| 索引號 | 01526030-7-/2023-0311001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-11 11:45:35 |
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監(jiān)督索引號53052200373100000
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.組織、團結(jié)和動員全市科技工作者以經(jīng)濟建設(shè)為中心，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進經(jīng)濟發(fā)展、科技進步和創(chuàng)新，推動自然科學(xué)和社會科學(xué)結(jié)合和兩個文明建設(shè)。
2.負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市科普工作，擬制中長期科普工作計劃和年度計劃，并組織實施。
3.辦好農(nóng)函大，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)函大辦學(xué)點的教學(xué)和現(xiàn)場技能培訓(xùn)；組織編印鄉(xiāng)土教材、輔導(dǎo)教材，舉辦輔導(dǎo)教師培訓(xùn)，改革培訓(xùn)形式和聯(lián)合辦學(xué)的運行機制，完善規(guī)范化管理和量化考核制度。
4.建設(shè)科技工作者之家，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益；組織專家和科技工作者建言獻策，參與騰沖市科技政策、法規(guī)的約定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。
5.舉薦科技人才，表彰優(yōu)秀科技工作者，獎勵優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文。
6.開展科學(xué)論證、科技咨詢和信息服務(wù)；促進科技成果的轉(zhuǎn)化；接收委托承擔(dān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)資格評審等工作。
7.組織青少年科技創(chuàng)新大賽、科學(xué)論文及生物百項活動；組織中小學(xué)生科技夏、冬令營活動；創(chuàng)建科普示范教育基地和示范學(xué)校。
8.開展國際、民間科學(xué)技術(shù)交流與合作；發(fā)展同市外科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)者的交流；興辦符合科協(xié)宗旨的企事業(yè)經(jīng)濟實體；實施“廠會協(xié)作”、“金橋工程”和“六個一百”工程。
9.指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)學(xué)會與登記管理部門、掛靠單位的聯(lián)系。
10.組織科普宣傳、科技下鄉(xiāng)和科普進社區(qū)活動。
11.創(chuàng)建科普文明村、文明社區(qū)和綠色科普示范基地。
12.完成市委、市政府和上級科協(xié)交辦的有關(guān)事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、科普股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.做好全國科普示范縣創(chuàng)建工作。
2.切實做好青少年科普工作。
3.認真履行人才工作職責(zé)，抓好“建家工程”。
4.完善自身建設(shè)，加強心理協(xié)會指導(dǎo)。
5.加強項目管理及申報工作。
6.認真落實《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作。
7.積極開展科普大篷車科普宣傳活動
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有11人。其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入2,073,402.09元，其中：一般公共預(yù)算1,985,863.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入87,538.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,175,486.93元，同比下降36.18%，主要原因是2023年項目支出年初預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減1,166,375.33元，同比下降37%，主要原因是2023年項目支出年初預(yù)算減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無政府性基金業(yè)務(wù)，無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無國有資本經(jīng)營業(yè)務(wù)，無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無財政專戶管理資金業(yè)務(wù)，無此項收入 ；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無事業(yè)收入業(yè)務(wù)，無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無事業(yè)單位經(jīng)營收入業(yè)務(wù)，無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無上級補助收入業(yè)務(wù)，無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無附屬單位上繳收入業(yè)務(wù)，無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減9,111.6元，同比下降9.43%，主要原因是上級補助經(jīng)費預(yù)算減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是加快項目實施力度，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,985,863.53元，其中：本年收入1,985,863.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,985,863.53元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,166,375.33元，同比下降37%，主要原因是2023年項目支出年初預(yù)算減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減1,166,375.33元，同比下降37%，主要原因是2023年項目支出年初預(yù)算減少；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近來來無政府性基金業(yè)務(wù)，無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近來來無國有資本經(jīng)營業(yè)務(wù)，無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入87,538.56元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入87,538.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減9,111.6元，同比下降9.43%，主要原因是上級部門經(jīng)費補助預(yù)算減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無事業(yè)收入業(yè)務(wù)，無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無經(jīng)營收入業(yè)務(wù)，無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近來來無上級補助收入，無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位上繳收入，無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減9,111.6元，同比下降9.43%，主要原因是上級經(jīng)費補助預(yù)算減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,073,402.09元 ，與上年對比，比上年預(yù)算減少1,175,486.93元，同比下降36.18%，主要原因是2023年項目支出年初預(yù)算減少。