| 索引號 | 01526030-7-/2023-0309008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-09 16:19:25 |
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監(jiān)督索引號53052200110100000
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。
2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
3.召集本級人民代表大會會議。
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。
5.根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。
6.依法監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。
7.撤銷下一級人民代表大會不適當(dāng)?shù)臎Q議。
8.撤銷本級人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
9.在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案。
10.根據(jù)市長的提名，決定本級人民政府工作部門局長、委員會主任及室主任的任免，報上一級人民政府備案。
11.根據(jù)監(jiān)察委員會主任的提名，依法任免監(jiān)察委員會副主任、委員。
12.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，依法任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
13.在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷所任命的監(jiān)察委員會副主任、委員的職務(wù)；決定撤銷所任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)。
14.在本級人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
15.決定授予地方的榮譽(yù)稱號。
16.完成省人民代表大會及其常務(wù)委員會、保山市人民代表大會及其常務(wù)委員會、騰沖市委交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：騰沖市人大辦公室、選聯(lián)工委、監(jiān)司委、財經(jīng)委、社建委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、民僑外委、城環(huán)資委。我部門是財政撥款的行政單位，有行政編制，全部行使行政職能。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.組織召開常委會會議
2.專題視察。9月對全市重點建議辦理情況進(jìn)行視察。
3.執(zhí)法檢查。5月開展《保山市和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》執(zhí)法檢查；6月開展《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》及《云南省突發(fā)事件應(yīng)對條例》進(jìn)行執(zhí)法檢查；7月開展《云南省宗教事務(wù)條例》執(zhí)法檢查；8月開展《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》執(zhí)法檢查；9月開展全市貫徹實施《中華人民共和國水土保持法》執(zhí)法檢查。
4.工作調(diào)研。3月開展中華人民共和國陸地國界法執(zhí)行情況調(diào)研；4月開展全市文體旅融合發(fā)展情況、全市飲用水水源地保護(hù)管理情況調(diào)研；5月開展全市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)情況調(diào)研；6月開展全市廢棄礦山生態(tài)修復(fù)情況調(diào)研；7月開展全市社會治安管理工作開展情況、聽取和審議國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要中期評估前調(diào)研；8月開展全市重大工業(yè)項目調(diào)研；10月開展緬北地區(qū)華文教育情況調(diào)研。
5.聽取專項報告。3月聽取市人民政府《關(guān)于2022年全市環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況的報告》、聽取市人大監(jiān)察和司法委員會關(guān)于2022年度規(guī)范性文件備案審查工作情況的報告；5月聽取市人民政府《關(guān)于全市教育工作情況報告》、市監(jiān)委關(guān)于《全市廉政工作情況專項工作報告》；7月聽取市人民政府《關(guān)于全市鄉(xiāng)村振興工作開展情況報告》；9月聽取市人民政府《關(guān)于全市債務(wù)管理情況的報告》、市民政局《關(guān)于全市社會救助工作的專題報告》；11月聽取市人民政府《關(guān)于全市口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況報告》。
6.強(qiáng)化跟蹤監(jiān)督。對安全生產(chǎn)法執(zhí)法檢查反饋情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督；加強(qiáng)與政府辦和承辦單位的溝通聯(lián)系，督促好人代會議案、建議的辦理工作，確保辦理質(zhì)量和效果；
7.積極推進(jìn)地方法治工作。繼續(xù)做好規(guī)范性文件備案審查工作，配合做好省、保山市人大立法調(diào)研、執(zhí)法檢查等工作。
8.認(rèn)真做好人事選舉任免工作。依法對新一屆政府組成部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行重新任命，并開展政府部門“一把手”公開承諾，強(qiáng)化干部任后監(jiān)督不斷提高被任命人員憲法意識、法律意識、人大意識、公仆意識、勤政廉政意識。
9.認(rèn)真做好代表工作。做好服務(wù)保障工作；加強(qiáng)代表培訓(xùn)；辦好議案建議。
10.強(qiáng)化人大自身建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有59人，其中： 財政全額保障59人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員51人，其中： 離休1人，退休50人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入13,755,393.19元，其中：一般公共預(yù)算12,995,705.17元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入759,688.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,066,054.30元，同比增長8.4%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人；人員工資微調(diào)上漲；各種社會保障繳費基數(shù)比去年有所提高；根據(jù)2023年工作要點，我部門將積極的向上級部門爭取經(jīng)費保障，因此其他收入預(yù)算比去年增長。