| 索引號 | 01526030-7-/2023-0308003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-08 10:11:23 |
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監(jiān)督索引號53052200336001100000
騰沖市第二幼兒園2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市第二幼兒園2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第二幼兒園2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市第二幼兒園2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第二幼兒園是省一級一等示范幼兒園，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施幼兒教育教學(xué)，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展。”幼兒園與家庭、社區(qū)密切合作，與小學(xué)相互銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件；尊重幼兒的人格和權(quán)利，尊重幼兒的身心發(fā)展規(guī)律和學(xué)習(xí)特點，保教并重，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù),做好幼兒安全和健康工作,促進(jìn)幼兒身心健康、全面發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、保教室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實上級關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，擬定幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.推進(jìn)學(xué)前教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，全面實施幼兒教育和保育。
3.監(jiān)督管理本幼兒園教育經(jīng)費的使用，保工資、保運轉(zhuǎn)、保安全。
4.組織教師參加各級各類培訓(xùn)，提高教師教書育人的本領(lǐng)。
5.促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，加強教育教學(xué)研究，提高保教質(zhì)量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入7,734,396.39元，其中：一般公共預(yù)算7,729,396.39元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減925,369.16元，同比下降10.69%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增305,172.45元，同比增長4.11%，主要原因是保教費收費標(biāo)準(zhǔn)提高，非稅收入增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,230,541.61元，同比下降99.60%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入7,729,396.39元，其中：本年收入7,729,396.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,729,396.39元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增305,172.45元，同比增長4.11%，主要原因是保教費收費標(biāo)準(zhǔn)提高，非稅收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增305,172.45元，同比增長4.11%，主要原因是保教費收費標(biāo)準(zhǔn)提高，非稅收入增加；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入5,000.00元，其中：財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入 5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,230,541.61元，同比下降99.60%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預(yù)算。其中：本年收入中，財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,230,541.61元，同比下降99.60%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出7,734,396.39元，與上年對比，比上年預(yù)算減925,369.16元，同比下降10.69%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預(yù)算。財政撥款安排支出7,729,396.39元，與上年對比，比上年預(yù)算增305,172.45元，同比增長4.11%，主要原因是保教費收費標(biāo)準(zhǔn)提高，非稅收入增加，收費成本補助支出增加；其中：基本支出7,729,396.39元，與上年對比，比上年預(yù)算增305,172.45元，同比增長4.11%，主要原因是保教費收費標(biāo)準(zhǔn)提高，非稅收入增加，收費成本補助支出增加；項目支出本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項支出。非財政撥款安排支出5,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,230,541.61元，同比下降99.60%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預(yù)算；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出5,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,230,541.61元，同比下降99.60%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預(yù)算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排7,729,396.39元，其中：人員經(jīng)費5,778,117.35元（工資福利支出經(jīng)費5,778,117.35元、對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費1,951,279.04元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0.00元。
3. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學(xué)前教育6,611,392.26元，具體用于單位人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出660,164.96元，具體用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療289,760.39元，具體用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助160,786.72元，具體用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,292.06元，具體用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出7,729,396.39元，具體用于：
工資福利支出5,778,117.35元，其中：30101基本工資1,870,548.00元、30102津貼補貼175,644.00元、30103獎金9,000.00元、30107績效工資2,079,839.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費660,164.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費289,760.39元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費160,786.72元、30112其他社會保障繳費32,814.28元、30199其他工資福利支出499，560.00元。
商品和服務(wù)支出1,651,279.04元，其中：30201辦公費363,000.00元、30202印刷費60,000.00元、30205水費40,000.00元、30206電費40,000.00元、30207郵電費10,000.00元、30211差旅費50,000.00元、30213維修（護(hù)）費783,596.00元、30215會議費20,000.00元、30216培訓(xùn)費100,000.00元、30217公務(wù)接待費3,000.00元、30228工會經(jīng)費179,403.04元、30299其他商品和服務(wù)支出2,280.00元。
資本性支出300,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置300,000.00元。
（2）項目支出0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元、對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計5,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計5,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額169,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算109,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算60,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第二幼兒園2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3,000.00元，較上年減少1,800.00元，下降37.5%，減少的主要原因是：嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，公務(wù)接待人次減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第二幼兒園2023年因公出國（境）費本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市第二幼兒園2023年公務(wù)接待費預(yù)算為3,000.00元，較上年減少1,800.00元，下降37.5%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待40人次。
減少的原因是嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，公務(wù)接待人次減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市第二幼兒園2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是公車改革核定騰沖市第二幼兒園公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是騰沖市第二幼兒園無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是騰沖市第二幼兒園無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市第二幼兒園2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第二幼兒園資產(chǎn)總額3,007,374.91元，其中，流動資產(chǎn)376,504.56元，固定資產(chǎn)2,630,869.35元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少324,795.70元，其中:流動資產(chǎn)減少128,217.05元、固定資產(chǎn)減少196,578.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值104,091.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市第二幼兒園2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市第二幼兒園2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336001100111