財政撥款安排支出1,985,863.53元 ，與上年對比，比上年預(yù)算減1,166,375.33元，同比下降37%，主要原因是2023年項目支出年初預(yù)算減少；其中：基本支出1,855,863.53元 ，與上年對比，比上年預(yù)算增173,624.67元，同比增長10.32%，主要原因是工資調(diào)資，工資福利支出預(yù)算增多；項目支出130,000元 ，與上年對比，比上年預(yù)算減1,340,000元，同比下降91.16%，主要原因是2023年項目支出預(yù)算減少1,340,000元。非財政撥款安排支出87,538.56元，與上年對比，比上年預(yù)算減9,111.60元，同比減少9.43%，主要原因是上級經(jīng)費補助預(yù)算支出減少；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無非財政撥款基本支出預(yù)算；項目支出87,538.56元，與上年對比，比上年預(yù)算減9,111.60元，同比下降9.43%，主要原因是上級經(jīng)費補助預(yù)算支出減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元 ，主要原因是我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,855,863.53元，其中：人員經(jīng)費1,660,252.61元（工資福利支出經(jīng)費1,660,252.61元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費195,610.92元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計130,000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計130,000元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
2060701 機構(gòu)運行1,526,086.73元，主要用于單位人員工資支出1,217,660元，用于聘用人員工資、社保支出110,400元，用于工傷、失業(yè)社會保障繳費2,415.81元，辦公費11,200元，水費624元，電費3,400元，差旅費2,000元，公務(wù)接待費10,000元，物業(yè)管理費1,176元，工會經(jīng)費23,515.92元，維修（護）費1,000元,公務(wù)用車運行維護費57,000元，其他交通費用74,340元，其他商品和服務(wù)支出11,355元。
2060702 科普活動13,0000元，主要用于老科協(xié)和老科協(xié)文化藝術(shù)團開展科普宣傳培訓(xùn)。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出179,897.6元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費。
2101101行政單位醫(yī)療58,280.09元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療21,981.63元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助67,644.76元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,972.72元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。
（1）基本支出1,855,863.53元，具體用于：
工資福利支出1,660,252.61元，其中：30101基本工資466,368元、30102津貼補貼509,988元、30103獎金132,489元、30107績效工資108,815元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費179,897.6元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費80,261.72元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費67,644.76元、30112其他社會保障繳費4,388.53元、30199其他工資福利支出110,400元。
商品和服務(wù)支出195,610.92元，其中：30201辦公費11,200元、30205水費624元、30206電費3,400元、30217公務(wù)接待費10,000元、30228工會經(jīng)費23,515.92元、30231公務(wù)用車運行維護費57,000元、30239其他交通費用74,340元、30209物業(yè)管理費1,176元、30211差旅費2,000元、30213維修（護）費1,000元、30299其他商品和服務(wù)支出11,355元。
對個人和家庭補助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助0元。
（2）項目支出1,30000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出130,000元，其中：30207郵電費2,000元、30211差旅費27,000元、30216培訓(xùn)費10,000元、30218專用材料費42,000元、30226勞務(wù)費20,000元、30239其他交通費16,000元、30299其他商品和服務(wù)支出13,000元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計87,538.56元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計87,538.56元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額62,800元。其中：政府采購貨物預(yù)算7,000元 、政府采購服務(wù)預(yù)算55,800元 、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計67,000元，較上年減少1,000元，下降1.47%，減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)接待。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是是近年來未發(fā)生因公出國（境）事項 。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000元，較上年減少1,000元，下降9.1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待128人次。
減少的原因是堅持厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為57,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費57,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是嚴控公務(wù)用車購置及運行維護費支出，加強公務(wù)用車管理。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是嚴控公務(wù)用車購置，無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是嚴控公務(wù)用車運行維護費支出，加強公務(wù)用車管理。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、差旅費、水費、電費、日常維修費、專用材料、工會經(jīng)費等機關(guān)運行經(jīng)費195,610.92元，比上年預(yù)算增3,970.56元，同比增2%，占基本支出的10.54％，主要原因是辦公費預(yù)算增加150元，增加的主要原因是報刊雜志費用增多；電費預(yù)算增加375元，增加的主要原因是電費用量增多；水費預(yù)算減少476元，減少的原因是水費預(yù)算減少；物業(yè)管理費預(yù)算增多1,176元，增加的原因是物業(yè)管理費預(yù)算增多；差旅費預(yù)算與上年持平無變化；維修（護）費預(yù)算增加1,000元，增加的原因是電腦等維修（護）費預(yù)算增多；公務(wù)接待費預(yù)算減少1,000元，減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)接待；工會經(jīng)費預(yù)算增多3,970.56元，增加的原因是工資調(diào)整，工會經(jīng)費繳費基數(shù)增大；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出減少1,225元，減少的原因是他商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額2,917,652.22元，其中，流動資產(chǎn)39,097.90元，固定資產(chǎn)2,878,553.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加334,405.74元，其中：固定資產(chǎn)增加334,405.74元，無形資產(chǎn)與上年持平。 處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200373100111
