| 索引號 | 01526030-7-/2023-0308006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-08 10:19:15 |
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騰沖市教育體育局（本級）2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市教育體育局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市教育體育局（本級）2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市教育體育局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市教育體育局是主管全市教育體育工作的市政府工作部門，機構(gòu)級別正科級。騰沖市教育體育局的主要職責(zé)是擬定和組織實施全市教育體育工作的有關(guān)政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級各類學(xué)校的教育和教學(xué)工作，加強體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推動全民健身發(fā)展。具體職責(zé)是：
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
2.負(fù)責(zé)各級各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，指導(dǎo)普通高中、初中、小學(xué)、學(xué)前教育和特殊教育工作。
4.開展教育督導(dǎo)工作，組織和指導(dǎo)開展對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術(shù)教育工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收，指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5.負(fù)責(zé)組織以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測全市教育體育經(jīng)費的使用情況。統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。
7.指導(dǎo)除高校以外的各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作。指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育工作。指導(dǎo)全市青少年校外教育和體育工作。
8.主管教師教育工作，組織全市各類學(xué)校教師開展繼續(xù)教育和全面實施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。
9.組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學(xué)籍學(xué)歷管理工作，擬定中職學(xué)校和普通高中招生計劃。承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專業(yè)的審查報批工作。指導(dǎo)和發(fā)展民辦教育。
10.負(fù)責(zé)教育體育局機關(guān)和下屬單位干部隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限，進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免。指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。
11.負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)國際、國內(nèi)教育援助項目的立項和管理工作。
12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困生資助工作，負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學(xué)生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行《全民健身條例》和《全民健身計劃》，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市社會體育團(tuán)體指導(dǎo)和管理。
14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競技運動項目，指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運動會和單項體育賽事。
15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
16.組織開展體育領(lǐng)域的科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
17.負(fù)責(zé)全市教育體育對外交流合作事務(wù)。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：中共騰沖市委教育體育工委辦公室、辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、教育體育督導(dǎo)辦公室、職業(yè)教育和成人教育股、招生考試辦公室、安全監(jiān)督管理股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、工程建設(shè)管理股、騰沖市教育教師發(fā)展中心（事業(yè)單位）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全面加強黨建工作
加強市委教育體育工委的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)；做好教育體育工委基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，統(tǒng)籌師德師風(fēng)建設(shè)；抓好黨員發(fā)展、教育培訓(xùn)及管理服務(wù)工作，抓好黨員干部培養(yǎng)選拔、黨員隊伍建設(shè)及黨員電化教育工作；負(fù)責(zé)抓好“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員、黨員政治生日、談心談話等黨內(nèi)基本制度的落實；抓好教育體育系統(tǒng)意識形態(tài)工作，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。深化全面從嚴(yán)治黨，落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，強化“黨政同責(zé)”和“一崗雙責(zé)”。
2.全面深化體制機制改革
強化改革頂層設(shè)計。組織召開全市教育體育工作會議，健全重點改革任務(wù)清單，全力推進(jìn)各項重點改革任務(wù)的落實落地。加快辦學(xué)體制改革。落實《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法》《國務(wù)院關(guān)于鼓勵社會力量興辦教育促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展的若干意見》以及配套文件。強化教育體育督導(dǎo)，加強督學(xué)隊伍建設(shè)，制訂教育督導(dǎo)工作方案、實施細(xì)則、指標(biāo)體系和評分辦法，開展督導(dǎo)評價工作。構(gòu)建教育體育對外開放新格局，研究制定切實可行的師訓(xùn)規(guī)劃。
