社區(qū)黨群服務(wù)中心功能，推動下綺羅社區(qū)水墨中國、天成社區(qū)銀河小區(qū)黨群服務(wù)中心建設(shè)。扎實推進兩新黨建融入城市黨建，充實“全科網(wǎng)格”力量，深化拓展“四雙”工作法，抓實“城市基層黨建引領(lǐng)區(qū)”示范點建設(shè)，推動全域統(tǒng)籌、多方聯(lián)動、一體推進、示范引領(lǐng)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是持續(xù)打造特色品牌。全面融入騰沖發(fā)展大局，在“城市黨建、基層治理、優(yōu)化營商環(huán)境”等方面做好標桿、當好示范，著力培育、提升秀峰社區(qū)呈尚街區(qū)、滿邑社區(qū)“滿金邑”，朝陽社區(qū)倪家鋪等黨建示范點，形成一批立得住、叫得響、推得開的騰越特色品牌，以騰越一馬當先，引領(lǐng)騰沖萬馬奔騰。
2.大抓跨越發(fā)展，在城鄉(xiāng)融合上取得新突破。一是提速發(fā)展文旅產(chǎn)業(yè)。持續(xù)加強對洞山、洞坪、東山社區(qū)古建筑群，下綺羅社區(qū)傳統(tǒng)村落保護，籌備用歷史原貌恢復(fù)的方式復(fù)原“石頭城”的騰沖古城墻，做好文星樓、黌學兩個文化街區(qū)及朝陽、洞山、洞坪、尚家寨、黃坡吳邑五個傳統(tǒng)村落保護和A級景區(qū)創(chuàng)建，打造倪家堡—玉璧古道—東山草場，倪家堡—豆腐研學館—餌絲文創(chuàng)館—史迪威公路博物館—永樂溫泉2條精品旅游路線。著手籌備餌絲文創(chuàng)項目，豆腐研學商業(yè)化合作等項目，舉辦好餌絲、豆腐文化節(jié)及有關(guān)賽事活動。在疫情形勢趨于穩(wěn)定的前提下，2條精品旅游路線預(yù)計帶來30萬的旅游人次，實現(xiàn)至少1個億的旅游收入。二是加快推動縣城擴容提質(zhì)。以“五城共建”為統(tǒng)領(lǐng)，扎實開展全國文明城市鞏固提升行動，持續(xù)開展城市精細化治理，強化城市網(wǎng)格化管理，進一步鞏固國家衛(wèi)生城市、全國文明城市創(chuàng)建成果。加強城市背街小巷、道路、飛線等問題進行整治，以黨建引領(lǐng)紅色物業(yè)加強對新建小區(qū)的治理，強化市域現(xiàn)代化治理各項工作落地落實，讓城市管理更精致、更智能。持續(xù)探索新聞小區(qū)“呈尚”文化街區(qū)創(chuàng)立及改造提升經(jīng)驗，積極配合做好棚戶區(qū)改造及新建房地產(chǎn)項目的建設(shè)工作。三是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體發(fā)展。洞山片區(qū)重點整合8個社區(qū)山林土地資源、歷史文化資源、近城優(yōu)勢資源等，將騰沖老城的記憶進行重塑和恢復(fù)與恒益公司打造的東山國際康養(yǎng)度假區(qū)高度融合，通過挖掘自身資源和借力的方式，把田園風光、十里翠屏、古寨古井、特色民宿等進行優(yōu)化整合，最終形成4A級景區(qū)標準的旅游綜合體。勐連片區(qū)以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、林下經(jīng)濟為主，重點發(fā)展打造以烤煙、糧食作物、草果、中藥材及肉牛養(yǎng)殖等為主的產(chǎn)業(yè)區(qū)，保護好周圍生態(tài)環(huán)境，借助鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興相銜接工作，持續(xù)爭取各類產(chǎn)業(yè)幫扶項目。
3.大抓鄉(xiāng)村振興，在基層實踐上取得新突破。一是穩(wěn)步發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。落實好最嚴格耕地保護制度，持續(xù)推進高標準農(nóng)田2千余畝建設(shè)工程。壓實“米袋子”“菜籃子”責任制，持續(xù)做好重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，努力完成糧油生產(chǎn)面積3.9萬余畝任務(wù)。將勐連片區(qū)4個社區(qū)以生態(tài)綜合體來打造，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建設(shè)為示范引領(lǐng)，加大基本農(nóng)田機耕路建設(shè)，著力打造“紅菌之鄉(xiāng)”，全力構(gòu)建“勐連出品”的優(yōu)勢特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)總體布局。啟動洞山片區(qū)萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)餌絲稻種植園區(qū)建設(shè)，將“靠山吃山養(yǎng)好山，靠城吃城服務(wù)城”的理念貫穿其中，著力培育“騰越三好”品牌，推動片區(qū)開發(fā)促全域振興助推全域旅游。二是全面推進鄉(xiāng)村振興。嚴格落實“四個不摘”要求，加大對省級鄉(xiāng)村振興重點幫扶村支持力度，扎實開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶，堅決防止發(fā)生規(guī)模性返貧致貧。著力鞏固拓展脫貧攻堅成果，多方式建立防止返貧監(jiān)測和幫扶機制，加強對農(nóng)村低收入人口幫扶。扎實推進“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，組織實施好鳳山、黃坡、寸家寨、下勐連4個村莊規(guī)劃任務(wù)。推動黨組織領(lǐng)辦1個合作聯(lián)社和12個社區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社實體化運營。鄉(xiāng)村振興開新局，2023年計劃投資9300萬元建設(shè)鄉(xiāng)村振興項目4件，其中：朝陽、洞山基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)農(nóng)村污水處理工程1800萬元；玉璧、洞坪村鎮(zhèn)環(huán)境連片整治項目1200萬元；農(nóng)貿(mào)市場兩個6000萬元，寸家寨、洞山高標準農(nóng)田建設(shè)項目300萬元，高質(zhì)量開展鄉(xiāng)村振興試點建設(shè)。三是升級發(fā)展商貿(mào)服務(wù)業(yè)。千方百計完成預(yù)算投資1500余萬元的朝陽倉儲物流園區(qū)建設(shè)，盡快讓采用“黨組織+合作社”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，協(xié)同13個社區(qū)抱團發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟項目產(chǎn)生效益，實現(xiàn)黨建與脫貧攻堅“無縫對接”。
