| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0309004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-09 15:37:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121800000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)市委指示，參加起草或組織協(xié)同市委有關(guān)部門共同起草、修改市委重要講話稿、文件、文稿。
2.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室或協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。
3.調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)建議。
4.負(fù)責(zé)處理全面深化改革委員會(huì)的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)全面深化改革委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向全面深化改革委員會(huì)提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向全面深化改革委員會(huì)提出建議；收集匯總有關(guān)改革問(wèn)題的信息資料；聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢；做好改革委員會(huì)的會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作。
5.完成市委、保山市委政策研究室和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、改革發(fā)展股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)政治思想教育，注重干部隊(duì)伍建設(shè)。
2.關(guān)注時(shí)情市情，強(qiáng)化政策研究工作。
3.圍繞市委市政府工作部署，積極開展專題調(diào)研。
4.履行市委改革辦職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全面深化改革工作。
5.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
6.抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)，認(rèn)真履行掛聯(lián)職責(zé)。
7.搞好兼顧，統(tǒng)籌抓好其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,758,631.91元，其中：一般公共預(yù)算1,738,631.91元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增6,604.98元，同比增長(zhǎng)0.38%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險(xiǎn)等相應(yīng)增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增5,422.58元，同比增長(zhǎng)0.31%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險(xiǎn)等相應(yīng)增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,182.40元，同比增長(zhǎng)6.28%，主要原因是預(yù)計(jì)增加接待，收伙食費(fèi)產(chǎn)生收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1,738,631.91元，其中:本年收入1,738,631.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,738,631.91元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增5,422.58元，同比增長(zhǎng)0.31%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險(xiǎn)等相應(yīng)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增5,422.58元，同比增長(zhǎng)0.31%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險(xiǎn)等相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入20,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,182.40元，同比增長(zhǎng)6.28%，主要原因是預(yù)計(jì)增加接待收伙食費(fèi)收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,182.40元，同比增長(zhǎng)6.28%，主要原因是預(yù)計(jì)增加接待，收伙食費(fèi)產(chǎn)生收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,758,631.91元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增6,604.98元，同比增長(zhǎng)0.38%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險(xiǎn)等相應(yīng)增加。財(cái)政撥款安排支出1,738,631.91元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增5,422.58元，同比增長(zhǎng)0.31%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險(xiǎn)等相應(yīng)增加；其中：基本支出1,638,631.91元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增55,422.58元，同比增長(zhǎng)3.50%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資、保險(xiǎn)等相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出100,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減50,000.00元，同比下降33.33%，主要原因是受幾年來(lái)疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，堅(jiān)決貫徹厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子的要求，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出20,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,182.40元，同比增長(zhǎng)6.28%，主要原因是預(yù)計(jì)增加接待，用其他收入列支部分費(fèi)用；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出20,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,182.40元，主要原因是預(yù)計(jì)增加接待，用其他收入列支部分費(fèi)用。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排1,638,631.91元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,452,984.23元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,452,984.23元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)185,647.68元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)100,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)100,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行1,440,794.68元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出、單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、改革、政策研究及調(diào)研經(jīng)費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出166,071.2元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療73,366.97元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56,579.97元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,819.09元，主要用于本單位在職職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,638,631.91元，具體用于：
工資福利支出1,452,984.23元，其中：30101基本工資423,132.00元、30102津貼補(bǔ)貼564,852.00元、30103獎(jiǎng)金166,586.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)166,071.20元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73,366.97元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56,579.97元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2,396.09元。
商品和服務(wù)支出185,647.68元，其中：30201辦公費(fèi)14,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)4,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,827.68元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用98,910.00元、30299其他商品和服務(wù)支出9,410.00元。
（2）項(xiàng)目支出100,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出100,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)46,500.00元、30202印刷費(fèi)2,500.00元、30205水費(fèi)500.00元、30207郵電費(fèi)13,000.00元、30211差旅費(fèi)20,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)500.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)4,000.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出10,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)20,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)20,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額63,436.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26,280.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算37,156.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)39,500.00元，較上年減少10,500.00元，下降21.00%，減少的主要原因是按照厲行節(jié)約，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)從緊編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我部門本年、上年均無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降20.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待70人次。
減少的原因是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，持續(xù)壓減公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)，減少接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為31,500.00元，較上年減少8,500.00元，下降21.25%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31,500.00元，較上年減少8,500.00元，下降21.25%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是本年、上年未購(gòu)置公務(wù)用車，且堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是未購(gòu)置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年減少的原因是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，持續(xù)壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算數(shù)，減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見(jiàn)附件2：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)185,647.68元，比上年預(yù)算增3,105.76元，同比增1.70%，占基本支出的11.33%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少1,000.00元，減少的原因是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)支出；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加4,485.76元，增加的原因是單位調(diào)入1人；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出減少380元，減少原因是用于其他商品和服務(wù)的支出減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額120,156.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,235.63元，固定資產(chǎn)115,920.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少51,516.17元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加115.63元，固定資產(chǎn)減少51,631.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)33項(xiàng)，賬面原值146,607.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入470.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200121800111