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增706,463.90元，同比增長5.75%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人，人員工資微調(diào)上漲，各種社會保障繳費基數(shù)比去年有所提高；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位沒有涉及政府性基金業(yè)務(wù)，無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位沒有涉及此類業(yè)務(wù)，無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位沒有涉及此類業(yè)務(wù)，無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位沒有涉及此類業(yè)務(wù)，無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位沒有涉及此類業(yè)務(wù)，無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有涉及此類業(yè)務(wù)，無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位沒有涉及此類業(yè)務(wù)，無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增359,590.40元，同比增長89.88%，主要原因是根據(jù)2023年工作要點，積極的向上級部門爭取經(jīng)費保障；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是2022年末結(jié)余由財政統(tǒng)籌安排。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入12,995,705.17元，其中:本年收入12,995,705.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12,995,705.17元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增706,463.90元，同比增長5.75%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人，人員工資微調(diào)上漲，各種社會保障繳費基數(shù)比去年有所提高。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增706,463.90元，同比增長5.75%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人，人員工資微調(diào)上漲，各種社會保障繳費基數(shù)比去年有所提高；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位沒有涉及政府性基金業(yè)務(wù)，無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有涉及此類業(yè)務(wù)，無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是2022年末結(jié)余由財政統(tǒng)籌安排。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入759,688.02元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入759,688.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增359,590.40元，同比增長89.88%，主要原因是根據(jù)2023年工作要點，將積極的向上級部門爭取經(jīng)費保障。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位沒有涉及此類業(yè)務(wù)，無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位沒有涉及此類業(yè)務(wù)，無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位沒有涉及此類業(yè)務(wù)，無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位沒有涉及此類業(yè)務(wù)，無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增359,590.40元，同比增長89.88%，主要原因是根據(jù)2023年工作要點，將積極的向上級部門爭取經(jīng)費保障。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出13,755,393.19元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,066,054.30元，同比增長8.4%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人；人員工資微調(diào)上漲；各種社會保障繳費基數(shù)比去年有所提高；根據(jù)2023年工作要點，我部門將積極的向上級部門爭取經(jīng)費保障，因此其他收入預(yù)算比去年增長。財政撥款安排支出12,995,705.17元，與上年對比，比上年預(yù)算增706,463.90元，同比增長5.75%，主要原因是在職人數(shù)比去年增加一人，人員工資微調(diào)上漲，各種社會保障繳費基數(shù)比去年有所提高，其中：基本支出11,225,705.17元，與上年對比，比上年預(yù)算增936,463.90元，同比增長9.1%，主要原因是本年在職人數(shù)比去年多1人，導(dǎo)致行政人員工資支出和人均公用經(jīng)費增加，由于各種社會保險繳費基數(shù)以去年平均工資為基準(zhǔn)，故今年各種社會保障繳費基數(shù)有所提高，每年人員工資都存在晉級晉檔和職級變動增長的情況，工資總額提高，工會經(jīng)費系統(tǒng)提取數(shù)也比去年略增，今年臨時人員工資333,600.00元調(diào)進(jìn)了基本支出，增加了退休人員離休費6,000.00元；項目支出1,770,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減230,000.00元，同比下降11%，主要原因是單位資金部分今年列入了項目類，共759,688.02元，一般公共預(yù)算部分比去年減少230,000.00元，原因是臨時人員工資333,600.00元列入了基本支出，堅持財政過緊日子的原則，代表活動費和機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費有所壓縮，具體安排：今年新增補(bǔ)選代表經(jīng)費220,000.00元；委員履職費100,000.00元，比去年增加80,000.00元,主要用于委員培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)；代表活動費600,000.00元,比去年減少340,000.00元，主要用于發(fā)放代表交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助；機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費800,000.00元，比去年減少240,000.00元，主要用于加強(qiáng)縱向、橫向的工作聯(lián)系，學(xué)習(xí)借鑒好的工作經(jīng)驗方法，深入貫徹黨的二十大精神，加強(qiáng)履職能力建設(shè)；根據(jù)工作要點今年增加了環(huán)保世紀(jì)行經(jīng)費50,000.00元。