| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0312005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 19:06:07 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700400000
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
深化農(nóng)村改革，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定、指導(dǎo)農(nóng)民增收作為重點(diǎn)。承擔(dān)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村集體財(cái)務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理等職能，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和社會(huì)化服務(wù)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站是隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的一個(gè)二級(jí)獨(dú)立編制、獨(dú)立核算、主要是以社會(huì)效益為目的的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、三資管理與統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村土地承包合同管理與糾紛仲裁辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)管理
（1）宣傳貫徹以《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》和《云南省實(shí)施<中華人民共和國農(nóng)村土地承包法>辦法》為主的系列法律法規(guī)，確保農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)納入法制化管理軌道，保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
（2）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作，確保承包地塊、面積、四至和空間位置精準(zhǔn)落實(shí)到承包農(nóng)戶，實(shí)行以圖管地。
（3）接受農(nóng)村土地承包侵權(quán)行為的來信來訪，調(diào)查處理農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛案件；承擔(dān)騰沖市農(nóng)村土地承包仲裁委員會(huì)辦公室日常工作，開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解及仲裁。
（4）積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)依法、合理、有序流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
2.農(nóng)村集體“三資”管理
（1）定期和不定期開展農(nóng)村集體“三資”清理登記，建章立制，規(guī)范管理。
（2）全面執(zhí)行村、組集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)委托代理制度，市級(jí)成立領(lǐng)導(dǎo)小組及監(jiān)管機(jī)構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立“農(nóng)村會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)中心”，對(duì)全市村、組集體經(jīng)濟(jì)組織提供財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)。
（3）接受農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“三資”管理的群眾來信來訪，及時(shí)調(diào)查處理相關(guān)舉報(bào)，定期和不定期開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)審計(jì)、村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
（4）對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組集體“三資”管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3.農(nóng)村“三項(xiàng)指導(dǎo)”服務(wù)
（1）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)：積極宣傳農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的法律法規(guī)和政策規(guī)定，引導(dǎo)農(nóng)民依法、有序流轉(zhuǎn)承包經(jīng)營(yíng)權(quán)，提高農(nóng)村勞動(dòng)生產(chǎn)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。
（2）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體指導(dǎo)：積極宣傳貫徹《農(nóng)民專業(yè)合作社法》，增強(qiáng)農(nóng)民合作互助、開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、打造農(nóng)業(yè)“品牌”闖市場(chǎng)意識(shí)，指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)莊園等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的登記、管理培訓(xùn)，實(shí)施中央、省、市財(cái)政扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體項(xiàng)目。
（3）發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)：制定全市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展年度目標(biāo)、措施，組織各級(jí)財(cái)政扶持發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的實(shí)施和檢查驗(yàn)收。
4.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作
建立市級(jí)涉農(nóng)部門互動(dòng)和市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)體系，定點(diǎn)開展農(nóng)民家庭經(jīng)營(yíng)記賬互監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，按月、按季提供農(nóng)村居民可支配收入、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，做好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供可靠參數(shù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年單位財(cái)務(wù)總收入1,695,501.14元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,695,501.14元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年減21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是基本收入增加169,613.66元，專項(xiàng)支出比上年減少176,300.00元，其他收入比上年減少15,300.00元；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因：我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，減15,300.00元，同比下降100%，主要原因是本年此項(xiàng)預(yù)算收入為零；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1,695,501.14元，其中：本年收入1,695,501.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中一般公共預(yù)算撥款1,695,501.14元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少21,986.34元，同比下降1.28%。主要原因：一是基本支出比上年增加169,613.66元，二是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出比上年減少176,300.00元，三是其他收入比上年減少15,300.00元；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位政府性基金預(yù)算撥款無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少15,300.00元，同比下降100%，主要原因是本年我單位無非財(cái)政撥款收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少15,300.00元，同比下降100%，主要原因是本年我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,695,501.14元，比上年預(yù)算減少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款安排支出1,695,501.14元，比上年預(yù)算減少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是基本支出增加169,613.66元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出比上年減少176,300.00元，其他收入比上年減少15,300.00元；其中：基本支出1,574,901.14元，與上年對(duì)比，比上年增加169,613.66元，同比增長(zhǎng)12.07%，主要原因是工資福利增加；項(xiàng)目支出120,600.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少176,300.00元，同比下降59.38%，主要原因一是減少了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作及農(nóng)民專業(yè)合作工作經(jīng)費(fèi)47,300.00元，二是農(nóng)村土地承包糾紛仲裁工作經(jīng)費(fèi)156,400.00元，三是增加了發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi)及非稅收入27,400.00元。非財(cái)政撥款安排支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來無此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排1,574,901.14元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,502,929.54元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,502,929.54元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)71,971.60元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排4個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)120,600.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)120,600.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出184,955.20元,用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療82,905.69元，用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助58,524.92元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2071.94元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2130104事業(yè)運(yùn)行1,267,043.39元，用于事業(yè)單位人員工資福利及公用支出。
2130110執(zhí)法監(jiān)管30,000.00元，用于農(nóng)村土地承包糾紛仲裁專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。
2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)70,000.00元，用于發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革及農(nóng)民專業(yè)合作等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,574,901.14元，具體用于：
工資和福利支出1,502,929.54元，其中：30101基本工資556,680.00元、30102津貼補(bǔ)貼47,256.00元、30103獎(jiǎng)金2,250元、30107績(jī)效工資552,034.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)184,955.20元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)82,905.69元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)58,524.92元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9,323.73元、30199其他工資福利支出9,000.00元。
商品和服務(wù)支出71,971.60元，其中：30201辦公費(fèi)5,750.00元、30205水費(fèi)1,000.00元、30206電費(fèi)3,000.00元、30207郵電費(fèi)9,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)22,191.60元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出2,280.00元。
（2）項(xiàng)目支出120,600.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出108,600.00元，其中：30201辦公費(fèi)19,000.00元、30211差旅費(fèi)49,000.00元、30213維修維護(hù)費(fèi)、4,000.00元30215會(huì)議費(fèi)5,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)15,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)16,600.00元。
資本性支出12,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置12,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額27,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算27,000.00元，政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28,750.00元，較上年增加1,500.00元，增長(zhǎng)5.50%，增加的主要原因開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作增加公務(wù)接待次數(shù)，導(dǎo)致公務(wù)費(fèi)增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是近年來我單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年增加1,500.00元，增長(zhǎng)42.86%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待70人次。
增加原因是開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作，接待上級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)督查、指導(dǎo)及驗(yàn)收次數(shù)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是近年來單位車輛沒有增減，財(cái)政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是近年來沒有購置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是合理使用公務(wù)用車，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
本單位2023年無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額959,398.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,747.84元，固定資產(chǎn)957,649.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39,305.47元，其中：固定資產(chǎn)減少39,305.47元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700400111
