| 索引號 | 01526030-7-/2023-0310001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-10 16:08:30 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200262700000
騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分 騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
部門主要職責：騰沖市農業(yè)部門承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農業(yè)生產的路線、方針和政策，制定農業(yè)生產計劃，開展農業(yè)生產試驗、示范、推廣等社會化服務和農業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負責貫徹執(zhí)行農業(yè)相關法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農產品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農業(yè)各產業(yè)和農村經濟發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。2、承擔完善農村經營管理體制職責。3、指導糧食等主要農產品生產，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善。4、承擔提升農產品質量安全水平職責。5、組織、協(xié)調農業(yè)生產資料和農產品市場體系建設。6.負責農作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7.編制農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。8.承擔騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置16個內設機構，包括：基層黨建辦、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計劃財務股、鄉(xiāng)村產業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源股、農產品質量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、獸醫(yī)股、畜牧股、漁業(yè)漁政管理股、農業(yè)機械化管理股、農業(yè)開發(fā)建設管理股、茶葉產業(yè)股、煙草產業(yè)股、組織人事股。
所屬單位10個，分別是：
1.騰沖市農機安全監(jiān)理站
2.農業(yè)技術推廣中心
3.騰沖市植保植檢工作站
4.種子管理站
5.農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測及能源站
6.水產工作站
7.農業(yè)機械化推廣站
8.動物疫病防控中心
9.畜牧工作站
10.農村經營管理站
（三）重點工作概述
1.全力抓好糧食安全生產工作。確保糧食播種面積穩(wěn)定在124.5萬畝以上，其中：完成大豆玉米帶狀復合示范種植1萬畝，煙后玉米種植1萬畝，雜交稻旱種示范種植0.5萬畝。實現(xiàn)糧食產量43.2萬噸。
2.積極開展冬油菜種植。全力指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），搶抓節(jié)令擴種冬油菜，確保冬油菜種植面積在34.44萬畝以上。實現(xiàn)油菜籽產量5.37萬噸
3.保障“菜籃子”產品供給充足。確保全年糧、油、蔬、果、魚、肉、蛋、奶產量分別達到43.2萬噸、5.37萬噸、19萬噸、0.9萬噸、1萬噸、11.5萬噸、0.25萬噸和0.8萬噸。
4.扎實抓好高標準農田建設。爭取年內新建高標準農田6萬畝。
5.持續(xù)提升農業(yè)機械化裝備水平。嚴格落實農機購置政策，加大農機試驗示范推廣，大力支持培育農機社會化服務組織發(fā)展，確保全市主要農作物耕種收綜合機械化率達到55.7%以上。
6.繼續(xù)培育壯大中藥材基地。推動健康醫(yī)藥產業(yè)快速發(fā)展，力爭年內中藥材種植面積達31.2萬畝以上，產量達3.1萬噸，實現(xiàn)產值21.3億元。
7.認真落實“1+3+6”肉牛產業(yè)發(fā)展模式。多舉措招商引商，繼續(xù)抓好擴群，不斷擴大養(yǎng)殖規(guī)模，力爭年末肉牛存欄達22萬頭以上，出欄達7.9萬頭以上。
8.全力穩(wěn)定生豬產能。力爭年末生豬存欄達77萬頭以上，出欄達110萬頭以上。
9.持續(xù)推進茶園綠色建設。進一步做優(yōu)“大健康”茶產業(yè)，鞏固好15萬畝茶園種植面積，新增綠色種植面積0.5萬噸，不斷提升茶產品品質，確保茶葉產量達2.2萬噸。
10.扎實抓好烤煙產業(yè)。確保種植面積在12.16萬畝以上，全面完成33.56萬擔的收購任務。
11.持續(xù)發(fā)展萬壽菊產業(yè)。確保種植面積在2.5萬畝以上，全面完成4.75萬噸的鮮花收購任務。
12.不斷提升農業(yè)產業(yè)化、品牌化和綠色化水平。2023年培育新增農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)10戶以上，農民專業(yè)合作社25戶以上，家庭農場8戶以上，力爭認定省級重點龍頭企業(yè)1戶，保山市級龍頭企業(yè)1戶，保山市級農民專業(yè)合作社示范社5戶，騰沖縣級農民專業(yè)合作社示范社20戶，保山市級家庭農場8戶。爭取1戶企業(yè)或產品進入云南“十大名品”名單，認證“三品一標”產品5個，培育“一村一品”專業(yè)村鎮(zhèn)5個以上。計劃實現(xiàn)農產品加工產值250億元以上，同比增10%以上。
13.持續(xù)鞏固強化農業(yè)產業(yè)幫扶機制。持續(xù)推動龍頭企業(yè)綁定合作社、合作社綁定農戶發(fā)展，通過訂單收購、土地流轉、生產托管、就業(yè)務工等方式，讓有產業(yè)發(fā)展條件及意愿的脫貧戶、三類監(jiān)測對象與至少一個合作社綁定發(fā)展，實現(xiàn)“雙綁”利益聯(lián)結真正形成。同時督促、引導龍頭企業(yè)、合作社和農戶規(guī)范簽訂利益聯(lián)結協(xié)議，誠信履約，讓農戶盡可能多地分享產業(yè)發(fā)展收益。確保全市農業(yè)產業(yè)幫扶“雙綁”率不低于全省平均水平。
