| 索引號 | 01526030-7-/2023-0312003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 18:51:43 |
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監(jiān)督索引號53052200263100000
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府決策，保山市委、市政府部署以及市委、市政府工作要求；全面組織領導和統(tǒng)籌推進實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；研究制定規(guī)劃計劃和政策措施，協(xié)調解決工作推進中的重大事項和重大問題。
2.貫徹執(zhí)行中央和省、市定點幫扶決策部署，嚴格落實“三掛三包三同責”工作機制，按照“六盯六確保”的進村入戶工作方法，指導好市級掛聯(lián)單位定點幫扶工作，抓好全市“掛包幫”“轉走訪”工作的落實；負責保山市、騰沖市市級聯(lián)席會議議定事項及涉及“掛包幫”“轉走訪”工作落實情況的督辦；負責“掛包幫”“轉走訪”工作的檢查、考核、宣傳報道工作；配合市委組織部做好駐村工作隊員的選派管理考核工作。
3.負責政府救助平臺的培訓推廣使用，按月開展數(shù)據分析，按雙月分析調度對申請事項進行適時監(jiān)測、適時督辦。及時收集反饋存在返貧致貧風險疑似對象，指導鄉(xiāng)村按程序開展防返貧監(jiān)測對象識別工作，及時更新完善系統(tǒng)數(shù)據。
4.負責做好全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督導檢查工作；負責督導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門貫徹落實上級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署、落實情況，做好進度收集、統(tǒng)計、分析等工作；做好迎接國家和省、保山市督查督導、考核評估準備工作。
5.承辦市委、市政府及上級交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：綜合股、項目管理股、小額信貸股、扶貧信息管理中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是建好隊伍，強化站位，確保責任、工作、政策三落實。二是壓實責任，嚴守底線，確保脫貧成果有效鞏固。三是典型經驗：堅持以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領，全力打造鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村騰沖樣板。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入6,429,654.32元，其中：一般公共預算6,364,654.32元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入65,000.00元，上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減少544,741.23 元，同比減少7.81%，主要原因是其他收入中樂施會項目預算減少。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增加37,043.71元，同比增長0.59%，主要原因是工資調整及五險一金繳費增加；政府性基金本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年樂施會項目減少；上年結轉結余本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入6,364,654.32元，其中：本年收入6,364,654.32元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,364,654.32元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增加37,043.71元，同比增長0.59%，主要原因是工資調整及五險一金繳費增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增加37,043.71元，同比增長0.59%，主要原因是工資調整及五險一金繳費增加；政府性基金預算財政撥款本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入65,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入65,000.00元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年樂施會項目經費減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年樂施會項目經費減少。上年結轉本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出6,429,654.32元，與上年對比，比上年預算減少544,741.23元，同比下降7.81%，主要原因是2023年其他支出中的樂施會項目支出預算減少。財政撥款安排支6,364,654.32元，與上年對比，比上年預算增加37,043.71元，同比增長0.59%，主要原因是工資調整及五險一金繳費支出增加；其中：基本支出3,124,654.32元，與上年對比，比上年預算增加457,043.71元，同比增長17.13%，主要原因是工資調整及社保繳費支出增加；項目支出3,240,000.00元，與上年對比，比上年預算減少420,000.00元，同比下降11.48%，主要原因是其他鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興支出中的防貧基金項目減少。非財政撥款安排支出65,000.00元，與上年對比，比上年預算減少581,784.94元，同比下降89.95%，主要原因是2023年樂施會項目經費支出預算減少。年終結轉結余本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結轉結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排3,124,654.32元，其中：人員經費2,844,321.76元（工資福利2,844,321.76元，對個人和家庭補助經費0元），公用經費280,332.56元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排5個項目，資金共計3,240,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目1個，資金共計2,340,000.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元； 專項業(yè)務類項目4個，資金共計900,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出329,696.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101101行政單位醫(yī)療107,115.14元，主要用于公務員及機關工勤人員醫(yī)療保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療36,193.14元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳納。