4.大抓項目建設(shè)，在夯實基層基礎(chǔ)上取得新突破。一是高質(zhì)量抓實項目儲備。編制上報2023年項目15個，計劃投資入庫6億元，實施“如畫玉璧”景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、下綺羅旅游景區(qū)、健康永樂基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、沙壩五板橋溫泉開發(fā)等項目。二是大力度推進項目建設(shè)。著力抓好重大項目推進，對土地征遷和項目建設(shè)能談快談、需推快推，確保重大項目順利落地建設(shè)。快速推動朝陽社區(qū)倪家堡美食主題街、餌絲文創(chuàng)館建設(shè)，持續(xù)推進洞山農(nóng)貿(mào)市場、玉璧、洞坪社區(qū)黨群服務(wù)中心配套設(shè)施建設(shè)項目盡快完成，加快東山片區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，謀劃黃坡至洞山農(nóng)田機耕道路及水溝項目規(guī)劃，改善農(nóng)田設(shè)施條件。積極推動12個農(nóng)村社區(qū)240萬元發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟項目及時落地。推動寸家寨社區(qū)衛(wèi)生所的改擴建，加快衛(wèi)生事業(yè)均衡發(fā)展。
5.大抓民生保障，在社會事業(yè)上取得新突破。一是深入推進綠美騰越。持續(xù)探索“綠美+”城鄉(xiāng)綠化美化發(fā)展模式，在推進21個綠美社區(qū)建設(shè)的基礎(chǔ)上，啟動4個100建設(shè)“打造100個節(jié)點公園、100個綠美小區(qū)（村民小組、自然村），建設(shè)不少于100公里的綠美交通、100公里的綠美河流”。二是創(chuàng)文補短板持續(xù)推進。加大力度補足城市基礎(chǔ)設(shè)施短板，加強各類生活服務(wù)設(shè)施建設(shè)，全面實施城市老舊小區(qū)改造工程；加大拆除違法違章建筑力度，嚴厲打擊違法建設(shè)行為，構(gòu)建違建治理長效機制。積極探索在適時地段建設(shè)智慧化停車場，加快完善安裝電動汽車充電樁。三是不斷落實民生政策。健全基本公共服務(wù)體系，完善共建共治共享社會治理制度。加強社會主義精神文明建設(shè)，積極開展全民科學素質(zhì)提升行動，倡導全民閱讀、全民健身，健全現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)體系。繼續(xù)抓好“全民參保計劃”，全面落實養(yǎng)老、醫(yī)療、低保等社會保障政策。加快教育事業(yè)均衡發(fā)展，做大做強城區(qū)學校，做精做優(yōu)城郊學校，做實做細農(nóng)村學校。積極選樹“最美巾幗”“最美青年”“最美老人”“最美兒童”“最美干部”等10類“最美典型”，以文明素質(zhì)提升行動、環(huán)境綜合整治行動、老舊小區(qū)綠化美化行動等系列行動，將騰越建成全省最美典范街道。
6.大抓社會治理，在平安建設(shè)上取得新突破。一是常態(tài)化抓牢疫情防控。認真落實好“新十條”政策要求，優(yōu)化疫情防控指揮體系，做好防疫應(yīng)急物資儲備及應(yīng)急防控各項準備工作，堅持國家政策落地不走樣，促進疫情防控和經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展。二是全方位抓實安全生產(chǎn)。堅持“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的原則，嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，深入開展安全生產(chǎn)專項整治行動，突出抓好道路交通、建筑施工、地質(zhì)災(zāi)害防治、森林防滅火、消防等重點行業(yè)領(lǐng)域風險防控，堅決遏制較大及以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。扎實開展全國自然災(zāi)害風險普查，建設(shè)自然災(zāi)害風險基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，摸清災(zāi)害風險底數(shù)，強化風險源頭管理。全面加強食品藥品安全監(jiān)管，特別是校園及校園周邊，加大產(chǎn)品抽檢和專項整治力度，切實守護群眾“舌尖上的安全”。三是全覆蓋抓細社會治理。加強社會治安管理，妥善處置各種突發(fā)事件。繼續(xù)開展普法宣傳，提高全社會法治意識。加大信訪工作力度，把人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解有機結(jié)合，共同化解矛盾。深入推進“網(wǎng)格化+十戶聯(lián)防”矛盾糾紛調(diào)處等工作，創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。
7.大抓作風建設(shè)，在從嚴治黨上取得新突破。一是強化責任擔當。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導，持續(xù)深化黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，以踏石留印、抓鐵有痕的精神，集中精力辦實事、解難事、求實效。抓難題、補短板，聚焦經(jīng)濟發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、社會治理等重點工作，用最務(wù)實的舉措、最有力的行動，推動工作落地落實。二是強化依法行政。堅持法定職責必須為、法無授權(quán)不可為，干部職工帶頭遵法學法守法用法。深入推進政務(wù)公開，切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。規(guī)范行政決策程序，自覺接受人大監(jiān)督，主動聽取人大代表意見建議，確保政府權(quán)力在陽光下運行。三是強化清正廉潔。