14.穩(wěn)定農業(yè)投資。通過不斷優(yōu)化營商環(huán)境，提供優(yōu)質要素保障服務，落實農業(yè)扶持政策等一系列有效措施，刺激和引導社會資本投入農業(yè)農村行業(yè)。同時加快推動生豬調出大縣、高標準農田、受污染耕地污染治理耕地地力提升、林下中藥材種植基地、肉牛定點屠宰場、綠美鄉(xiāng)村、廁所革命等在建和新建農業(yè)項目落地實施，力爭全年完成農業(yè)投資30億元以上。
15.深入推進鄉(xiāng)村建設。2023年新建100戶以上自然村公廁33座，并按上級要求實施好農村衛(wèi)生戶廁、公廁管護工作。繼續(xù)規(guī)劃建設精品示范村2個，并抓實抓好2022年已建4個示范村掃尾驗收工作。嚴格按照《保山市綠美鄉(xiāng)村三年行動實施方案（2022—2024年）》（保農辦發(fā)〔2022〕14號）相關要求，規(guī)劃建設綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，綠美村莊199個，并積極做好相關要素保障。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共11個，下設10個單位，分別是農機安全監(jiān)理站、農業(yè)技術推廣中心、植保植檢站、種子管理站、農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測及能源站、水產工作站、農業(yè)機械化推廣站、動物疫病防控中心、畜牧工作站、農村經營管理站）。其中：財政全額供給單位11個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位1個、事業(yè)單位9個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制237人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制204人。在職實有227人，其中：財政全額保障227人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員185人，其中：離休0人，退休185人。
車輛編制20輛，實有車輛19輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入111,342,123.50元，其中：一般公共預算40,367,306.69元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入405,160.87元，上年結轉結余70,569,655.94元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減19,326,737.92元，同比下降14.79%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結轉收入預算減少4,064,418.18元、2021年中央預算內投資高標準農田建設結轉減少收入預算減少5,010,000.00元，2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金收入預算減少2,785,000.00元，2021年烤煙生產扶持專項資金收入預算減少1,125,612.01元，萬壽菊生產專項資金收入預算減少100,000.00元等；增加了農村宅基地審批專項項目資金收入預算184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經費項目資金收入預算115,900.00元等。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減5,872,416.71元，同比下降12.70%，主要原因是減少了2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金收入預算2,785,000.00元，2021年烤煙生產扶持專項資金收入預算1,125,612.01元，萬壽菊生產專項資金收入預算100,000.00元等，增加了農村宅基地審批專項項目資金收入預算184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經費項目資金收入預算115,900.00元等；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減1,051,387.51元，同比下降72.18%，主要原因是：局機關減少200,000.00元，因為上年財政代管資金納入預算項目管理，今年局機關無此項收入預算；畜牧站減少580,000.00元，因為財政核算內容改革不再將單位其他收入（往來款）納入單位非財政撥款收入預算；其余站所共減少271,387.51元，因為今年其他收入減少；上年結轉結余與上年對比，比上年預算減12,402,933.70元，同比下降14.95%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目、2021年中央預算內投資高標準農田建設等結轉預算減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入110,936,962.63元，其中：本年收入40,367,306.69元，上年結轉收入70,569,655.94元。本年收入中，一般公共預算財政撥款40,367,306.69元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減14,946,834.89元，同比下降11.87%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結轉收入預算減少4,064,418.18元、2021年中央預算內投資高標準農田建設結轉收入預算減少5,010,000.00元，2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金收入預算減少2,785,000.00元， 2021年烤煙生產扶持專項資金收入預算減少1,125,612.01元，萬壽菊生產專項資金收入預算減少100,000.00元；增加了農村宅基地審批專項項目資金預算收入184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經費項目資金預算收入115,900.00元等。