| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0308002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-08 09:56:18 |
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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級）2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中共騰沖市委宣傳部（本級）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中共騰沖市委宣傳部（本級）2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中共騰沖市委宣傳部（本級）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)黨中央、云南省委、保山市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查。會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。
3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。
4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。
6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報(bào)刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)、記者機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。
7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。
9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，組織對有關(guān)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。
10.對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔(dān)市文化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)管理使用各 級文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)等專項(xiàng)資金。
11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，組織全市貫徹落實(shí)中央、省委、保山市委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對外文化交流、中華文化走出去等工作。
13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺(tái)問題的宣傳工作。
14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。
15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作，負(fù)責(zé)組織開展新聞?lì)I(lǐng)域境外交流與合作。
16.會(huì)同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。
17.受市委委托，會(huì)同市委組織部管理新聞、文化、出版、社會(huì)科學(xué)研究等方面市級宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。
18.歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)、文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市融媒體中心。主管市屬國有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會(huì)辦公室、市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
19.完成中央、省委、保山市委宣傳部和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、理論股、宣傳教育股、出版監(jiān)管股、新聞股、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、文明創(chuàng)建股、廣播電影電視事業(yè)股、網(wǎng)信股、干部股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，騰沖市宣傳思想文化系統(tǒng)將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，高標(biāo)準(zhǔn)籌劃、嚴(yán)要求落實(shí)，抓好年度各項(xiàng)工作落實(shí)，確保圓滿完成宣傳思想文化各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)全市宣傳思想文化工作邁上新臺(tái)階，以優(yōu)異成績完成年度任務(wù)。
1.持續(xù)壓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任。旗幟鮮明堅(jiān)持黨管意識(shí)形態(tài)，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，壓實(shí)“四種責(zé)任”，強(qiáng)化分析研判，加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，確保各類意識(shí)形態(tài)陣地可管可控，加大督查巡察力度，嚴(yán)格考評意識(shí)形態(tài)工作，建設(shè)具有強(qiáng)大凝聚力和引領(lǐng)力的社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)。
2.持續(xù)加強(qiáng)思想理論武裝。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，認(rèn)真組織好各級黨委（黨組）理論中心組學(xué)習(xí)和理論宣講，加大“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”APP的管理使用和供稿力度。堅(jiān)持把正政治方向，以“打鐵還需自身硬”的決心和勇氣加強(qiáng)思想理論武裝建設(shè)。
3.持續(xù)鞏固壯大主流輿論。深化融媒體中心建設(shè)，建強(qiáng)全媒體傳播矩陣。加強(qiáng)與中央省市主流媒體的交流合作，精準(zhǔn)謀劃重大主題宣傳，集中展示騰沖重大發(fā)展成果，不斷提高城市知名度和美譽(yù)度。聚焦疫情防控、民生保障、鄉(xiāng)村振興、傳統(tǒng)村落保護(hù)與振興、民族團(tuán)結(jié)、旅游“十大工程”、文化強(qiáng)市等重點(diǎn)工作，加大宣傳推介深度與力度，牢牢掌握輿論導(dǎo)向。
4.持續(xù)提升管網(wǎng)治網(wǎng)水平。堅(jiān)持黨對網(wǎng)信工作的領(lǐng)導(dǎo)，樹立正確的網(wǎng)絡(luò)安全觀，圍繞中心和大局，做好網(wǎng)上重點(diǎn)主題宣傳，做大做強(qiáng)正面宣傳，弘揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)正能量。持續(xù)開展好網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練滲透測試和網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)。加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，提高網(wǎng)絡(luò)安全保障能力，提高網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警處置能力，讓黨的聲音成為網(wǎng)上最強(qiáng)音。
5.持續(xù)實(shí)施精神文明建設(shè)工程。積極培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果，爭創(chuàng)全國文明典范城市。深化群眾性精神文明建設(shè)，廣泛開展文明創(chuàng)建。深化拓展新時(shí)代文明實(shí)踐中心全國試點(diǎn)建設(shè)，努力發(fā)揮中心、所、站、點(diǎn)作用，面向群眾廣泛開展理論宣講和志愿服務(wù)，進(jìn)一步提升社會(huì)文明程度和市民文明素養(yǎng)。
6.持續(xù)推動(dòng)文化繁榮發(fā)展。深化文化體制改革，完善基層公共文化服務(wù)體系建設(shè)，大力實(shí)施文藝精品創(chuàng)作工程，發(fā)展壯大文化企業(yè)，加大龍頭企業(yè)的培植，帶動(dòng)“木、土、石、布、紙”五大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，開展好“文化下鄉(xiāng)”“送戲下鄉(xiāng)”、全民閱讀、文娛領(lǐng)域綜合治理及各項(xiàng)文體活動(dòng)，豐富群眾精神文化生活。
7.持續(xù)提高宣傳思想工作水平。堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，構(gòu)建大宣傳工作格局，進(jìn)一步配齊人員、理順體制機(jī)制，深化“四力”建設(shè)，加強(qiáng)培訓(xùn)輪訓(xùn)，著力提升人才建設(shè)水平，打造政治過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、求實(shí)創(chuàng)新、能打勝仗的宣傳思想文化干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入14,474,538.79元，其中：一般公共預(yù)算13,974,538.79元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,990,820.45元，同比增長15.95%，主要原因是人員增加，一般公共預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增2,164,825.27元，同比增長18.33%，主要原因是人員增加，一般公共預(yù)算增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減174,004.82元，同比下降25.82%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少，所以其他收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制要求，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入13,974,538.79元，其中：本年收入13,974,538.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,974,538.79元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增2,164,825.27元，同比增長18.33%，主要原因是人員增加，財(cái)政撥款增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增2,164,825.27元，同比增長18.33%，主要原因是人員增加，一般公共預(yù)算增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元，與上年持平，主要原因是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制要求上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0元。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入500,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減174,004.82元，同比下降25.82%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減174,004.82元，同比下降25.82%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，與上年持平，主要原因是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制要求上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出14,474,538.79元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,990,820.45元，同比增長15.95%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。財(cái)政撥款安排支出13,974,538.79元，與上年對比，比上年預(yù)算增2,164,825.27元，同比增長18.33%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加；其中：基本支出8,228,538.79元，與上年對比，比上年預(yù)算增3,575,925.27元，同比增長76.86%，主要原因是文明勸導(dǎo)員工資由去年的項(xiàng)目支出調(diào)整為基本支出；項(xiàng)目支出5,746,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,411,100.00元，同比下降19.72%，主要原因是項(xiàng)目減少。