2101103公務員醫(yī)療補助81,365.05元，主要用于職工公務員醫(yī)療保險繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,605.21元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳納。
2130501行政運行2,566,679.62元，主要用于職工工資支出。
2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出3,240,000.00元，主要用于防貧保險支出、鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作支出、鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興工作指揮部支出、騰沖市扶貧志編撰支出
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,124,654.32元，具體用于：
工資福利支出2,844,321.76元，其中：30101基本工資852,876.00元、30102津貼補貼849,420.00元、30103獎金245,357.00元、30107績效工資282,448.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費329,696.16元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費143,308.28元、30111公務員醫(yī)療補助繳費81,365.05元、30112其他社會保障繳費7,964.71元、30199其他工資福利支出51,886.56元。
商品和服務支出280,332.56元，其中：30201辦公費15,500.00元、30205水費4,000.00元、30206電費7,000.00元、30228工會經費63,072.56元、30231公務用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用141,120.00元、30299其他商品和服務支出21,140.00元。
（2）項目支出3,240,000.00元，具體用于：
商品和服務支出850,130.00元，其中：30201辦公費164,530.00元、30202印刷費20,000.00元、30207郵電費17,000.00元、30211差旅費120,000.00元、30214租賃費5,000.00元、30215會議費13,000.00元、30216培訓費13,000.00元、30217公務接待費50,000.00元、30226勞務費91,600.00元、30227委托業(yè)務費230,000.00元、30231公務用車運行維護費6,000.00元、30239其他交通費60,000.00元30299其他商品和服務支出60,000.00元。
對個人和家庭的補助2,340,000.00元，其中：30311代繳社會保險費2,340,000.00元。
資本性支出49,870.00元，其中：31002辦公設備購置49,870.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元（工資福利0元，對個人和家庭補助經費0元），公用經費0元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計65,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計65,000.00元，專項業(yè)務類項目1個，資金共計65,000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額2,483,970.00元，其中：政府采購貨物預算49,870.00元、政府采購服務預算2,434,100.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計84,500.00元，較上年增加36,000.00元，增長74.23%，增加的主要原因一是根據2023年工作計劃，各項檢查、調研等公務接待預計增加，二是公務用車使用年限較長，維修維護費用增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年因公出國（境）費本年、上年預算均為0元，原因是我單位近年來無此項支出。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年公務接待費預算為50,000.00元，較上年增加30,000.00元，增長150%，國內公務接待批次為35次，共計接待625人次。
增加的原因是根據2023年工作計劃，各項檢查、調研等公務接待預計增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年公務用車購置及運行維護費為34,500.00元，較上年增加6,000.00元，增長21.05%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費34,500.00元，較上年增加6,000.00元，增長21.05%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是公務用車使用年限較長，維修維護費用增加。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是我單位近年來無此項支出；公務用車運行維護費上年增加的原因是公務用車使用年限較長，維修維護費用增加。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
本單位無預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費280,332.56元，比上年預算增加26,756.72元，同比增加10.55%，占基本支出的8.97％，主要原因是辦公費預算增加4,650.00元，增加原因是新成立扶貧志專班導致辦公費預算增加；水費預算增加2,000.00元，增加原因是2023年我單位不再與稅務合并辦公，水費需全部自付；電費預算減少5,000.00元，減少的原因是2023年不再與稅務合并辦公，用電人數(shù)減少；工會經費預算增加5,656.72元，增加的原因是根據2022年實際支出情況及2023年工作計劃需增加工會職工慰問；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用增加9,450.00元，增加原因是下鄉(xiāng)租車費用增加；其他商品和服務支出增加10,000.00元，增加原因是根據2022年實際支出情況及2023年工作計劃需增加其他商品和服務支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市鄉(xiāng)村振興局資產總額8,155,768.69元，其中，流動資產7,940,038.69元，固定資產215,730.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少1,057,211.74元，其中流動資產減少987,832.41元，固定資產減少69,379.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據。
第二部分騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200263100111