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減5,872,416.71元，同比下降12.70%，主要原因是2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金收入預算減少2,785,000.00元，2021年烤煙生產扶持專項資金收入預算減少1,125,612.01元，萬壽菊生產專項資金收入預算減少100,000.00元，增加了農村宅基地審批專項項目資金收入預算184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經費項目資金收入預算115,900.00元等；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入與上年對比，比上年預算減12,402,933.70元，同比下降14.95%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目、2021年中央預算內投資高標準農田建設等結轉預算減少。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入405,160.87元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款30,000.00元，其他收入375,160.87元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減1,051,387.51元，同比下降72.18%，主要原因是：局機關減少200,000.00元，因為上年財政代管資金納入預算項目管理，今年局機關無此項收入預算；畜牧站減少580,000.00元，因為財政核算內容改革不再將單位其他收入（往來款）納入單位非財政撥款收入預算；其余站所共減少271,387.51元，因為今年其他收入減少；其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減1,051,387.51元，同比下降72.18%，主要原因是：局機關減少200,000.00元，因為上年財政代管資金納入預算項目管理，今年局機關無此項收入預算；畜牧站減少580,000.00元，因為財政核算內容改革不再將單位其他收入（往來款）納入單位非財政撥款收入預算；其余站所共減少271,387.51元，因為今年其他收入減少。上年結轉本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結轉結余。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出111,342,123.50元，與上年對比，比上年預算減19,326,737.92元，同比下降14.79%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結轉支出預算減少4,064,418.18元，2021年中央預算內投資高標準農田建設結轉支出預算減少5,010,000.00元，2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金支出預算減少2,785,000.00元，2021年烤煙生產扶持專項資金支出預算減少1,125,612.01元，萬壽菊生產專項資金支出預算減少100,000.00元等，增加了農村宅基地審批專項項目資金支出預算184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經費項目資金支出預算115,900.00元等。財政撥款安排支出110,936,962.63元，與上年對比，比上年預算減14,946,834.89元，同比下降11.87%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結轉預算支出減少4,064,418.18元，2021年中央預算內投資高標準農田建設結轉預算支出減少5,010,000.00元，2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金預算支出減少2,785,000.00元， 2021年烤煙生產扶持專項資金預算支出減少1,125,612.01元，萬壽菊生產專項資金預算支出減少100,000.00元；增加了農村宅基地審批專項項目資金預算支出184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經費項目資金預算支出115,900.00元等；其中：基本支出38,182,746.69元,，與上年對比，比上年預算減1,653,376.71元，同比下降4.15%，主要原因是人員退休減少人員經費、公用經費等基本支出；項目支出72,754,215.94元，與上年對比，比上年預算減13,293,458.18元，同比下降15.45%，主要原因是主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結轉預算支出減少4,064,418.18元，2021年中央預算內投資高標準農田建設結轉預算支出減少5,010,000.00元，2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金預算支出減少2,785,000.00元， 2021年烤煙生產扶持專項資金預算支出減少1,125,612.01元，萬壽菊生產專項資金預算支出減少100,000.00元；增加了農村宅基地審批專項項目資金預算支出184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經費項目資金預算支出115,900.00元等。非財政撥款安排支出405,160.87元，與上年對比，比上年預算減1,051,387.51元，同比下降72.18%，主要原因是：局機關減少200,000.00元，因為上年財政代管資金納入預算項目管理，今年局機關無此項收入預算；畜牧站減少580,000.00元，因為財政核算內容改革不再將單位其他收入（往來款）納入單位非財政撥款收入預算；其余站所共減少271,387.51元，因為今年其他收入減少。