營造崇廉尚潔、風清氣正的政治生態(tài)，力戒形式主義和官僚主義，加強工程建設(shè)、村務(wù)管理、資金使用等重點領(lǐng)域風險監(jiān)督與監(jiān)管，持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風問題，持之以恒正風肅紀，以清正廉潔的形象贏得群眾的信任和支持。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制115人，其中：行政編制50人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制65人。在職實有122人，其中：財政全額保障122人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入101,584,720.17元，其中：一般公共預(yù)算82,830,000.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,754,720.17元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減14,839,434.88元，同比下降12.75%，主要原因是原騰越街道析置為騰越街道和西源街道兩個街道，將原騰越街道部門財務(wù)總收入部分劃轉(zhuǎn)至西源街道，故騰越街道財務(wù)總收入減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減28,613,576.21元，同比下降25.68%，主要原因是原騰越街道析置為騰越街道和西源街道兩個街道，將原騰越街道一般公共預(yù)算部分劃轉(zhuǎn)至西源街道，故騰越街道一般公共預(yù)算減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減980,578.84元，同比下降19.69%，主要原因是預(yù)計2023年實現(xiàn)其他收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算增14,754,720.17元，同比純增14,754,720.17元，主要原因是2022年沒有將此項目納入預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入97,584,720.17元，其中:本年收入82,830,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14,754,720.17元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款82,830,000.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減13,858,856.04元，同比下降12.44%，主要原因是原騰越街道析置為騰越街道和西源街道兩個街道，將原騰越街道部門財政撥款收入部分劃轉(zhuǎn)至西源街道，故騰越街道部門財政撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減28,613,576.21元，同比下降25.68%，主要原因是原騰越街道析置為騰越街道和西源街道兩個街道，將原騰越街道一般公共預(yù)算部分劃轉(zhuǎn)至西源街道，故騰越街道一般公共預(yù)算財政撥款減少；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項撥款；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項撥款。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，比上年預(yù)算增14,754,720.17元，同比純增14,754,720.17元，主要原因是2022年沒有將此項目納入預(yù)算。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入 4,000,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入 4,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減980,578.84元，同比下降19.69%，主要原因是預(yù)計2023年實現(xiàn)其他收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減980,578.84元，同比下降19.69%，主要原因是預(yù)計2023年實現(xiàn)其他收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出101,584,720.17 元，與上年對比，比上年預(yù)算減14,839,434.88元，同比下降12.75%，主要原因是原騰越街道析置為騰越街道和西源街道兩個街道，將原騰越街道部門預(yù)算總支出部分劃轉(zhuǎn)至西源街道，故騰越街道部門預(yù)算總支出減少。財政撥款安排支出97,584,720.17元，與上年對比，比上年預(yù)算減13,858,856.04元，同比下降12.44%，主要原因是原騰越街道析置為騰越街道和西源街道兩個街道，將原騰越街道財政撥款安排支出部分劃轉(zhuǎn)至西源街道，故騰越街道財政撥款安排支出減少；其中：基本支出76,718,849.54元，與上年對比，比上年預(yù)算減24,607,401.52元，同比下降24.29%，主要原因是原騰越街道析置為騰越街道和西源街道兩個街道，將原騰越街道基本支出部分劃轉(zhuǎn)至西源街道，故騰越街道基本支出減少；項目支出20,865,870.63元，與上年對比，比上年預(yù)算增10,748,545.48元，同比增長106.24%，主要原因是2023年騰越街道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加。非財政撥款安排支出4,000,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減980,578.84元，同比下降19.69%，主要原因是預(yù)計2023年實現(xiàn)其他收入減少，故非財政撥款安排支出減少；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出4,000,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減980,578.84元，同比下降19.69%，主要原因是預(yù)計2023年實現(xiàn)其他收入減少，故非財政撥款安排支出減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排76,718,849.54元，其中：人員經(jīng)費50,052,523.62元（工資福利支出經(jīng)費32,296,509.24元，對個人和家庭補助經(jīng)費17,756,014.38元）；公用經(jīng)費26,666,325.92元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計20,865,870.63元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目3個，資金共計20,865,870.63元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運行367,719.31元，主要用于職工工資支出。
