| 索引號 | 01526030-7-/2023-0308008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-08 10:23:59 |
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監(jiān)督索引號53052200336000600000
騰沖市第六中學2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市第六中學2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第六中學2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市第六中學2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
本單位為教育單位，經(jīng)濟來源為全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務和宗旨為“普及初中義務教育，實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，年末在校學生1,353人（初中610人、高中743人），圓滿完成當年的教學和招生任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括黨政辦、教務處、安全辦、總務處、校團委、教科室、財務室、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
學校部門齊全，管理科學規(guī)范，主要實施初中義務教育和高中基礎教育。學校抓常規(guī)教育，促教學質(zhì)量；注重教學教法的研究，促進教師成長；結(jié)合同德精神，注重學生德育發(fā)展。
我校形成了“拼搏奉獻、同德進取”的優(yōu)良傳統(tǒng)和校風，確立了以“實施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學理念，建設了一支師德高尚、治學嚴謹、熱愛學生、團結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊伍。
我們的目標是讓學生“學會做人、學會做事、學會做學問、學會自我發(fā)展”，全力促進學生的全人格發(fā)展。多年以來，我校始終堅持“低進高出、高進優(yōu)出”的理念，讓學生“進得來、留得住、學得好、出得去”。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制95人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制95人。在職實有97人，其中： 財政全額保障97人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中： 離休0人，退休22人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入16,487,157.62元，其中：一般公共預算15,694,157.62元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入791,000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減4,235,826.40元，同比下降20.44%，主要原因是學生伙食費未納入預算，財政代管資金減少。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減848.93元，同比下降0.01%，主要原因是工資調(diào)整人員經(jīng)費增131,205.27元、學生變動等公用經(jīng)費減132,054.20元；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算減80,581.50元，同比下降9.25%，主要原因是本年無財政專戶管理資金結(jié)余及高中班級規(guī)模縮減，導致資金收入減少；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減4,154,395.97元，同比下降99.95%，主要原因是學生伙食費未納入預算，財政代管資金減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入15,694,157.62元，其中：本年收入15,694,157.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,694,157.62元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減848.93元，同比下降0.01%，主要原因是工資調(diào)整人員經(jīng)費增131,205.27元、學生變動等公用經(jīng)費減132,054.20元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減848.93元，同比下降0.01%，主要原因是工資調(diào)整人員經(jīng)費增131,205.27元、學生變動等公用經(jīng)費減132,054.20元；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入793,000.00元，其中：事業(yè)收入791,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減4,234,977.47元，同比下降84.23%，主要原因是學生伙食費未納入預算，財政代管資金減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減4,154,395.97元，同比下降99.95%，主要原因是學生伙食費未納入預算，財政代管資金減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出16,487,157.62元，與上年對比，比上年預算減4,235,826.40元，同比下降20.44%，主要原因是學生伙食費未納入預算，財政代管資金減少。財政撥款安排支出15,694,157.62元，與上年對比，比上年預算減848.93元，同比下降0.01%，主要原因是工資調(diào)整人員經(jīng)費增131,205.27元、學生變動等公用經(jīng)費減132,054.20元；其中：基本支出15,694,157.62元，與上年對比，比上年預算減848.93元，同比下降0.01%，主要原因是工資調(diào)整人員經(jīng)費增131,205.27元、學生變動等公用經(jīng)費減132,054.20元；項目支出本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來未發(fā)生此項支出。非財政撥款安排支出793,000.00元，與上年對比，比上年預算減4,234,977.47元，同比下降84.23%，主要原因是學生伙食費未納入預算，財政代管資金減少，其中：基本支出791,000.00元，與上年對比，比上年預算減4,236,977.47元，同比下降84.26%，主要原因是學生伙食費未納入預算，財政代管資金減少；項目支出2,000.00元，與上年對比，比上年預算增2,000.00元，同比純增2,000.00元，主要原因是本年個人所得稅手續(xù)費納入預算，導致項目支出增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排15,694,157.62元，其中：人員經(jīng)費14,335,509.94元（工資福利支出經(jīng)費14,285,913.94元，對個人和家庭補助經(jīng)費49,596.00元）；公用經(jīng)費1,358,647.68元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203初中教育5,778,551.04元，主要用于初中財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉(zhuǎn)支出。
2050204高中教育7,059,786.54元，主要用于高中財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉(zhuǎn)支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,639,083.36元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801死亡撫恤49,596.00元，主要用于死亡教師遺屬人員遺屬補助支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療722,504.87元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助426,475.27元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,160.54元，主要用于退休人員醫(yī)療補助繳費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出15,694,157.62元，具體用于：
工資福利支出14,285,913.94元，其中：30101基本工資4,666,644.00元、30102津貼補貼1,591,608.00元、30103獎金21,825.00元、30107績效工資5,132,019.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,639,083.36元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費722,504.87元、30111公務員醫(yī)療補助繳費426,475.27元、30112其他社會保障繳費85,754.44元。
商品和服務支出1,288,647.68元，其中：30201辦公費68,180.00元、30202印刷費50,000.00元、30207郵電費20,000.00元、30206電費40,000.00元、30211差旅費80,000.00元、30215會議費30,000.00元、30213維修（護）費660,000.00元、30226勞務費40,000.00元、30228工會經(jīng)費197,107.68元、30216培訓費95,000.00元、30299其他商品和服務支出8,360.00元。
對個人和家庭補助支出49,596.00元，其中：30305生活補助49,596.00元。
資本性支出70,000.00元，其中31002辦公設備購置70,000.00元。
（2）項目支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排791,000.00元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費791,000.00元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計2,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計2,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額70,000.00元，其中：政府采購貨物預算64,000.00元、政府采購服務預算6,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第六中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年減少15,000.00元，下降100.00%，減少的主要原因一是公務用車使用年限較長，存在安全隱患，2023年幾乎不再使用；二是嚴格公務接待管理，嚴控公務接待次數(shù)和費用，實施厲行節(jié)約。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第六中學2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市第六中學2023年公務接待費預算為0元，較上年減少10,000.00元，下降100.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
減少的原因是實施厲行節(jié)約，嚴格公務接待管理，近兩年很少有公務接待費用發(fā)生。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市第六中學2023年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少5,000.00元，下降100.00%。其中：公務用車購置費0元，本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費0元，較上年預算減少5,000.00元，下降100.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是公務用車使用年限較長，存在安全隱患，幾乎不再使用。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出；公務用車運行維護費減少的原因是公務用車使用年限較長，存在安全隱患，幾乎不再使用。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市第六中學2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第六中學資產(chǎn)總額51,357,344.52元，其中：流動資產(chǎn)9,438,152.39元，固定資產(chǎn)36,516,035.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,400,000.00元，無形資產(chǎn)15,802.00元，其他資產(chǎn)（保障性住房）3,987,354.80元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,373,012.46元，其中：固定資產(chǎn)增加8,375,495.78元，流動資產(chǎn)減少318,156.93元，在建工程減少6,684,326.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市第六中學2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市第六中學2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336000600111