非財政撥款安排支出759,688.02元，與上年對比，比上年預(yù)算增359,590.40元，同比增長89.88%，主要原因是根據(jù)2023年工作要點，將積極的向上級部門爭取經(jīng)費保障，其中：基本支出0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位不涉及基本支出類的非財政撥款，近年來未發(fā)生此項支出；項目支出759,688.02元，與上年對比，比上年預(yù)算增359,590.40元，同比增長89.88%，主要原因是根據(jù)2023年工作要點，將積極的向上級部門爭取經(jīng)費保障。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是2022年末結(jié)余由財政統(tǒng)籌安排。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排11,225,705.17元，其中：人員經(jīng)費10,235,392.81元（工資福利支出經(jīng)費10,071,321.89元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費164,070.92元）；公用經(jīng)費990,312.36元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排5個項目，資金共計1,770,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目5個，資金共計1,770,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2010101行政運行：基本支出9,067,491.61元，主要用于人員類支出8,077,179.25元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出990,312.36元。項目支出950,000.00元，用于機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費、委員履職費和環(huán)保世紀(jì)行。合計10,017,491.61元。
（2）2010108代表工作：項目支出820,000.00元，主要用于代表開展各類視察、培訓(xùn)、組織活動等方面的支出。
（3）2080501行政單位離退休：基本支出157,957.00元，主要用于離休人員的工資。
（4）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：基本支出1,097,553.60元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
（5）2101101行政單位醫(yī)療：基本支出490,903.19元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。
（6）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：基本支出399,762.75元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（7）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：基本支出12,037.02元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出11,225,705.17元，具體用于：
工資福利支出10,071,321.89元，其中：30101基本工資2,945,304.00元、30102津貼補(bǔ)貼3,569,364.00元、30103獎金1,103,667.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,097,553.60元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費484,789.27元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費399,762.75元、30112其他社會保障繳費77,281.27元、30307醫(yī)療費補(bǔ)助60,000.00元、30199其他工資福利支出333,600.00元。
商品和服務(wù)支出990,312.36元，其中：30205水費4,000.00元、30206電費25,000.00元、30207郵電費16,000.00元、30228工會經(jīng)費147,117.36元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費99,750.00元、30239其他交通費用648,270.00元、30299其他商品和服務(wù)支出50,175.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出164,070.92元，其中：30301離休費151,957.00元、30305生活補(bǔ)助6,000.00元、30307醫(yī)療費補(bǔ)助6,113.92元。
（2）項目支出1,770,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出1,550,000.00元，其中：30201辦公費370,000.00元、30202印刷費40,000.00元、30203咨詢費10,000.00元、30207郵電費630,000.00元、30211差旅費180,000.00元、30213維修（護(hù)）費30,000.00元、30215會議費10,000.00元、30217公務(wù)接待費100,000.00元、30226 勞務(wù)費10,000.00元、30228工會經(jīng)費100,000.00元、30239其他交通費50,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出20,000.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出120,000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助120,000.00元。
