| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0309003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-09 15:13:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171200000
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展；
2.結(jié)合青少年特點(diǎn)，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實(shí)不同時(shí)期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項(xiàng)計(jì)劃措施、任務(wù)；
3.圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動(dòng)、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開展各種形式的活動(dòng)，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊(duì)作用；
4.受市委、市政府委托，以貫徹落實(shí)《未成年人保護(hù)法》為主體，會(huì)同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；
5.參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動(dòng)陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；
6.承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；
7.做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；
8.負(fù)責(zé)提出和落實(shí)全市少年先鋒隊(duì)的各項(xiàng)工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊(duì)開展各項(xiàng)活動(dòng)，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)青年學(xué)生的管理；
9.負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；
10.負(fù)責(zé)青少年社會(huì)問題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動(dòng)態(tài)、愿望要求及社會(huì)熱點(diǎn)、及時(shí)疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問題方面的決策提供服務(wù)；
11.管理市青少年宮工作；
12.承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦、團(tuán)青辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
大力實(shí)施“青春鑄魂”工程，凸顯共青團(tuán)“引領(lǐng)力”，在思想引領(lǐng)中筑牢根基。一是抓好學(xué)習(xí)引領(lǐng)。做好“青年大學(xué)習(xí)”“紅領(lǐng)巾愛學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題團(tuán)課隊(duì)課，組織實(shí)施“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”，開展“紀(jì)念五四運(yùn)動(dòng)103周年”“學(xué)黨史、強(qiáng)信念、跟黨走”“喜迎二十大、永遠(yuǎn)跟黨走、奮進(jìn)新征程”等教育實(shí)踐活動(dòng)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)成立100周年大會(huì)上的重要講話精神。二是開展主題實(shí)踐。組織開展十八歲成人禮、入團(tuán)入隊(duì)儀式、“爭做新時(shí)代好隊(duì)員”等實(shí)踐活動(dòng)10余場(chǎng)次，在清明、端午、國慶等重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)廣泛開展主題活動(dòng)，萬名青少年在實(shí)踐中自覺踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。三是突出榜樣力量。
大力實(shí)施“青春建功”工程，深化共青團(tuán)“服務(wù)力”，在服務(wù)大局和服務(wù)青年中主動(dòng)作為。一是開展志愿服務(wù)。利用3·5志愿者活動(dòng)日開展文明勸導(dǎo)、生態(tài)環(huán)保宣傳等志愿服務(wù)活動(dòng)3次，參與人數(shù)達(dá)200余人，發(fā)放宣傳資料1000余份；在青少年中廣泛開展“保護(hù)母親河”、“爭當(dāng)河小青”等環(huán)保志愿服務(wù)100人次；開展關(guān)愛快遞行業(yè)從業(yè)青年“暖蜂行動(dòng)”春運(yùn)“暖冬行動(dòng)”志愿服務(wù)3期；組織引導(dǎo)返鄉(xiāng)大學(xué)生開展環(huán)境衛(wèi)生整治、疫情防控等志愿服務(wù)活動(dòng)30余場(chǎng)次，服務(wù)時(shí)長達(dá)1.5萬小時(shí)。二是推進(jìn)希望工程。繼續(xù)深入實(shí)施好“彩虹助學(xué)計(jì)劃”“愛心包裹”“微心愿”等項(xiàng)目，2022年來，組織開展“微心愿”活動(dòng)，幫扶青少年150人次；爭取到“彩虹助學(xué)計(jì)劃”“愛心包裹”“項(xiàng)金生獎(jiǎng)學(xué)（教）金”等社會(huì)各界的愛心幫扶，資助貧困中小學(xué)生1500人次發(fā)放助學(xué)款118.89萬元；持續(xù)開展“愛心圓夢(mèng)大學(xué)”公益助學(xué)活動(dòng)，2022年共資助貧困大學(xué)生397人次，發(fā)放愛心款57.5萬元。三是幫扶青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。積極引導(dǎo)各級(jí)團(tuán)組織加大政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)，實(shí)行月通報(bào)制度，督查基層團(tuán)組織加大工作力度。開展線上線下青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策指導(dǎo)工作200余人次，儲(chǔ)備貸款戶210戶，發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)貸款180戶，發(fā)放金額2951萬元。走訪創(chuàng)業(yè)就業(yè)見習(xí)基地9家，積極探尋發(fā)展思路，拓寬青年幫扶渠道。在全市范圍內(nèi)大力推進(jìn)騰沖市2022年大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”助力鄉(xiāng)村振興暑期社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，172名在校大學(xué)生在30多家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位參加社會(huì)實(shí)踐服務(wù)活動(dòng)。
大力實(shí)施“青春強(qiáng)基”工程，提升共青團(tuán)“組織力”，在從嚴(yán)治團(tuán)中對(duì)標(biāo)看齊。一是夯實(shí)基層基礎(chǔ)。積極拓展團(tuán)組織覆蓋面，新建非公團(tuán)組織19個(gè)，直屬團(tuán)組織3個(gè)。依托“智慧團(tuán)建”系統(tǒng)積極開展“學(xué)社銜接”“升學(xué)銜接”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)共青團(tuán)、少先隊(duì)改革，縣域基層團(tuán)組織改革扎實(shí)推進(jìn)，二是加強(qiáng)隊(duì)伍管理。統(tǒng)籌分配團(tuán)員發(fā)展名額1505名。三是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。全面落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,106,077.03元，其中：一般公共預(yù)算1,856,077.03元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入250,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增42,847.25元，同比增長2.08%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等收入比上年增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增155,011.98元，同比增長9.11%，主要原因一是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等收入比上年增加，二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加30,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1,856,077.03元，其中:本年收入1,856,077.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,856,077.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增155,011.98元，同比增長9.11%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等收入比上年增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加30,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增155,011.98元，同比增長9.11%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等收入比上年增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加30,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入250,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入250,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減少112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,106,077.03元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增42,847.25元，同比增長2.08%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等支出比上年增加。