| 索引號 | 01526030-7-/2023-0308011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-08 10:36:07 |
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監(jiān)督索引號53052200336002200000
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2.和順鎮(zhèn)中小學(xué)是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，業(yè)務(wù)和宗旨為實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、辦公室、教務(wù)處、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2.組織開展好學(xué)校的教學(xué)及教研工作。指導(dǎo)、管理、檢查、評價學(xué)校的教育教學(xué)工作，按照國家課程標(biāo)準(zhǔn)，上齊課程，開足課時，認(rèn)真實施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3.制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
4.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
5.建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員54人，其中：離休0人，退休54人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入7,402,812.87元，其中：一般公共預(yù)算7,397,812.87元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少421,666.75元，同比下降5.39%，主要原因是其他收入預(yù)算比上年度減少918,687.42元，一般公共預(yù)算收入比上年增加497,020.67元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增加497,020.67元，同比增長7.20%，主要原因是本年度社保繳費(fèi)基數(shù)有調(diào)整，社保費(fèi)增長；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少918,687.42元，同比下降99.46%，主要原因是學(xué)生伙食費(fèi)等未納入預(yù)算，財政代管資金減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是以支定收，所以沒有結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入7,397,812.87元，其中：本年收入7,397,812.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,397,812.87元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加497,020.67元，同比增長7.20%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)有變動，導(dǎo)致繳費(fèi)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增加497,020.67元，同比增長7.20%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)有變動，導(dǎo)致繳費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是以支定收，所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入5,000.00元，其中：財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少918,687.42元，同比下降99.46%，主要原因是今年學(xué)生伙食費(fèi)等未納入預(yù)算，財政代管資金減少。其中：本年收入中，財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位不涉及財政專戶管理資金，無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位不涉事業(yè)收入，無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位不涉及事業(yè)單位經(jīng)營收入,無此項收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位不涉及上級補(bǔ)助收入，無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位不涉及附屬單位上繳收入，無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少918,687.42元，同比下降99.46%，主要原因是學(xué)生伙食費(fèi)等未納入預(yù)算，財政代管資金減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出7,402,812.87元，與上年對比，比上年預(yù)算減少421,666.75元，同比下降5.39%，主要原因是是其他收入預(yù)算比上年度減少918,687.42元，支出相應(yīng)減少；一般公共預(yù)算支出比上年增加497,020.67元。財政撥款安排支出7,397,812.87元，與上年對比，比上年預(yù)算增加497,020.67元，同比增長7.20%，主要原因是社保費(fèi)基數(shù)調(diào)整，繳費(fèi)數(shù)增加，其中：基本支出7,397,812.87元，與上年對比，比上年預(yù)算增長497,020.67元，同比增長7.20%；項目支出0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減少130,000.00元，同比減少100%，主要原因是上年度我校有項目工程撥款130,000元，本年度無此項撥款。非財政撥款安排支出5,000.00，與上年對比，比上年預(yù)算減少918,687.42元，同比下降99.46%，主要原因是學(xué)生伙食費(fèi)等未納入預(yù)算，財政代管資金減少，支出相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出預(yù)算安排7,397,812.87元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6,636,176.67元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)6,609,536.67元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26,640.00元）；公用經(jīng)費(fèi)761,636.20元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元，專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學(xué)前教育1,637,630.96元，主要用于支付學(xué)前班的日常辦公費(fèi)用；
20500202小學(xué)教育4,463,802.08元，主要用于支出學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)、在職人員失業(yè)保險工傷保險、工會經(jīng)費(fèi)等；
2080502事業(yè)單位離退休支出4,800.00元，主要用于支付1名退休教師的護(hù)理費(fèi)；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出665,276.32元，主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險；
2080801死亡撫恤支出21,840元，主要用于支付退休死亡教師遺屬補(bǔ)助；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療303,084.23元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)保及大病醫(yī)保；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助293,975.33元，主要用于支付在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,403.95元，主要用于支付退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出7,397,812.87元，具體用于：
工資福利支出6,609,536.67元，其中：30101基本工資1,925,004.00元、30102津貼補(bǔ)貼632,640.00元、30103獎金8,550.00元、30107績效工資2,056,333.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)665,276.32元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)303,084.23元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)293,975.33元、30112其他社會保障繳費(fèi)34,913.79元、其他工資福利支出689,760.00元。
商品和服務(wù)支出741,636.20元，其中：30201辦公費(fèi)218,665.00元、印刷費(fèi)3,000.00元，水費(fèi)4,000.00元，電費(fèi)18,000.00元，郵電費(fèi)2,500.00元，差旅費(fèi)10,000.00元，維修（護(hù)）費(fèi)340,000.00元，會議費(fèi)5,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)15,000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)10,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)79,951.20元、30299其他商品和服務(wù)支出35,520.00元。
對個人和家庭的補(bǔ)助26,640.00元，其中：30305生活補(bǔ)助26,640.00元。
資本性支出20,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置20,000.00元。
（2）項目支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計5,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計5,000.00元，專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算本年、上年均為0元，主要原因是堅持過緊日子，堅持厲行節(jié)約，近兩年來無此項預(yù)算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）工作事項。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近兩年來無此項預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是公車改革核定騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額17,073,305.31元，其中，流動資產(chǎn)2,982,914.03元，固定資產(chǎn)14,090,383.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,850元，其中：固定資產(chǎn)增加18,850元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336002200111
