| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0312002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 18:45:47 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200263000000
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。
2.抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。
3.把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動(dòng)供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
4.領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過(guò)共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動(dòng)力強(qiáng)的農(nóng)民專業(yè)合作社。
5.提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和現(xiàn)代物流中心，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營(yíng)服務(wù)新格局。
6.順應(yīng)商業(yè)模式和消費(fèi)方式深刻變革的新趨勢(shì)，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端配送一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
7.組織實(shí)施好基層社改造，加大對(duì)基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。
8.打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營(yíng)服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動(dòng)能力。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
10.管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級(jí)供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。
11.向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。
12.深化改革，實(shí)施開放辦社，加強(qiáng)供銷合作社與社會(huì)各部門、各行業(yè)的聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟(jì)成分的組織和個(gè)人入社拓展合作領(lǐng)域的服務(wù)范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。
13.按照管理規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、現(xiàn)代化的要求，督促檢查所屬企業(yè)和指導(dǎo)下級(jí)社做好企業(yè)內(nèi)部管理及改革與發(fā)展的各項(xiàng)工作。
14.組織開展對(duì)社員和職工的教育與培訓(xùn)，為全省合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。
15.抓好全市供銷社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。
16.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作指導(dǎo)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。
2.抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。
3.把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動(dòng)供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
4.領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過(guò)共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動(dòng)力強(qiáng)的農(nóng)民專業(yè)合作社。
5.提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和現(xiàn)代物流中心，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營(yíng)服務(wù)新格局。
6.順應(yīng)商業(yè)模式和消費(fèi)方式深刻變革的新趨勢(shì)，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端配送一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
7.組織實(shí)施好基層社改造，加大對(duì)基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。
8.打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營(yíng)服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動(dòng)能力。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
10.管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級(jí)供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。
11.向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。
12.抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。
13.承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,445,026.44元，其中：一般公共預(yù)算2,445,026.44元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減198,948.32元，同比下降7.52%，主要原因一是2023年農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金減少240,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)減少120,000.00元、供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)減少410,000.00元；二是在職人員調(diào)動(dòng)本年增加2人，工資福利增加259,224.00元；三是在職人員調(diào)動(dòng)本年調(diào)出1人，工作福利減少136,272.00元；四是工資調(diào)整增加45,360.00元；五是在職人員晉級(jí)晉檔工資增加11,892.00元；六是在職人員增加及工資變動(dòng)，社會(huì)保險(xiǎn)等工資福利增加33,401.72元；七是在職人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加10,285.96元；八是離退休人員遺屬死亡1人，遺屬補(bǔ)助減少12,840.00元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減198,948.32元，同比下降7.52%，主要原因一是2023年農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金減少240,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)減少120,000.00元、供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)減少410,000.00元；二是在職人員調(diào)動(dòng)本年增加2人，工資福利增加259,224.00元；三是在職人員調(diào)動(dòng)本年調(diào)出1人，工作福利減少136,272.00元；四是工資調(diào)整增加45,360.00元；五是在職人員晉級(jí)晉檔工資增加11,892.00元；六是在職人員增加及工資變動(dòng)，社會(huì)保險(xiǎn)等工資福利增加33,401.72元；七是在職人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加10,285.96元；八是離退休人員遺屬死亡1人，遺屬補(bǔ)助減少12,840.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位屬參公管理的事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位屬參公管理的事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入2,445,026.44元，其中：本年收入2,445,026.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,445,026.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少198,948.32元，同比下降7.52%，主要原因一是2023年農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金減少240,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)減少120,000.00元、供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)減少410,000.00元；二是在職人員調(diào)動(dòng)本年增加2人，工資福利增加259,224.00元；三是在職人員調(diào)動(dòng)本年調(diào)出1人，工作福利減少136,272.00元；四是工資調(diào)整增加45,360.00元；五是在職人員晉級(jí)晉檔工資增加11,892.00元；六是在職人員增加及工資變動(dòng)，社會(huì)保險(xiǎn)等工資福利增加33,401.72元；七是在職人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加10,285.96元；八是離退休人員遺屬死亡1人，遺屬補(bǔ)助減少12,840.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減198,948.32元，同比下降7.52%，主要原因一是2023年農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金減少240,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)減少120,000.00元、供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)減少410,000.00元；二是在職人員調(diào)動(dòng)本年增加2人，工資福利增加259,224.00元；三是在職人員調(diào)動(dòng)本年調(diào)出1人，工作福利減少136,272.00元；四是工資調(diào)整增加45,360.00元；五是在職人員晉級(jí)晉檔工資增加11,892.00元；六是在職人員增加及工資變動(dòng)，社會(huì)保險(xiǎn)等工資福利增加33,401.72元；七是在職人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加10,285.96元；八是離退休人員遺屬死亡1人，遺屬補(bǔ)助減少12,840.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入0.00元，其中：事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入本年與上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位屬參公管理的事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位屬參公管理的事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,445,026.44元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少198,948.32元，同比下降7.52%，主要原因一是2023年農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金減少240,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)減少120,000.00元、供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)減少410,000.00元；二是在職人員調(diào)動(dòng)本年增加2人，工資福利增加259,224.00元；三是在職人員調(diào)動(dòng)本年調(diào)出1人，工作福利減少136,272.00元；四是工資調(diào)整增加45,360.00元；五是在職人員晉級(jí)晉檔工資增加11,892.00元；六是在職人員增加及工資變動(dòng)，社會(huì)保險(xiǎn)等工資福利增加33,401.72元；七是在職人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加10,285.96元；八是離退休人員遺屬死亡1人，遺屬補(bǔ)助減少12,840.00元。