3.全面加快教育結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化
大力發(fā)展學(xué)前教育，推進(jìn)學(xué)前教育改革發(fā)展實驗工作，實施好學(xué)前行動計劃公辦幼兒園建設(shè)項目，鼓勵普惠性民辦幼兒園建設(shè)項目。著力促進(jìn)入學(xué)機會公平。制訂出臺義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)的有關(guān)具體辦法，落實好隨遷子女義務(wù)教育就學(xué)政策，組織實施好義務(wù)教育學(xué)生免試就近入學(xué)工作。加強農(nóng)村留守兒童教育關(guān)愛工作。加快普及高中階段教育，穩(wěn)步實施高中階段教育普及攻堅計劃。創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，加快推進(jìn)職業(yè)教育產(chǎn)教融合、校企合作。高度重視特殊教育。
4.著力提高教育教學(xué)質(zhì)量
加強學(xué)校管理，規(guī)范辦學(xué)行為。推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)的實施，規(guī)范學(xué)校常規(guī)管理。持續(xù)加強和改進(jìn)德育工作，扎實推進(jìn)社會主義核心價值觀培育。加強教科研活動，實現(xiàn)教師專業(yè)發(fā)展和教學(xué)質(zhì)量提升。擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面，完善“三通兩平臺”建設(shè)與應(yīng)用。實施農(nóng)村教師千人培訓(xùn)計劃。全面加強依法治教及政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格依照國家法律法規(guī)抓好招生考試、學(xué)校安全、學(xué)生資助、營養(yǎng)改善、留守兒童關(guān)愛等各項工作。加強學(xué)校安全穩(wěn)定，開展中小學(xué)生安全教育活動。
5.扎實抓好教育扶貧工作
提高學(xué)生精準(zhǔn)資助水平，落實義務(wù)教育學(xué)生“兩免一補”政策。科學(xué)制定扶貧工作方案。落實各項扶貧措施，加強動態(tài)管理，核準(zhǔn)建檔立卡教育人口底數(shù)。制定“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作計劃及實施方案，開展好各項扶貧政策和各項工作的落實。加強就業(yè)技能、農(nóng)作物種植、禽畜養(yǎng)殖、勞動技能培訓(xùn)，協(xié)助貧困戶轉(zhuǎn)移就業(yè)。
6.做好體育工作
擬定好中小學(xué)體育教育、群眾體育、競技體育的發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督；指導(dǎo)體育訓(xùn)練、競賽、運動隊伍建設(shè)和訓(xùn)練單位的發(fā)展工作，做好教練員和裁判員的崗位培訓(xùn)工作；組織實施《全民健身計劃綱要》；監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動全民體質(zhì)監(jiān)測；組織實施全市學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)測試工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展及項目設(shè)置與布局，制定全市體育競賽制度、計劃和規(guī)程，抓好競賽和訓(xùn)練工作；組團(tuán)參加有關(guān)運動會和其他比賽，承辦一定規(guī)模賽事。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制100人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實有96人，其中：財政全額保障96人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入54,471,966.77元，其中：一般公共預(yù)算54,470,466.77元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減51,540,518.03元，同比下降48.62%，主要原因是一般公共預(yù)算收入及其他收入大幅減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減38,155,801.85元，下降41.19%，主要原因是社保費減少（上年預(yù)算特崗教師補交2006-2019年養(yǎng)老保險）、項目支出減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少13,384,112.53元，下降99.99%，主要原因是上年往來款納入年初預(yù)算管理，從本年起不再納入年初預(yù)算管理。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入54,470,466.77元，其中:本年收入54,470,466.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款54,470,466.77元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減38,155,801.85元，下降41.19%，主要原因是一般公共預(yù)算及單位資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減38,155,801.85元，下降41.19%，主要原因是社保費減少（上年預(yù)算特崗教師補交2006-2019年養(yǎng)老保險）、項目支出減少；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，比上年預(yù)算減603.65元，同比下降100%，主要原因是上年有以前年度結(jié)轉(zhuǎn)，本年無以前年度結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入1,500.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減13,384,112.53元，同比下降99.99%，主要原因是其他收入減少13,384,112.53。其中：本年收入中，財政專戶管理資金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少13,384,112.53元，同比下降99.99%，主要原因是上年往來款納入預(yù)算管理，從本年起不再納入年初預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出54,471,966.77元，與上年對比，比上年預(yù)算減51,540,518.03元，同比下降48.62%，主要原因是一般公共預(yù)算、其他收入大幅減少。財政撥款安排支出54,470,466.77元，與上年對比，比上年預(yù)算減38,155,801.85元，同比下降41.19%，主要原因是社保費減少（上年預(yù)算特崗教師補交2006-2019年養(yǎng)老保險）、項目支出減少；其中：基本支出47,383,966.77元，與上年對比，比上年預(yù)算減488,001.85元，同比減少1.02%，主要原因是人員經(jīng)費增30,023,044.85元，公用經(jīng)費減30,511,046.70元；項目支出7,086,500.