2010102一般行政管理事務(wù)3,000.00元，主要用于基層人大能力提升辦公費支出。
2010104人大會議10,590.00元，主要用于會議材料支出。
2010301行政運行29,395,494.87元，主要用于職工工資支出、半供養(yǎng)人員經(jīng)費、街道正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出152,221.13元，主要用于街道項目前期費用支出。
2010601行政運行807,009.95元，主要用于職工工資支出。
2010699其他財政事務(wù)支出38,062.40元，主要用于辦公費用支出。
2010799其他稅收事務(wù)支出30,271.59元，主要用于辦公費用支出。
2012901行政運行234,469.28元，主要用于職工工資支出。
2013101行政運行2,746,422.64元，主要用于職工工資支出、黨建經(jīng)費。
2013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出8,274,732.00元，主要用于農(nóng)村社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補助支出。
2013201行政運行490,372.81元，主要用于職工工資支出、基層支部活動支出。
2013299其他組織事務(wù)支出2,181,881.69元，主要用于黨員帶頭致富貼息及組織活動場所建設(shè)支出。
2013301行政運行342,837.40元，主要用于職工工資支出、宣傳支出。
2030607民兵168,340.25元，主要用于征兵、預(yù)備役、武裝工作支出。
2040299其他公安支出732,920.00元，主要用于派出所經(jīng)費補助、維穩(wěn)經(jīng)費、禁毒等方面支出。
2040604基層司法業(yè)務(wù)160,000.00元，主要用于“以案定補”支出。
2050201學前教育50,000.00元，主要用于艾滋病家庭子女入學補助支出。
2050202小學教育2,169,697.38元，主要用于代課教師補助、營養(yǎng)餐服務(wù)費、優(yōu)秀教師獎勵等支出。
2050203初中教育1,454,963.20元，主要用于中學建設(shè)經(jīng)費支出。
2050802干部教育460,529.57元，主要用于職工工資支出、干部培訓支出。
2070109群眾文化1,216,454.14元，主要用于職工工資支出、體育文化經(jīng)費、文藝隊補助支出。
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出100.00元，主要用于公共文化體系建設(shè)支出。
2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出22,360.00元，主要用于辦公費用支出。
2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理218,795.80元，主要用于小鄉(xiāng)干部支出。
2080299其他民政管理事務(wù)支出212,940.18元，主要用于辦公費用及退休人員蔣家常糧補支出。
2080501行政單位離退休143,856.00元，主要用于退休人員支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,077,618.56元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出979,374.81元，主要用于職業(yè)年金繳納。
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3,300,000.00元，主要用于養(yǎng)老保險收支差額支出。
2080801死亡撫恤1,257,765.00元，主要用于死亡撫恤。
2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助250.00元，主要用于復(fù)員退伍軍人生活補助支出。
2080899其他優(yōu)撫支出42,120.00元，主要用于優(yōu)撫對象生活補助支出。
2081002老年福利572,826.00元，主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)支出。
2081004殯葬819,200.00元，主要用于惠民殯葬改革獎補支出。
2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出513,580.00元，主要用于農(nóng)村特困人員生活補助支出。
2082501其他城市生活救助1,500.00元，主要用于城市社區(qū)困難人員生活救助支出。
2082502其他農(nóng)村生活救助17,526.38元，主要用于農(nóng)村社區(qū)困難人員生活救助支出。
2100101行政運行269,999.71元，主要用于職工工資支出、防艾支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院78,567.81元，主要用于中醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)106,803.5元，主要用于基本公共衛(wèi)生支出及人口監(jiān)測經(jīng)費支出。
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1,300,000.00元，主要用于疫情防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出。
2100716計劃生育機構(gòu)34,744.08元，主要用于計劃生育機構(gòu)辦公經(jīng)費支出。
2100717計劃生育服務(wù)368,254.96元，主要用于職工工資支出。