財(cái)政撥款安排支出1,856,077.03元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增155,011.98元，同比增長9.11%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等支出比上年增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加30,000.00元；其中：基本支出922,877.03元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增185,011.98元，同比增長25.07%，主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)比上年度預(yù)算多1人，工資福利等支出比上年增加155,011.98元，臨時(shí)人員工資增加30,000.00元；項(xiàng)目支出933,200.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加25,000.00元，同比增加2.75%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)防青少年宮違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)增加30,000.00元，大學(xué)生志愿者培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少5,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出250,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出250,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減112,164.73元，同比下降30.97%，主要原因是財(cái)政代管資金收入減少，支出同時(shí)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排922,877.03元，其中：人員經(jīng)費(fèi)806,816.39元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)806,816.39元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)116,060.64元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排8個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)933,200.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目8個(gè)，資金共計(jì)933,200.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012901行政運(yùn)行853,603.91元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出、基層團(tuán)干部崗補(bǔ)及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出854,000.00元，主要用于西部計(jì)劃志愿者地方項(xiàng)目騰沖本級(jí)生活補(bǔ)助的支出、本單位維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)類支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出89,548.80元，主要用于本單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療38,542.56元，主要用于本單位在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19,411.20元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出970.56元，主要用于在職職工工傷保險(xiǎn)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出922,877.03元，具體用于：
工資福利支出806,816.39元，其中：30101基本工資209,376.00元、30102津貼補(bǔ)貼324,756.00元、30103獎(jiǎng)金93,573.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)89,548.80元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38,542.56元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19,411.20元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,608.83元、30199其他工資福利支出30,000.00元。
商品和服務(wù)支出116,060.64元，其中：30201辦公費(fèi)9,750.00元、30205水費(fèi)400.00元、30206電費(fèi)800.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,170.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用55,440.00元。
（2）項(xiàng)目支出933,200.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出334,100.00元，其中：30201辦公費(fèi)174,100.00元、30211差旅費(fèi)40,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)65,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)40,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出583,200.00元，其中：30305生活補(bǔ)助583,200.00元。
資本性支出15,900.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置15,900.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)250,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)250,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額71,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算15,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算55,600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43,500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是本年與上年車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，每輛公務(wù)用車公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28,500.00元，與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元，本年度單位預(yù)計(jì)接待批次和人次與上年無太大差異。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年因公出國（境）費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我部門本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待90人次。與上年持平的原因是本年度單位預(yù)計(jì)接待批次和人次與上年無太大差異。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車保有量為1輛，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量為1輛，與上年一致，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無太大差異。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116,060.64元，比上年預(yù)算增16,295.08元，同比增16.33%，占基本支出的12.58％，主要原因30201辦公費(fèi)9,750.00元，增加4825.00元；30205水費(fèi)400.00元，增加400.00元；30206電費(fèi)800.00元，增加800.00元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,170.64元，增加820.08元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平無變化；30239其他交通費(fèi)用55,440.00元，增加9450.00元。增加原因均為預(yù)算時(shí)人員增加1人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額170,345.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)104,387.55元，固定資產(chǎn)65,958.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,859.00元，其中固定資產(chǎn)增加13,859.00元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200171200111
