| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0309002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-09 14:57:56 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143400000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)；
2.組織實(shí)施保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃和具體管理措施；
3.維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡；
4.負(fù)責(zé)安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會(huì)秩序；
5.依法行使與和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理有關(guān)的部分行政處罰權(quán)；
6.其他有關(guān)保護(hù)和管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰機(jī)編字〔2022〕97號(hào)《中共騰沖市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整規(guī)范騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》精神，我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、保護(hù)規(guī)劃股、法制股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.對(duì)和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進(jìn)行審批并實(shí)施在建房屋監(jiān)管；
2.規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場秩序，審批廣告招牌，維護(hù)古鎮(zhèn)風(fēng)貌；
3.嚴(yán)格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,164,024.85元，其中：一般公共預(yù)算2,141,998.34元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入22,026.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增66,304.55元，同比增長3.16%，主要原因是三名臨時(shí)人員納入財(cái)政供養(yǎng)，其他工資福利等收入增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增77,005.85元，同比增長3.73%，主要原因是三名臨時(shí)人員納入財(cái)政供養(yǎng)，其他工資福利等收入增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位，無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減10,701.30元，同比下降32.70%，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)-其他應(yīng)收款凈額減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為零余額賬戶，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入2,141,998.34元，其中:本年收入2,141,998.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,141,998.34元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增77,005.85元，同比增長3.73%，主要原因是三名臨時(shí)人員納入財(cái)政供養(yǎng)，其他工資福利等收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增77,005.85元，同比增長3.73%，主要原因是三名臨時(shí)人員納入財(cái)政供養(yǎng)，其他工資福利等收入增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為零余額賬戶，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入22,026.51元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入22,026.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減10,701.30元，同比下降32.70%，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)-其他應(yīng)收款凈額減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位，無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減10,701.30元，同比下降32.70%，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)-其他應(yīng)收款凈額減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為零余額賬戶，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,164,024.85元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增66,304.55元，同比增長3.16%，主要原因是三名臨時(shí)人員納入財(cái)政供養(yǎng)，基本支出增加。財(cái)政撥款安排支出2,141,998.34元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增77,005.85元，同比增長3.73%，主要原因是工資福利支出增加153,249.85元，維修（護(hù)）費(fèi)支出增加2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加23,756.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加56,000.00元，辦公費(fèi)支出減少25,100.00元，印刷費(fèi)支出減少25,000.00元，電費(fèi)支出減少4,900.00元，勞務(wù)費(fèi)支出減少92,000.00元，差旅費(fèi)減少11,000.00元；其中：基本支出1,941,998.34元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增157,005.85元，同比增長8.80%，主要原因是三名臨時(shí)人員納入財(cái)政供養(yǎng)，其他工資福利支出和行政人員基本工資增加153,249.85元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加23,756.00元，辦公費(fèi)減少5,100.00元，電費(fèi)減少8,900.00元，差旅費(fèi)減少6,000.00元；項(xiàng)目支出200,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減80,000.00元，同比下降28.57%，主要原因是精簡人員，壓縮勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。非財(cái)政撥款安排支出22,026.51元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減10,701.30元，同比下降32.70%，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)-其他應(yīng)收款凈額減少；其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出22,056.51元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減10,701.30元，同比下降32.70%元，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)-其他應(yīng)收款凈額減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為零余額賬戶，無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,941,998.34元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,744,528.98元(工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,744,528.98元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)197,469.36元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)200,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)200,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行1,524,903.94元，主要用于行政人員的工資支出。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出317,000.00元，主要用于古鎮(zhèn)保護(hù)聘請臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)、生活保障委托業(yè)務(wù)費(fèi)及日常公用支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180,780.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2101101行政單位醫(yī)療78,033.45元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39,315.04元，主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,965.75元，主要用于行政人員工傷保險(xiǎn)繳納。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,941,998.34元，具體用于：
工資福利支出1,744,528.98元，其中：30101基本工資430,896.00元、30102津貼補(bǔ)貼706,572.00元、30103獎(jiǎng)金185,983.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)180,780.16元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)78,033.45元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)39,315.04元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5,949.33元、30119其他工資福利支出117,000.00元。
商品和服務(wù)支出197,469.36元，其中：30201辦公費(fèi)14,900.00元、30206電費(fèi)5,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)44,489.36元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用104,580.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項(xiàng)目支出200,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出200,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)50,000.00元、30206電費(fèi)4,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)2,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)88,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)56,000.00元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元(工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)22,026.51元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)22,026.51元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額24,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算24,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28,500.00元，與上年同比持平，與上年持平的主要原因是本年與上年車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2023年因公出國（境）費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我部門本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我單位近年來無公務(wù)接待相關(guān)事項(xiàng)安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末在編公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是本年與上年車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，無公務(wù)用車購置需求，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無太大差異。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本單位無公務(wù)用車購置需求，本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無太大差異。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)197,469.36元，比上年預(yù)算增3,756.00元，同比增1.94%，占基本支出的10.17％，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加23,756.00元，增加原因是行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年增加；辦公費(fèi)預(yù)算減少5,100.00元，減少原因是厲行節(jié)約，精簡辦公支出；電費(fèi)預(yù)算減少8,900.00元，減少原因是部分電費(fèi)支出預(yù)算安排在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出；差旅費(fèi)預(yù)算減少6,000.00元，減少的原因是本年度無出差工作安排，未安排差旅費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局資產(chǎn)總額165,329.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22,011.51元，固定資產(chǎn)143,317.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少74,143.94元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少10,716.30元，固定資產(chǎn)減少63,427.64元，無形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值60,500.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)20項(xiàng)，賬面原值107,498元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200143400111
