| 索引號 | 01526030-7-/2023-0312006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 19:11:40 |
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監(jiān)督索引號53052200262700300000
騰沖市種子管理站2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市種子管理站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市種子管理站2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市種子管理站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門的種子管理專門機構(gòu)，受委托行使我市轄區(qū)內(nèi)種子市場的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、市場管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市種子管理站承擔(dān)宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)備荒救災(zāi)種儲備管理、種子質(zhì)量糾紛田間鑒定、品種試驗、種子信息、統(tǒng)計分析及服務(wù)工作。
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、種子市場監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)量檢驗室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市種子管理站加強種子市場管理主要包括要嚴格種子企業(yè)市場準(zhǔn)入條件；實行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準(zhǔn)推廣和經(jīng)營其種子；實行種子生產(chǎn)經(jīng)營書面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門、種子管理機構(gòu)根據(jù)需要對區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行檢查；實行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營企業(yè)所銷售的種子必須向市種子管理站留樣備查；為加強種子市場監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使騰沖全市糧食增產(chǎn)增收增效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入2,322,727.85元，其中：一般公共預(yù)算2,321,936.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入791.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少375,550.43元，同比下降13.92%，主要原因是本年在職人員辦理退休人數(shù)大幅增多，增加退休人數(shù)三人后在職人員經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及萬壽菊工作經(jīng)費沒有納入預(yù)算所致。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年一般公共預(yù)算減少325,688.45元，同比下降12.30%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及萬壽菊工作經(jīng)費沒有納入預(yù)算所致；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少49,861.98元，同比下降98.44%，主要原因是本年度上級部門撥入本單位中藥材種植推廣業(yè)務(wù)往來款項資金不納入預(yù)算，不再記入其他收入核算，導(dǎo)致其他收入本年預(yù)算減少所致；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入2,321,936.51元，其中：本年收入2,321,936.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,321,936.51元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少325,688.45元，同比下降12.30%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及萬壽菊工作經(jīng)費沒有納入預(yù)算所致。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少325,688.45元，同比下降12.30%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及萬壽菊工作經(jīng)費沒有納入預(yù)算所致；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入791.34元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入791.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少49,861.98元，同比下降98.44%，主要原因是本年度上級部門撥入本單位中藥材種植推廣業(yè)務(wù)往來款項資金不納入預(yù)算，不在記入其他收入賬務(wù)處理，導(dǎo)致其他收入本年預(yù)算減少所致。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少49,861.98元，同比下降98.44%，主要原因是本年度上級部門撥入本單位中藥材種植推廣業(yè)務(wù)往來款項資金不納入預(yù)算，不再記入其他收入核算，導(dǎo)致其他收入本年預(yù)算減少所致。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,322,727.85元，與上年對比，比上年預(yù)算減少375,550.43元，同比下降13.92%，主要原因是本年在職人員辦理退休人數(shù)大幅增多，增加退休人數(shù)三人后在職人員經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及萬壽菊工作經(jīng)費沒有納入預(yù)算所致。財政撥款安排支出2,321,936.51元，比上年預(yù)算減少325,688.45元，同比下降12.30%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及萬壽菊工作經(jīng)費沒有納入預(yù)算所致；其中：基本支出2,183,436.51元，與上年對比,比上年預(yù)算減少444,188.45元，同比下降16.90%，主要原因是本年在職人員辦理退休后人員經(jīng)費經(jīng)費減少及在職人員減少后本級財力安排的各類保險費用減少所致；項目支出138,500.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增118,500.00元，同比增長592.50%，主要原因是本年增加了備荒種子儲備項目經(jīng)費所致。非財政撥款安排支出791.34元，與上年對比，比上年預(yù)算減少49,861.98元，同比下降98.44%，主要原因是本年度上級部門撥入本單位中藥材種植推廣業(yè)務(wù)往來款項資金不納入預(yù)算，不再記入其他支出核算，導(dǎo)致其他支出本年預(yù)算減少所致；其中：基本支出791.34元，與上年對比，比上年預(yù)算減少49,861.98元，同比下降98.44%，主要原因是本年度上級部門撥入本單位中藥材種植推廣業(yè)務(wù)往來款項資金不納入預(yù)算，不再記入其他支出核算，導(dǎo)致其他支出本年預(yù)算減少所致；項目支本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排2,183,436.51元，其中：人員經(jīng)費2,066,326.11元（工資福利支出經(jīng)費2,033,554.11元，對個人和家庭補助經(jīng)費32,772.00元）；公用經(jīng)費117,110.40元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排一個項目，資金共計138,500.00元，其中：民生項目1個，資金共計138,500.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出248,897.28元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801死亡撫恤32,772.00元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費死亡職工遺屬生活補助支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療112,921.82元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費醫(yī)療保險繳費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助100,488.53元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,775.22元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費大病醫(yī)療保險繳費。
2130104事業(yè)運行基本支出1,685,581.66元，主要用于人員經(jīng)費1,568,471.26元，公用經(jīng)費117,110.40元。
2130119防災(zāi)救災(zāi)項目支出138,500.00元，主要用于單位全市備荒種子防災(zāi)救災(zāi)儲備經(jīng)費項目支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2,183,436.51元，具體用于：
工資福利支出2,033,554.11元，其中：30101基本工資727,056.00元、30102津貼補貼66,840.00元、30103獎金3,150.00元、30107績效工資761,712.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費248,897.28元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費112,921.82元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費100,488.53元、30112其他社會保障繳費12,488.48元。
商品和服務(wù)支出117,110.40元，其中：30201辦公費3,150.00元、30205水費2,500.00元、30206電費3,100.00元、30207郵電費17,500.00元、30226勞務(wù)費1,500.00元、30228工會經(jīng)費35,400.40元、30231公務(wù)用車運行維護費47,500.00元、30299其他商品和服務(wù)支出6,460.00元(退休人員公用經(jīng)費）。
對個人和家庭補助支出32,772.00元，其中：30305生活補助32,772.00元。
（2）項目支出138,500.00元，具體用于：
對個人和家庭補助支出138,500.00元，其中：30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼138,500.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排791.34元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費791.34元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元。其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額46,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算46,200.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市種子管理站2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計47,500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是近年來無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出變動。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市種子管理站2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來無因公出國（境）費預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市種子管理站2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來無公務(wù)接待費預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市種子管理站2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為47,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費47,500.00元，與上年預(yù)算持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是近年來單位車輛沒有增減，財政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整；其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是近年來沒有購置公車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是單位車輛沒有增減，近年來財政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市種子管理站2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市種子管理站資產(chǎn)總額4,002,935.55元，其中，流動資產(chǎn)149,561.48元，固定資產(chǎn)1,444,220.48元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,409,153.59元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少67,360.08元，其中固定資產(chǎn)減少65,323.16元，無形資產(chǎn)減少100,945.08元，流動資產(chǎn)增加98,908.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值23,030.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入55,000.00元，其中出租資產(chǎn)249.14平方米，資產(chǎn)出租收入55,000.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市種子管理站2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市種子管理站2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700300111