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減37,668,403.65元，同比下降84.17%，主要原因是減少了2020年解決民營企業(yè)欠款補助資金、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金、教育高質(zhì)量發(fā)展、教體局搬遷改造經(jīng)費、雅居樂捐贈經(jīng)費、中小學(xué)教師體檢經(jīng)費等項目。非財政撥款安排支出1,500.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減13,384,112.53元，同比下降99.99%，主要原因是上年往來款納入管理，從本年起不再納入年初預(yù)算；其中：基本支出0元，與上年預(yù)算同比持平；項目支出1,500.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減13,384,112.53元，同比下降99.99%，主要原因是上年往來款納入預(yù)算管理，從本年起不再納入年初預(yù)算，支出相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，比上年預(yù)算減603.65元，同比下降100%，主要原因是上年有以前年度結(jié)轉(zhuǎn)，本年無以前年度結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排47,383,966.77元，其中：人員經(jīng)費44,926,118.81元（其中：工資福利支出44,763,782.81元、對個人和家庭補助經(jīng)費162,336.00元），公用經(jīng)費2,457,847.96元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排19個項目，資金共計7,088,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目4個，資金共計1,651,500.00元；專項業(yè)務(wù)類項目15個，資金共計5,436,500.00元。
3. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050101行政運行3,421,819.42元，主要用于行政人員工資福利支出、遺屬補助、護(hù)理費、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。
2050201學(xué)前教育6,930,000.00元，主要用于學(xué)前教育勞務(wù)派遣人員工資費用、騰越鎮(zhèn)幼兒園改造經(jīng)費等。
2050204高中教育252,000.00元，主要用于文星中學(xué)公用經(jīng)費。
2050299其他普通教育支出39,622,954.83元，主要用于教育體育局（機關(guān)）事業(yè)人員工資福利支出、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用、國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測、國家通用語言文字普及村建設(shè)經(jīng)費、教育高質(zhì)量發(fā)展等項目支出。
2050999其他教育費附加安排的支出800,000.00元，主要用于騰沖市名師工作室經(jīng)費及中小學(xué)教師培訓(xùn)經(jīng)費。
2070308群眾體育82,500.00元，主要用于全民健身工作經(jīng)費。
2080501行政單位離退休17,160.00元，主要用于傷殘人員補助資金及退休護(hù)理費資金支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,766,633.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
2080801死亡撫恤145,176.00元，主要機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助資金。
2101101行政單位醫(yī)療199,881.17元，主要用于機關(guān)行政人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療594,764.77元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助617,812.62元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,764.52元，主要用于在職人員工傷保險繳費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出44,763,782.81元，具體用于：
工資福利支出44,763,782.81元，其中：30101基本工資5,211,732.00元、30102津貼補貼1,781,616.00元、30103獎金433,839.00元、30107績效工資3,922,672.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,766,633.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費794,645.94元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費617,812.62元、30112其他社會保障繳費73,839.51元、30199其他工資福利支出30,160,992.30元。
商品和服務(wù)支出2,457,847.96元，其中：30201辦公費1,102,445.00元、30202印刷費35,000.00元、30205水費7,000.00元、30206電費30,000.00元、30207郵電費30,000.00元、30211差旅費135,000.00元、30215會議費50,000.00元、30216培訓(xùn)費26,000.00元、30217公務(wù)接待費10,000.00元、30226勞務(wù)費400,000.00元、30228工會經(jīng)費217,842.96元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費142,500.00元、30239其他交通費用243,180.00元、30299其他商品和服務(wù)支出28,880.00元。
對個人和家庭補助支出162,336.00元，其中：30305生活補助162,336.00元。
（2）項目支出7,086,500.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出5,099,500.00元，其中：30201辦公費1,600,400.00元、30202印刷費10,000.00元、30207郵電費4,000.00元、30211差旅費71,000.00元、30215會議費25,000.00元、30216培訓(xùn)費1,500,000.00元、30226勞務(wù)費856,600.00元、30227委托業(yè)務(wù)費232,500.00元、30299其他商品和服務(wù)支出800,000.00元。
對個人和家庭補助支出1,980,000.00元，其中：30305生活補助1,580,000.00元、30309獎勵金400,000.00元。
