| 索引號 | 01526030-7-/2023-0308014 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-08 10:41:44 |
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監(jiān)督索引號53052200336003300000
騰沖市第三幼兒園2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市第三幼兒園2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第三幼兒園2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市第三幼兒園2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市第三幼兒園是省一級三等示范幼兒園，業(yè)務和宗旨為“實施幼兒教育教學，促進學前教育發(fā)展。”我園本著科學規(guī)劃、合理開支、勤儉辦園的精神，不斷改善辦園條件，提升辦學效益，嚴格遵守幼兒園章程，科學實施辦園管理，為學齡前兒童提供保教服務,促進幼兒身心健康、全面發(fā)展。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、總務室、保教室、財務室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實上級關于教育工作的法律、法規(guī)，擬定幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.推進學前教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施幼兒教育和保育。
3.監(jiān)督管理本幼兒園教育經(jīng)費的使用，保工資、保運轉、保安全。
4.組織教師參加各級各類培訓，提高教師教書育人的本領。
5.促進學前教育發(fā)展，加強教育教學研究，提高保教質量。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入4,788,390.07元，其中：一般公共預算4,787,390.07元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,000.00元，上年結轉結余0.00元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減1,928,154.02元，同比下降28.71%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預算。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減367,112.79元，同比下降7.12%，主要原因是2022年一般公共預算財政撥款中含分園開園補助資金項目收入，2023年無分園開園補助資金項目收入；政府性基金本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減1,561,041.23元，同比下降99.94%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預算；上年結轉結余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入4,787,390.07元，其中：本年收入4,787,390.07元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,787,390.07元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減367,112.79元，同比下降7.12%，主要原因是2022年一般公共預算財政撥款中含分園開園補助資金項目收入，2023年無分園開園補助資金項目收入。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減367,112.79元，同比下降7.12%，主要原因是2022年一般公共預算財政撥款中含分園開園補助資金項目收入，2023年無分園開園補助資金項目收入；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入1,000.00元，其中：財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,000.00元，上年結轉0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減1,561,041.23元，同比下降99.94%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預算。其中：本年收入中，財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減1,561,041.23元，同比下降99.94%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預算。上年結轉本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出4,788,390.07元，與上年對比，比上年預算減1,928,154.02元，同比下降28.71%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預算、支出相應減少。財政撥款安排支出4,787,390.07元，與上年對比，比上年預算減367,112.79元，同比下降7.12%，主要原因是2022年一般公共預算財政撥款收入中含分園開園補助資金項目收入，2023年無分園開園補助資金項目收入、支出相應減少；其中：基本支出4,787,390.07元，與上年對比，比上年預算減367,112.79元，同比下降7.12%，主要原因是2022年一般公共預算財政撥款支出中含分園開園補助資金項目支出，2023年無分園開園補助資金項目支出；項目支出本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項支出。非財政撥款安排支出1,000.00元，與上年對比，比上年預算減1,561,041.23元，同比下降99.94%，主要原因是2022年代收幼兒伙食費納入部門預算，2023年代收幼兒伙食費未納入部門預算，支出相應減少。年終結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結轉結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排4,787,390.07元，其中：人員經(jīng)費3,285,379.75元（工資福利支出經(jīng)費3,285,379.75元、對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費1,502,010.32元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學前教育4,469,007.34元，具體用于單位人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出191,063.36元，具體用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療83,213.24元，具體用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助42,005.84元，具體用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,100.29元，具體用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出4,787,390.07元，具體用于：
工資福利支出3,285,379.75元，其中：30101基本工資517,560元、30102津貼補貼53,460.00元、30103獎金2,700元、30107績效工資623,126.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費191,063.36元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費83,213.24元、30111公務員醫(yī)療補助繳費42,005.84元、30112其他社會保障繳費9,451.31元、30199其他工資福利支出1,762,800.00元。
商品和服務支出1,302,010.32元，其中：30201辦公費596,190.00元、30202印刷費10,000.00元、30205水費7,000.00元、30206電費10,000.00元、30211差旅費10,000.00元、30213維修（護）費579,800.00元、30215會議費4,000.00元、30216培訓費50,000.00元、30217公務接待費2,000.00元、30228工會經(jīng)費33,020.32元。
資本性支出200,000.00元，其中：31002辦公設備購置200,000.00元。
（2）項目支出0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元、對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計1,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計1,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額224,000.00元，其中：政府采購貨物預算214,000.00元、政府采購服務預算10,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第三幼兒園2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2,000.00元，與上年數(shù)持平，與上年持平的主要原因是嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第三幼兒園2023年因公出國（境）費本年、上年預算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預算均為0.00元的主要原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市第三幼兒園2023年公務接待費預算為2,000.00元，與上年持平。國內(nèi)公務接待批次為6次，共計接待28人次。
與上年持平的原因是嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用，本年與上年接待任務相當。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市第三幼兒園2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，本年、上年預算均為0.00元。其中：公務用車購置費0.00元，本年、上年預算均為0.00元；公務用車運行維護費0.00元，本年、上年預算均為0.00元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，本年、上年年末公務用車保有量均為0輛。
公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0.00元的主要原因是公車改革核定騰沖市第三幼兒園公務用車編制為0輛，本年、上年未購置公務用車，無公務用車、不涉及公務用車購置及運行維護費。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0.00元的原因是騰沖市第三幼兒園無公務用車編制也未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0.00元的主要原因是騰沖市第三幼兒園無公務用車，不涉及公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市第三幼兒園2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第三幼兒園資產(chǎn)總額1,352,751.03元，其中：流動資產(chǎn)11,754.10元，固定資產(chǎn)1,340,996.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,233.67元，其中：流動資產(chǎn)減少113,687.13元、固定資產(chǎn)增加104,453.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市第三幼兒園2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市第三幼兒園2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336003300111