2100799其他計劃生育事務(wù)支出169,700.84元，主要用于計育家庭補助支出。
2101101行政單位醫(yī)療472,173.42元，主要用于職工醫(yī)療保險。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療452,121.12元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助661,167.84元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23,009.83元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出4,936,255.57元，主要用于城市社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補助支出。
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出4,604,874.37元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3,600,000.00元，主要用于愛國衛(wèi)生七個專項行動支出。
2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9,251.11元，主要用于資產(chǎn)處置稅費支出。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)5,077,088.05元，主要用于職工工資、遺屬補助、村級防檢員補助、特色農(nóng)業(yè)等支出。
2130126農(nóng)村社會事業(yè)2,096,960.00元，主要用于農(nóng)村廁所革命及便民服務(wù)中心建設(shè)支出。
2130142農(nóng)村道路建設(shè)2,640,000.00元，主要用于農(nóng)村道路建設(shè)支出。
2130204事業(yè)機構(gòu)1,609,712.21元，主要用于職工工資、遺屬補助、護林員補助支出及運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)143,280.00元，主要用于林業(yè)防火支出。
2130316農(nóng)村水利4,500.00元，主要用于農(nóng)村水利建設(shè)支出。
2130317水利技術(shù)推廣549,177.67元，主要用于職工工資、河道管理員補助、防洪經(jīng)費等支出。
2130335農(nóng)村供水100,000.00元，主要用于農(nóng)村人畜飲水建設(shè)支出。
2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助3,043,860.00元，主要用于核桃園社區(qū)肉牛品種改良支出。
2140112公路運輸管理3,161.50元，主要用于辦公經(jīng)費支出。
2200599其他氣象事務(wù)支出70,000.00元，主要用于人工影響天氣支出。
2210105農(nóng)村危房改造16.41元，主要用于農(nóng)村危房改造支出。
2210106公共租賃住房450,000.00元，主要用于公租房債務(wù)置換利息支出。
2210201住房公積金1,558,213.92元，主要用于職工住房公積金繳納支出。
2296002用于社會福利的彩票公益金支出100,000.00元，主要用于公墓建設(shè)支出。
2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出263,500.00元，主要用于老年活動場所建設(shè)支出。
2299999其他支出1,120,523.91元，主要用于其他辦公費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出76,718,849.54元，具體用于：
工資福利支出32,296,509.24元，其中：30101基本工資5,603,472.00元、30102津貼補貼5,628,396.00元、30103獎金1,051,280.00元、30107績效工資2,177,413.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,077,618.56元、31009職業(yè)年金繳費979,374.81、30110職工基本醫(yī)療保險繳費924,294.54元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費661,167.84元、30112其他社會保障繳費69,074.57元、30113住房公積金1,558,213.92元、30114醫(yī)療費711,156.00元、30199其他工資福利支出10,855,048.00元。
商品和服務(wù)支出26,216,325.92元，其中：30201辦公費12,580,442.68元、30202印刷費200,000.00元、30203咨詢費100,000.00元、30205水費50,000.00元、30206電費400,000.00元、30207郵電費720,000.00元、30211差旅費150,000.00元、30213維修（護）費400,000.00元、30214租賃費400,000.00元、30216培訓費250,000.00元、30217公務(wù)接待費100,000.00元、30226勞務(wù)費2,030,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費650,000.00元、30228工會經(jīng)費664,559.20元、30231公務(wù)用車運行維護費160,000.00元、30239其他交通費用1,077,800.00元、30299其他商品和服務(wù)支出6,283,524.04元。
對個人和家庭補助支出17,756,014.38元，其中：30302退休費143,856.00元、30304撫恤金1,000,000.00元，30305生活補助16,612,158.38元。
資本性支出450,000.00元，其中31002辦公設(shè)備購置450,000.00元。
（2）項目支出20,865,870.63元，具體用于：
對個人和家庭補助支出100,000.00元，其中：30305生活補助100,000.00元。
