| 索引號 | 01526030-7-/2023-0311006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-11 11:58:17 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200372100000
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認(rèn)真貫徹落實黨對文藝工作的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、組織全市各藝術(shù)門類的作者積極從事社會主義文藝創(chuàng)作，多出作品，培養(yǎng)文藝人才，加強文學(xué)藝術(shù)與市場經(jīng)濟的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》及《文化騰沖》、《騰沖文創(chuàng)》微信平臺。2017年，改版和升級了《騰沖文創(chuàng)》，使之成為對外宣傳的重要窗口和培養(yǎng)作者的重要基地。除此之外，文聯(lián)還承擔(dān)市委、市政府和上級文聯(lián)機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、編輯部。
所屬單位1個：《騰沖文化》編輯部。
（三）重點工作概述
在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認(rèn)真貫徹落實黨對文藝工作的路線、方針、政策，自覺承擔(dān)起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù),重點抓好以理論武裝為基礎(chǔ)，高舉旗幟抓引領(lǐng)，以品牌活動為載體,服務(wù)大局作貢獻(xiàn)，以精品生產(chǎn)為目標(biāo),立足“高原”攀“高峰”三項工作,為實現(xiàn)騰沖高質(zhì)量跨越式發(fā)展、推進新時代中國特色社會主義騰沖新實踐提供強大精神動力和文化支撐。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制3人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入2,039,469.13元，其中：一般公共預(yù)算1,989,469.13元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少 280,892.16元，同比下降12.11%，主要原因是2022年部分項目已完成，該部分項目預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減少310,892.16元，同比下降13.51%，主要原因是2022年部分項目已完成，該部分項目預(yù)算減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增加30,000.00元，同比增長150%，主要原因是為更好開展工作，積極向上爭取資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,989,469.13元，其中：本年收入1,989,469.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,989,469.13元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少310,892.16元，同比下降13.51%，主要原因是2022年部分項目已完成，該部分項目預(yù)算減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少310,892.16元，同比下降13.51%，主要原因是2022年部分項目已完成，該部分項目預(yù)算減少；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入50,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加30,000.00元，同比增長150%，主要原因是為更好開展工作，積極向上爭取資金。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增加30,000.00元，同比增長150%，主要原因是為更好開展工作，積極向上爭取資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,039,469.13元，與上年對比，比上年預(yù)算減少280,892.16元，同比下降12.11%，主要原因是2022年部分項目已完成，該部分項目預(yù)算減少。財政撥款安排支出1,989,469.13元，與上年對比，比上年預(yù)算減少310,892.16元，同比下降13.51%，主要原因是2022年部分項目已完成，該部分項目預(yù)算減少，其中：基本支出1,689,469.13元，與上年對比，比上年預(yù)算增加109,053.17元，同比增長6.90%，主要原因是合同工工資福利支出納入基本支出預(yù)算；項目支出300,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減少419,945.33元，同比下降58.33%，主要原因是2022年部分項目已完成，該部分項目預(yù)算減少。非財政撥款安排支出50,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增加30,000.00元，同比增長150%，主要原因是為更好開展工作，積極向上爭取資金，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出50,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增加30,000.00元，同比增長150%，主要原因是為更好開展工作，積極向上爭取資金。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,689,469.13元，其中：人員經(jīng)費1,544,609.41元（工資福利支出經(jīng)費1,544,609.41元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費144,859.72元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排5個項目，資金共計300,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目5個，資金共計300,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012901行政運行1,381,919.93元，主要用于工資福利支出和日常辦公運行等費用。
2012999其他群眾團體事務(wù)支出300,000.00元，主要用于項目費用支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出177,700.96元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。
2101101行政單位醫(yī)療43,875.41元，主要用于公務(wù)員基本醫(yī)療保險繳費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療34,003.38元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助50,022.99元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,946.46元，主要用于職工工傷保險繳費。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,689,469.13元，具體用于：
工資福利支出1,544,609.41元，其中：30101基本工資467,940.00元、30102津貼補貼358,320.00元、30103獎金101,502.00元、30107績效工資255,319.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費177,700.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費77,878.79元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費50,022.99元、30112其他社會保障繳費5,525.67元、30199其他工資福利支出50,400.00元。
商品和服務(wù)支出144,859.72元，其中：30201辦公費26,625.00元、30205水費9,950.00元、30228工會經(jīng)費22,824.72元、30231公務(wù)用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用55,440.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
（2）項目支出300,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出286,700.00元，其中：30201辦公費49,300.00元、30202印刷費40,400.00元、30205水費2,000.00元、30206電費2,000.00元、30211差旅費20,000.00元、30215會議費32,000.00元、30217公務(wù)接待費2,000.00元、30226勞務(wù)費87,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費36,000.00元、30228工會經(jīng)費16,000.00元。
資本性支出13,300.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置13,300.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計50,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額44,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算13,300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算31,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30,500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費開支要求，已盡可能把預(yù)算做到最細(xì)。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位不涉及此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待25人次。
與上年持平的原因是嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待，已盡可能把預(yù)算做到最細(xì)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年增加持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是按照公車改革，已盡可能把預(yù)算做到最細(xì)。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是未計劃購置公車，不做購置公車預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是按照公車改革，已盡可能把預(yù)算做到最細(xì)。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位2023年無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費144,859.72元，比上年預(yù)算增加3,879.60元，同比增2.75%，占基本支出的8.57％，主要原因是辦公費增加24,375元，增加原因是2023年由我單位主辦青少年書法大賽；水費預(yù)算增加8,450.00元，增加的原因是根據(jù)上年實際情況，適當(dāng)增加預(yù)算；電費預(yù)算減少1,200.00元，減少的原因是倡導(dǎo)節(jié)約用電；工會經(jīng)費預(yù)算減少27,745.40元，減少的原因是根據(jù)上年實際情況，適當(dāng)增加預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額167,308.38元，其中，流動資產(chǎn)123,120.80元，固定資產(chǎn)44,187.58元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,727.00元，其中：流動資產(chǎn)減少2,788.78元、固定資產(chǎn)減少17,938.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200372100111