資本性支出7,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置7,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計1,500.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計1,500.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額1,131,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算69,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,062,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市教育體育局部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計152,500.00元，較上年減少50,000.00元，下降24.69%，減少主要原因是公務(wù)用車運行費減少40,000.00元，公務(wù)接待費減少10,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市教育體育局部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2022年和2023年均未預(yù)算因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市教育體育局部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計接待142人次。
減少的原因是實施厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，公務(wù)接待大幅減少，接待減少138人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市教育體育局部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為142,500.00元，較上年減少40,000.00元，下降21.92%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費142,500.00元，較上年減少40,000.00元，下降21.92%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少的主要原因是公務(wù)用車運行費減少40,000.00元。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平，原因是2022年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費減少40,000.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少的主要原因是實施厲行節(jié)約減少公車支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
2023年騰沖市教育局共納入年初預(yù)算重點項目1個，項目名稱為“教育高質(zhì)量發(fā)展考核項目經(jīng)費”。績效目標(biāo)：為貫徹落實保山市委 保山市人民政府 騰沖市委 騰沖市人民政府對教育高質(zhì)量發(fā)展的意見精神，深入推進(jìn)新時代教育評價改革，完善教師評價機制，堅持把師德師風(fēng)作為第一標(biāo)準(zhǔn)，突出教育教學(xué)實績，強化一線學(xué)生工作，引導(dǎo)廣大教師履行教書育人職責(zé)，潛心教學(xué)、全心育人；完善學(xué)生評價辦法，著力促進(jìn)德智體美勞全面發(fā)展，推動落實樹立科學(xué)成才觀念、完善德育評價、強化體育評價、改進(jìn)美育評價、加強勞動教育評價、嚴(yán)格學(xué)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、深化考試招生制度改革7項改革任務(wù)的落地見效；完善對學(xué)校的考核評價指標(biāo)和方式，綜合評價學(xué)校在黨的建設(shè)、規(guī)范辦學(xué)行為、教學(xué)質(zhì)量管理、教育教學(xué)成績、教師隊伍建設(shè)、校園安全等方面的成效。市財政2023年預(yù)算5,000,000.00元進(jìn)行教育高質(zhì)量發(fā)展考核，納入績效增量，由市教育體育局具體組織考核后兌付。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市教育局（本級）2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費2,457,847.96元，比上年預(yù)算減30,511,046.70元，同比下降92.54%，占基本支出的5.19%，主要原因是：辦公費預(yù)算減少873,380.00元，減少的原因是非稅成本安排的辦公費減少；印刷費預(yù)算減少25,000.00元，減少的原因是非稅成本安排的印刷費減少；水費預(yù)算與上年持平無變化；電費預(yù)算減少5,000.00元，減少的原因是參考上年實際電費支出安排預(yù)算；郵電費預(yù)算與上年持平無變化；差旅費預(yù)算減少153,000.00元，減少的原因是非稅成本及名師工作室項目安排的差旅費減少；會議費預(yù)算減少10,000.00元，減少的原因是參考上年實際會議費支出安排預(yù)算；維修（護(hù)）費預(yù)算減少100,000.00元，減少的原因是非稅成本安排的維修（護(hù)）費減少；培訓(xùn)費預(yù)算減少34,000.00元，減少的原因是名師工作室項目安排的培訓(xùn)費減少；公務(wù)接待費預(yù)算減少10,000.00元，減少的原因是參考上年實際公務(wù)接待費支出安排預(yù)算；勞務(wù)費預(yù)算減少600,000.00元，減少的原因是非稅成本安排的勞務(wù)費減少；委托業(yè)務(wù)費預(yù)算減少28,656,192.30元，減少的原因是上年在本目節(jié)預(yù)算的勞務(wù)派遣人員支出調(diào)整到其他工資福利支出預(yù)算；工會經(jīng)費預(yù)算減少26,385.60元，減少的原因是人員工資減少；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算減少40,000.00元，減少的原因是非稅成本安排的公務(wù)用車運行維護(hù)費減少；其他交通費用預(yù)算減少32,760.00元，減少的原因是公務(wù)交通補貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加1,900.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市教育體育局部門資產(chǎn)總額75,398,926.65元，其中，流動資產(chǎn)66,391,144.87元，固定資產(chǎn)6,791,643.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)135,149.67元，其他資產(chǎn)2,080,988.43元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,824,337.85元，其中：流動資產(chǎn)減少5,565,645.38元、固定資產(chǎn)減少191,686.51元、無形資產(chǎn)減少16,250.04元、其他資產(chǎn)減少50,755.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值128,100.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800元；報廢報損資產(chǎn)94項，賬面原值364,526.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入24,750.00元，其中出租資產(chǎn)240平方米，資產(chǎn)出租收入24,750.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市教育體育局（本級）2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市教育體育局（本級）2023年部門預(yù)算公開表。