非財(cái)政撥款安排支出500,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減174,004.82元，同比下降25.82%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少，支出相應(yīng)減少；其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出500,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減174,004.82元元，同比下降25.82%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少，支出相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制要求上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排8,228,538.79元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7,552,385.31元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)7,395,665.31元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)156,720.00元）；公用經(jīng)費(fèi)676,153.48元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排9個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)5,746,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目9個(gè)，資金共計(jì)5,746,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013301行政運(yùn)行5,356,915.13元，其中基本支出5,356,915.13元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)4,680,761.65元、公用經(jīng)費(fèi)676,153.48元。
2013399其他宣傳事務(wù)支出7,456,236.88元，其中基本支出1,770,236.88元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)1,770,236.88元。項(xiàng)目支出5,686,000.00元，主要用于宣傳部全國文明城市鞏固提升經(jīng)費(fèi)、對外宣傳及重大媒體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、市委理論中心組學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)、艾思奇百姓宣講團(tuán)宣講等項(xiàng)目支出。
2070899其他廣播電視支出60,000.00元，其中項(xiàng)目支出60,000.00元，主要用于騰沖自辦廣播電視節(jié)目覆蓋通道租用專項(xiàng)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出649,332.32元，其中基本支出649,332.32元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療273,325.33元，其中基本支出273,325.33元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2101102行政單位醫(yī)療19,306.85元，其中基本支出19,306.85元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助152,055.63元，其中基本支出152,055.63元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,366.65元，其中基本支出7,366.65元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出8,228,538.79元，具體用于：
工資福利支出7,395,665.31元，其中：30101基本工資1,658,436.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,277,540.00元、30103獎(jiǎng)金491,861.00元、30107績效工資91,590.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)649,332.32元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)292,632.18元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)152,055.63元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11,981.30元、30199其他工資福利支出1,770,236.88元。
商品和服務(wù)支出676,153.48元，其中：30201辦公費(fèi)90,475.00元、30205水費(fèi)1,500.00元、30206電費(fèi)9,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)134,378.48元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元、30239其他交通費(fèi)用383,040.00元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出156,720.00元，其中：30305生活補(bǔ)助156,720.00元。
（2）項(xiàng)目支出5,746,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出5,746,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)532,000.00元、30202印刷費(fèi)330,000.00元、30206電費(fèi)10,000.00元、30211差旅費(fèi)210,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)280,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)636,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,603,616.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.00元、30239其他交通費(fèi)8,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出76,384.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)500,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)500,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目19個(gè)，政府采購預(yù)算總額515,095.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算98,095.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算417,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共騰沖市委宣傳部（本級）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)377,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降2.65%，減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共騰沖市委宣傳部（本級）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
原因是近年來無因公出國（境）工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共騰沖市委宣傳部（本級）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為280,000.00元，較上年增加30,000.00元，增長12.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待850人次。
增加的原因是公務(wù)接待活動(dòng)增加及依據(jù)2022年決算中公務(wù)接待數(shù)據(jù)較上年增加，所以增加公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共騰沖市委宣傳部（本級）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為97,000.00元，較上年減少40,000.00元，下降29.19%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97,000.00元，較上年減少40,000.00元，下降29.19%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)包含以前年度未結(jié)付公務(wù)用車修理費(fèi)用，2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)依據(jù)當(dāng)年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，所以公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)包含以前年度未結(jié)付公務(wù)用車修理費(fèi)用，2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)依據(jù)當(dāng)年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
中共騰沖市委宣傳部（本級）無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：中共騰沖市委宣傳部(本級)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、水費(fèi)、電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)676,153.48元，比上年預(yù)算增190,406.12元，同比增39.20%，占基本支出的8.22％，主要原因是：差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；電費(fèi)預(yù)算減少1,000.00元，減10%，減少原因?yàn)橛秒娏繙p少，所以減少電費(fèi)預(yù)算；水費(fèi)預(yù)算增加100.00元，增加原因?yàn)樵黾铀M(fèi)預(yù)算；辦公費(fèi)預(yù)算增加36,125.00元，增66.47%，增加原因是日常辦公經(jīng)費(fèi)按人員數(shù)核定預(yù)算，人員增加所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加40,111.12元，增42.55%，增加原因?yàn)楣?huì)會(huì)員增加，所以工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；其他商品和服務(wù)支出與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用增加119,070.00元，增45.11%，增加原因是人員增加，所以公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；郵電費(fèi)預(yù)算純減4,000.00元，減少原因?yàn)闇p少郵電費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；印刷費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中共騰沖市委宣傳部（本級）資產(chǎn)總額7,444,292.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)476,682.72元，固定資產(chǎn)877,609.92元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程6,090,000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,383,653.57元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加302,677.90元、固定資產(chǎn)減少9,024.33元，無形資產(chǎn)增加0元，在建工程增加6,090,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級）2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中共騰沖市委宣傳部(本級)2023年部門預(yù)算公開表。