財(cái)政撥款安排支出2,445,026.44元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少198,948.32元，同比下降7.52%，主要原因一是2023年農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金減少240,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)減少120,000.00元、供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)減少410,000.00元；二是在職人員調(diào)動(dòng)本年增加2人，工資福利增加259,224.00元；三是在職人員調(diào)動(dòng)本年調(diào)出1人，工作福利減少136,272.00元；四是工資調(diào)整增加45,360.00元；五是在職人員晉級(jí)晉檔工資增加11,892.00元；六是在職人員增加及工資變動(dòng)，社會(huì)保險(xiǎn)等工資福利增加33,401.72元；七是在職人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加10,285.96元；八是離退休人員遺屬死亡1人，遺屬補(bǔ)助減少12,840.00元；其中：基本支出2,365,026.44元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加211，051.68元，同比增長(zhǎng)9.80%，主要原因一是在職人員調(diào)動(dòng)本年增加2人，工資福利增加259,224.00元；二是在職人員調(diào)動(dòng)本年調(diào)出1人，工作福利減少136,272.00元；三是工資調(diào)整增加45,360.00元；四是在職人員晉級(jí)晉檔工資增加11,892.00元；五是在職人員增加及工資變動(dòng)，社會(huì)保險(xiǎn)等工資福利增加33,401.72元；六是在職人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)增加10,285.96元；七是離退休人員遺屬死亡1人，遺屬補(bǔ)助減少12,840.00元；項(xiàng)目支出80,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少410,000.00元，同比下降83.67%，主要原因是2023年農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，專業(yè)合作社扶持項(xiàng)目資金減少240,000.00元、合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)減少120,000.00元、供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)減少410,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出本年與上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排2,365,026.44元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,119,012.20元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)2,064,844.20元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)54,168.00元）；公用經(jīng)費(fèi)246,014.24元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排2個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)80,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)50,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)30,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行1,875,661.23元，主要用于干部職工工資支出1,599,646.99元，用于辦公費(fèi)用支出246,014.24元，用于辦公用房租金30,000.00元。
2019999其他一般公共服務(wù)支出50,000.00元，主要用于供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)支出。
2080501行政單位離退休10,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出229,440.96元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2080801死亡撫恤費(fèi)28,968.00元，主要用于離退休人員遺屬補(bǔ)助。
2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14,400.00元，主要用于“兩案”人員生活補(bǔ)助。
2101101行政單位醫(yī)療104,640.66元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助128,606.38元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,509.21元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳納。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2,365,026.44元，具體用于：
工資福利支出2,064,844.20元，其中：30101基本工資579,528.00元、30102津貼補(bǔ)貼787,284.00元、30103獎(jiǎng)金231,744.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)229,440.96元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)104,640.66元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)128,606.38元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,600.20。
商品和服務(wù)支出246,014.24元，其中：30201辦公費(fèi)10,550.00元、30207郵電費(fèi)8,000.00元、30211差旅費(fèi)15,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)4,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)3,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)6,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)0.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,924.24元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用129,780.00元、30299其他商品和服務(wù)支出10,260.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54,168.00元，其中：30305生活補(bǔ)助54,168.00元。
（2）項(xiàng)目支出80,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出80,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)40,000.00元、30214租賃費(fèi)30,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額28,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算28,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34,500.00元，較上年減少9,300.00元，下降21.23%，減少主要原因是2023年農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，合作社管理指導(dǎo)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6,000.00元，較上年減少9,300.00元，下降60.78%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待80人次。
減少的原因是2023年農(nóng)民專業(yè)合作社管理指導(dǎo)職能職責(zé)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，各級(jí)關(guān)于合作社的檢查、調(diào)研、指導(dǎo)的公務(wù)接待減少，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)下降。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是2023年我單位嚴(yán)格按照財(cái)政關(guān)于公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)規(guī)定開展預(yù)算。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是2023年我單位已有公務(wù)用車1輛，本年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車的預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是2023年我單位嚴(yán)格按照財(cái)政關(guān)于公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)規(guī)定開展預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)246,014.24元，比上年預(yù)算增加19,285.96元，同比增加8.51%，占基本支出的10.40％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算減少2,975.00元，減少的原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，深化供銷綜合改革；郵電費(fèi)預(yù)算減少400.00元，減少的原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，深化供銷綜合改革；差旅費(fèi)預(yù)算增加1,000.00元，增加的原因是為深化供銷綜合改革，外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及到鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)地調(diào)研次數(shù)增加；會(huì)議費(fèi)預(yù)算增加2,000.00元，增加的原因是2023年供銷系統(tǒng)將召開供銷第一屆二次會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加3,000.00元，增加的原因是2023年系統(tǒng)將加大供銷綜合改革及業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)力度；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加700.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加6,510.96元，增加原因是在職人員及工資增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加3,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用增加9,450.00元，增加原因是在職人員及工資增加，公務(wù)交通補(bǔ)貼及租車費(fèi)增加；其他商品和服務(wù)支出與上年持平無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額411,493.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)406,293.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)5,200.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比持平。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200263000111