年終結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是我部門近年來無年終結轉結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排38,182,746.69元，其中：人員經費35,360,656.73元（工資福利支出經費35,182,396.73元，對個人和家庭補助經費178,260.00元）；公用經費2,822,089.96元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排33個項目，資金共計72,754,215.94元，其中：民生項目5個，資金共計271,960.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計50,000.00元，專項業(yè)務類項目23個，資金共計72,432,255.94元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501行政單位離退休10,800.00元，主要用于行政退休人員護理費。
2080502事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于事業(yè)退休人員護理費。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,245,896.96元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險支出。
2080801死亡撫恤支出230,520.00元，主要用于死亡人員撫恤金支出。
2101101行政單位醫(yī)療443,408.43元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,461,624.88元，主要用于事業(yè)在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助1,428,435.11元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47,394.12元，主要用于在職人員工傷保險繳費支出。
2130101行政運行9,994,484.28元，主要用于行政人員工資及機關運行經費支出。
2130104事業(yè)運行21,660,242.91元，主要用于事業(yè)人員工資及機關運行經費支出。
2130106科技轉化與推廣服務10,041,897.65元，主要用于農業(yè)畜牧業(yè)科技推廣支出。
2130108病蟲害控制1,096,546.98元，主要用于動物疫病防治經費及無害化處理。
2130109農產品質量安全50,000.00元，主要用于農產品質量安全監(jiān)測。
2130110執(zhí)法監(jiān)管190,900.00元，主要用于農業(yè)執(zhí)法監(jiān)管。
2130119防災救災138,500.00元，主要用于防災救災。
2130122農業(yè)生產發(fā)展45,593,586.70元，主要用于糧食、烤煙、萬壽菊、油菜等農業(yè)生產發(fā)展。
2130124農村合作經濟70,000.00元，主要用于農村土地承包經營管理、農村集體“三資”管理及農村經濟統(tǒng)計調查等工作。
2130153農田建設4,151,724.61元，主要用于農田基礎設施建設工作。
2130199其他農業(yè)農村支出10,075,000.00元，主要用于委托業(yè)務費等支出。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出38,182,746.69元，具體用于：
工資福利支出35,182,396.73元，其中：30101基本工資12,160,896.00元、30102津貼補貼4,375,380.00元、30103獎金1,016,534.00元、30107績效工資9,695,946.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,245,896.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,905,033.31元、30111公務員醫(yī)療補助繳費1,428,435.11元、30112其他社會保障繳費179,675.35元、30199其他工資福利支出174,600.00元。
商品和服務支出2,792,689.96元，其中：30201辦公費141,175.00元、30205水費20,150.00元、30206電費49,885.00元、30207郵電費154,170.00元、30209物業(yè)管理費9,320.00元、30211差旅費76,000.00元、30213維修（護）費115,000.00元、30214租賃費10,000.00元、30216培訓費10,000.00元、30217公務接待費44,800.00元、30226勞務費157,625.00元、30228工會經費783,284.96元、30231公務用車運行維護費475,000.00元、30239其他交通費用594,920.00元、30299其他商品和服務支出151,360.00元。
對個人和家庭補助支出178,260.00元，其中：30305生活補助178,260.00元。
資本性支出29,400.00元，其中：31002辦公設備購置29,400.00元。
（2）項目支出72,754,215.94元，具體用于：
商品和服務支出8,581,071.39元，其中：30201辦公費66,525.00元、30202印刷費2,000.00元、水費900.00元、電費600.00元、30207郵電費15,000.00元、30211差旅費216,500.00元、30213維修（護）費9,000.00元、30214租賃費31,000.00元、30215會議費35,000.00元、30216培訓費22,000.00元、30218專用材料費283,003.60元、30226勞務費11,475.00元、30227委托業(yè)務費7,803,297.65元、30228工會經費16,600.00元、30231公務用車運行維護費68,170.14元。
對個人和家庭補助支出2,593,990.08元，30305生活補助1,415,460.00元、30310個人農業(yè)生產補貼1,178,530.08元。
資本性支出（基本建設）13,160,200.00元，其中：30905基礎設施建設13,160,200.00元。
