| 索引號 | 01526030-7-/2023-0308001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-08 09:54:27 |
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監(jiān)督索引號53052200371200000
騰沖市青少年宮2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市青少年宮2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市青少年宮2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市青少年宮2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.廣泛開展多門類項目的技能培訓(xùn)活動，組織豐富多彩的興趣愛好者社團(tuán)活動、少先隊活動、群眾文化活動，引導(dǎo)青少年參加社會實踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會實踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進(jìn)個性的健全發(fā)展；
2.開展市內(nèi)外青少年交流活動，開闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時代發(fā)展需要的開放型、復(fù)合型人才；
3.加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨(dú)特的育人功能；
4.完成團(tuán)市委交辦的其他有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市青少年宮是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，為團(tuán)委主管事業(yè)單位，未單獨(dú)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，相關(guān)工作在團(tuán)委辦公室辦理。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是開展志愿服務(wù)。利用3·5志愿者活動日開展文明勸導(dǎo)、生態(tài)環(huán)保宣傳等志愿服務(wù)活動3次，參與人數(shù)達(dá)200余人，發(fā)放宣傳資料1000余份；在青少年中廣泛開展“保護(hù)母親河”、“爭當(dāng)河小青”等環(huán)保志愿服務(wù)100人次；開展關(guān)愛快遞行業(yè)從業(yè)青年“暖蜂行動”春運(yùn)“暖冬行動”志愿服務(wù)3期；組織引導(dǎo)返鄉(xiāng)大學(xué)生開展環(huán)境衛(wèi)生整治、疫情防控等志愿服務(wù)活動30余場次，服務(wù)時長達(dá)1.5萬小時。
二是推進(jìn)希望工程。繼續(xù)深入實施好“彩虹助學(xué)計劃”“愛心包裹”“微心愿”等項目，2022年來，組織開展“微心愿”活動，幫扶青少年150人次；爭取到“彩虹助學(xué)計劃”“愛心包裹”“項金生獎學(xué)（教）金”等社會各界的愛心幫扶，資助貧困中小學(xué)生1500人次發(fā)放助學(xué)款118.89萬元；持續(xù)開展“愛心圓夢大學(xué)”公益助學(xué)活動，2022年共資助貧困大學(xué)生397人次，發(fā)放愛心款57.5萬元。
三是幫扶青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。積極引導(dǎo)各級團(tuán)組織加大政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)，實行月通報制度，督查基層團(tuán)組織加大工作力度。開展線上線下青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策指導(dǎo)工作200余人次，儲備貸款戶210戶，發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)貸款180戶，發(fā)放金額2951萬元。走訪創(chuàng)業(yè)就業(yè)見習(xí)基地9家，積極探尋發(fā)展思路，拓寬青年幫扶渠道。在全市范圍內(nèi)大力推進(jìn)騰沖市2022年大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”助力鄉(xiāng)村振興暑期社會實踐活動，172名在校大學(xué)生在30多家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位參加社會實踐服務(wù)活動。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入590,118.68元，其中：一般公共預(yù)算589,618.68元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年568,914.36元對比，比上年預(yù)算增21,204.32元，同比增長3.72%，主要原因是人員工資微調(diào)，保險各種繳費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算與上年563,914.36元對比，比上年預(yù)算增25,704.32元，同比增長4.56%，主要原因是人員工資微調(diào)，保險各種繳費(fèi)增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年5,000.00元對比，比上年預(yù)算減4,500.00元，同比下降90%，主要原因是本年度財政代管資金收入預(yù)計500.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入589,618.68元，其中：本年收入589,618.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款589,618.68元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年563,914.36元對比，比上年預(yù)算增25,704.32元，同比增長4.56%，主要原因是人員工資微調(diào)，保險各種繳費(fèi)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年563,914.36元對比，比上年預(yù)算增25,704.32元，同比增長4.56%，主要原因是人員工資微調(diào)，保險各種繳費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入500.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年5,000.00元對比，比上年預(yù)算減4,500.00元，同比下降90%，主要原因是本年度財政代管資金收入預(yù)計500.00元。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減4,500.00元，同比下降90%，主要原因是本年度財政代管資金收入預(yù)計500.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出590,118.68元，與上年對比，比上年預(yù)算增21,204.32元，同比增長3.72%，主要原因是人員工資微調(diào)，保險各種繳費(fèi)增加。財政撥款安排支出589,618.68元，與上年預(yù)算563,914.36元對比增加25,704.32元，同比增長4.56%，主要原因是人員工資微調(diào)，保險各種繳費(fèi)增加；其中：基本支出589,618.68元，與上年預(yù)算563,914.36元對比增加25,704.32元，同比增長4.56%，主要原因是人員工資微調(diào)，保險各種繳費(fèi)增加；項目支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。非財政撥款安排支出500.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減4,500.00元，同比下降90%，主要原因是本年度財政代管資金收入預(yù)計500.00元，支出相應(yīng)減少；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出500.00元，與上年對比，比上年預(yù)算4,500.00元，同比下降90%，主要原因是本年度財政代管資金收入預(yù)計500.00元，支出相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排589,618.68元，其中：人員經(jīng)費(fèi)570,190.76元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)570,190.76元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)19,427.92元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出460,302.67元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出69,960.00元，主要用于本單位在職職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療31,540.25元，主要用于本單位在職職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27,037.26元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出778.50元，主要用于行政事業(yè)人員的工傷保險。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出589,618.68元，具體用于：
工資福利支出570,190.76元，其中：30101基本工資202,248.00元、30102津貼補(bǔ)貼19,344.00元、30103獎金900.00元、30107績效工資215,658.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)69,960.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)31,540.25元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)27,037.26元、30112其他社會保障繳費(fèi)3,503.25元。
商品和服務(wù)支出19,427.92元，其中：30201辦公費(fèi)3,500.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)14,407.92元、30299其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出0元。
（2）項目支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計500.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計500.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市青少年宮2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市青少年宮2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來未發(fā)生因公出國（境）工作事項。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市青少年宮2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
原因是近年來未發(fā)生此項支出，未安排公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市青少年宮2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
騰沖市青少年宮2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是公車改革核定騰沖市青少年宮公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車、無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市青少年宮無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市青少年宮無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市青少年宮2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市青少年宮資產(chǎn)總額24.37元，其中：流動資產(chǎn)24.37元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24.37元，其中：流動資產(chǎn)增加24.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市青少年宮2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市青少年宮2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200371200111