資本性支出20,765,870.63元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20,765,870.63元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計4,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計4,000,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目36個，政府采購預(yù)算總額2,620,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算450,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,170,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰越街道部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計260,000.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是因公出國（境）費、公務(wù)接待費及公務(wù)用車購置及運行維護費均與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰越街道部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰越街道部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為100,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待1000人次。
與上年持平的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度，非必要不安排公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰越街道部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為160,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費160,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是沒有新增購置車輛，年末車輛保有量不變。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是去年和今年我部門都沒有此項支出；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是我部門年末車輛保有量沒有發(fā)生變化，均為5輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰越街道2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費26,207,074.81元，占基本支出的34.16％，比上年預(yù)算減1,141,746.07元，同比減4.17%，主要原因是辦公費預(yù)算較上年增加7,352,167.85元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；印刷費預(yù)算較上年增加100,000.00元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；咨詢費預(yù)算較上年增加50,000.00元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；水費預(yù)算較上年減少250,000.00元，減少原因是街道析置后費用減少；電費預(yù)算較上年減少248,904.00元，減少原因是街道析置后費用減少；郵電費預(yù)算較上年減少263,274.03元，減少原因是街道析置后費用減少；差旅費預(yù)算與上年持平無變化；維修（護）費預(yù)算較上年增加59,903.38元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；租賃費預(yù)算較上年增加90,000.00元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；培訓費預(yù)算較上年減少287,953.90元，減少原因是減少培訓次數(shù)；公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平無變化；專用材料費預(yù)算較上年減少220,000.00元，減少原因是專用材料購買費用減少；勞務(wù)費預(yù)算較上年減少1,031,782.11元，減少原因是勞務(wù)支出減少；委托業(yè)務(wù)費預(yù)算較上年增加350,000.00元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；工會經(jīng)費預(yù)算較上年減少550,334.15元，減少原因是街道析置后部門職工人數(shù)減少，故工會經(jīng)費預(yù)算減少；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用預(yù)算減少248,010.00元，減少原因是公務(wù)交通補貼減少；其他商品和服務(wù)支出減少6,043,559.11元，減少原因是將一部分其他商品服務(wù)支出細化至辦公費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰越街道部門資產(chǎn)總額236,499,609.6元，其中：流動資產(chǎn)105,070,518.03元，固定資產(chǎn)13,467,282.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程117,937,864.36元，無形資產(chǎn)23,944.32元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57,793,705.23元，其中流動資產(chǎn)減少15,285,587.84元，固定資產(chǎn)減少742,873.80元,對外投資及有價證券無增減變動，在建工程減少41,755,488.84元，無形資產(chǎn)減少9,754.75元，其他資產(chǎn)無增減變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰越街道2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰越街道2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200171900111