資本性支出元48,418,954.47元，其中：31002辦公設備購置12,000元，31005基礎設施建設48,406,954.47元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排791.34元，其中：人員經費0元（工資福利支出經費0元，對個人和家庭補助經費0元）；公用經費791.34元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計404,369.53元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計353,834.86元；專項業(yè)務類項目2個，資金共計50,534.67元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，政府采購預算總額480,100.00元，其中：政府采購貨物預算478,100.00元、政府采購服務預算2,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市農業(yè)農村局部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計587,970.14元，較上年減少133,900.00元，下降18.55%，減少的主要原因是減少上級部門調研中藥材產業(yè)、肉牛產業(yè)項目工作接待費預算1,000.00元，上年農村宅基地審批專項資金中預算安排公務用車運行維護費今年沒有預算安排減少130,000.00元等。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農業(yè)農村局部門因公出國（境）費本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是無因公出國（境）預算。
（二）公務接待費
騰沖市農業(yè)農村局部門2023年公務接待費預算為44,800.00元，較上年減少3,900.00元，下降8.01%，國內公務接待批次為150次，共計接待550人次。
減少的原因是：減少了上級部門調研中藥材產業(yè)、肉牛產業(yè)等項目工作接待費預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市農業(yè)農村局部門2023年公務用車購置及運行維護費為543,170.14元，較上年減少130,000.00元，下降19.31%。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費543,170.14元，較上年減少130,000.00元，下降19.31%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為19輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是上年農村宅基地審批專項資金中預算安排公務用車運行維護費130,000.00元，今年沒有預算安排減少。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是未購置公務用車；公務用車運行維護費上年減少的原因是今年沒有在本級農村宅基地審批專項資金中預算安排公務用車運行維護費130,000.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
2023年騰沖市農業(yè)農村局無納入重點項目預算項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農業(yè)農村局(匯總)2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本部門不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1,325,877.88元，比上年預算增179,325.44元，同比增15.64%，占基本支出的3.47％，主要原因是增加了辦公費預算22,375.00元,原因是報刊雜志訂購經費增加，水費減少了700.00元，原因是水費經費減少，郵電費預算增加36,000.00元,原因是增加辦公用電話經費；差旅費預算減少19,800.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數有所減少；公務接待費預算減少1,000.00元，原因是減少上級部門調研中藥材產業(yè)、肉牛產業(yè)項目工作接待費預算;勞務費增加預算133,925.00元，原因是增加了單位臨時人員勞務經費；工會經費增加預算18,275.44元，原因是增加機關人員工會活動經費；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用增加9,650.00元，增加原因是公務交通補貼增加；其他商品和服務支出減少19,400.00元，減少原因是退休等公用經費減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農業(yè)農村局部門資產總額166,529,083.82元，其中，流動資產119,763,694.64元，固定資產39,895,998.60元，對外投資及有價證券0元，在建工程160,000.00元，無形資產6,709,390.58元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少4,489,187.01元，其中固定資產增加113,025.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值37,991.00元；報廢報損資產45項，賬面原值183,630.00元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入331,190.02元，其中出租資產3,381.89平方米，資產出租收入331,190.02元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
第二部分騰沖市農業(yè)農村局（匯總）2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市農業(yè)農村局(匯總)2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700111