資本性支出100,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置100,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計759,688.02元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計759,688.02元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目20個，政府采購預(yù)算總額566,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算107,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算459,600.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計199,750.00元，較上年增加10,000.00元，增長5.27%，主要原因是沒有了疫情的影響，橫向、縱向相關(guān)部門的交流學(xué)習(xí)已恢復(fù)常態(tài)化，為了保障工作的正常開展，今年在去年的基礎(chǔ)上增加10,000.00元公務(wù)接待費預(yù)算，經(jīng)費雖增加但是原則不變，依然是堅決落實過緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，在預(yù)算安排中對“三公”經(jīng)費進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制一般性支出。嚴(yán)把支出關(guān)，實現(xiàn)動態(tài)管理，充分發(fā)揮國庫集中支付平臺，規(guī)范“三公”經(jīng)費的支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財務(wù)報銷審核，對超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及和公務(wù)活動無關(guān)的費用一律不予報銷；注重宣傳，提高貫徹落實自覺性，注重單位內(nèi)部業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，明確職責(zé)完善制度。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
原因是不涉及此項工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為100,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長11.11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為215次，共計接待4500人次。
增加的原因是沒有了疫情的影響，橫向、縱向相關(guān)部門的交流學(xué)習(xí)已恢復(fù)常態(tài)化，為了保障工作的正常開展，今年在去年的基礎(chǔ)上增加10,000.00元公務(wù)接待費預(yù)算，經(jīng)費雖增加但是原則不變，依然是堅決落實過緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，在預(yù)算安排中對“三公”經(jīng)費進(jìn)行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則，控制一般性支出。嚴(yán)把支出關(guān)，實現(xiàn)動態(tài)管理，充分發(fā)揮國庫集中支付平臺，規(guī)范“三公”經(jīng)費的支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財務(wù)報銷審核，對超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及和公務(wù)活動無關(guān)的費用一律不予報銷；注重宣傳，提高貫徹落實自覺性，注重單位內(nèi)部業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，明確職責(zé)完善制度。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為99,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費99,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平的主要原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是去年和今年都沒有購車計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費2,540,312.36元，比上年預(yù)算減214,604.2元，同比減7.79%，占基本支出的22.63％，主要原因是:辦公費預(yù)算370,000.00元較上年增加292,150.00元，原因是增加了代表初任培訓(xùn)經(jīng)費220,000.00元、根據(jù)上年使用情況，今年增加了辦公用品和訂書的費用；印刷費預(yù)算40,000.00元與上年持平無變化；咨詢費預(yù)算10,000.00元與上年持平無變化；水費預(yù)算4,000.00元較上年增加1,000.00元，原因是根據(jù)上年實際支出情況作出調(diào)整；電費預(yù)算25,000.00較上年增加3,000.00元，原因是根據(jù)上年實際支出情況作出調(diào)整；郵電費預(yù)算646,000.00元較上年減少39,200.00元，原因是本年騰沖市代表通訊補(bǔ)助預(yù)算減少；差旅費預(yù)算180,000.00元增加160,000.00元，原因是去年差旅費主要用全省換屆選舉經(jīng)費預(yù)算分配，今年全用公用經(jīng)費預(yù)算分配；維修（護(hù)）費預(yù)算30,000.00元與上年持平無變化；會議費預(yù)算10,000.00元較上年減少1,800.00元，原因是精簡會議支出，精簡會議議程；公務(wù)接待費預(yù)算100,000.00元較上年增加10,000.00元，原因是疫情過后橫向、縱向相關(guān)部門之間的交流學(xué)習(xí)恢復(fù)正常，經(jīng)費預(yù)算比去年略高，但依然堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；財政緊張，堅決落實過緊日子的要求；勞務(wù)費預(yù)算10,000.00元較上年減少663,000.00元，原因是按要求今年臨聘人員工資列入了其他工資福利支出核算;工會經(jīng)費預(yù)算247,117.36較上年增加5,990.80元，原因是根據(jù)上年實際支出情況作出調(diào)整；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化，原因是按車輛數(shù)量定額撥款,今年和去年都是三輛車；其他交通費用預(yù)算698,270.00較上年增加36,460.00元，原因是今年人員增加及職級變動，導(dǎo)致公車補(bǔ)貼增加，租車費相應(yīng)去年開支情況，有所增加；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算70,175.00元較上年減少19,205.00元，原因是財政緊張，機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費預(yù)算減少，此項預(yù)算也相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會資產(chǎn)總額6,314,847.63元，其中，流動資產(chǎn)264,977.42元，固定資產(chǎn)5,517,944.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)531,926.15元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少175,675.32元，其中：固定資產(chǎn)減少213,274.84元，無形資產(chǎn)減少10,880.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市人民代表大會常務(wù)委員2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200110100111
