| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0312007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 19:20:07 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700900000
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防、診斷、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制和疫情報(bào)告；動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、檢驗(yàn)；獸藥、飼料、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)檢測(cè)技術(shù)工作；全市動(dòng)物免疫生物制品調(diào)配；提出重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，參與全市重大動(dòng)物疫情的控制和撲滅，指導(dǎo)重大動(dòng)物疫情處置和人畜共患病防治；開展動(dòng)物防疫、檢疫相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：主任辦公室、支書辦公室、副支書辦公室、副主任辦公室、中心辦公室、財(cái)務(wù)室、動(dòng)物疫病防控組、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)組、檢疫組、監(jiān)督組。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以黨建工作為引領(lǐng)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，加強(qiáng)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，提高獸醫(yī)核心能力，加強(qiáng)防疫隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng),不斷提升動(dòng)物疫病防控、診斷、監(jiān)管和肉食品檢疫檢驗(yàn)水平。
2.繼續(xù)抓好春、秋兩季重大動(dòng)物疫病的強(qiáng)制免疫及日常補(bǔ)針工作，努力提高免疫質(zhì)量和密度，筑實(shí)重大動(dòng)物疫病免疫保護(hù)屏障。
3.加強(qiáng)邊境動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)預(yù)警，做好疫情監(jiān)測(cè)排查和防堵疫源傳入，做好監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)和禽流感、非洲豬瘟、牛結(jié)節(jié)病等外來病的防控知識(shí)宣傳，加強(qiáng)養(yǎng)殖及流通環(huán)節(jié)的消毒措施，嚴(yán)格非洲豬瘟的監(jiān)測(cè)排查和防堵工作，防止高致病性禽流感H7N9、H5N6、非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病的發(fā)生。
4.嚴(yán)格疑似重大動(dòng)物疫情的處置，確保發(fā)生的疫情能按“早、快、嚴(yán)、小”的要求處置，將發(fā)生的疫情損失危害降到最低，確保有疫不流行，有病不成災(zāi)，保障畜牧業(yè)的健康發(fā)展。
5.加強(qiáng)鄉(xiāng)村防疫體系技術(shù)人員的培訓(xùn)，提高防疫技術(shù)水平，加強(qiáng)動(dòng)物防疫工作宣傳，加強(qiáng)新頒布《動(dòng)物防疫法》的學(xué)習(xí)和宣傳，加強(qiáng)動(dòng)物防疫工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，督促廣大養(yǎng)殖戶落實(shí)動(dòng)物防疫主體責(zé)任，努力實(shí)現(xiàn)依法防疫，依法治疫，降低養(yǎng)殖疫病風(fēng)險(xiǎn)，保障畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
6.推進(jìn)動(dòng)物檢疫點(diǎn)建設(shè)，有利于控制動(dòng)物疫病、有利于維護(hù)公共衛(wèi)生安全、有利于環(huán)境保護(hù)，也有利于規(guī)范動(dòng)物屠宰檢疫監(jiān)管，保障動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入5,910,210.92元，其中：一般公共預(yù)算5,880,210.92元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入30,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減536,662.09元，同比下降8.32%，主要原因一是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少167,917.60元、二是衛(wèi)生健康支出減少1,040.39元、三是工資及公用經(jīng)費(fèi)減少359,943.22元、四是其他支出減少 7,760.88元，預(yù)算安排的收入相應(yīng)減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減558,901.21元，同比下降8.68%，主要原因是2022年退休3人，比上年減3人，預(yù)算數(shù)是以10月人員為基數(shù)，上年預(yù)算以2021年人員為基數(shù)，故比上年預(yù)算減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增22,239.12元，同比增長(zhǎng)286.55%，主要原因是2022年云南省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心撥的動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)未支付；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入5,880,210.92元，其中：本年收入5,880,210.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,880,210.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少 558,901.21元，同比下降8.68%，主要原因是2022年退休3人，比上年減3人，預(yù)算數(shù)是以10月工資為基數(shù)，上年預(yù)算以2021年工資為基數(shù)，故比上年預(yù)算減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減558,901.21元，同比下降8.68%，主要原因是2022年退休3人，比上年減3人，預(yù)算數(shù)是以10月人員為基數(shù)，上年預(yù)算以2021年人員為基數(shù)，故比上年預(yù)算減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入30,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入30,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增30,000.00元，同比純?cè)?0,000.00元，主要原因是2022年云南省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心撥動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)未支付。其中：本年收入中，事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增30,000.00元，同比純?cè)?0,000.00元，主要原因是2022年云南省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心撥動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)未支付。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出5,910,210.92元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少536,662.09元，同比下降8.32%，主要原因一是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少167,917.60元，二是衛(wèi)生健康支出減少 1,040.39元，三是工資及公用經(jīng)費(fèi)減少359,943.22元，四是其他支出減少7,760.88元。財(cái)政撥款安排支出5,880,210.92元，與上年對(duì)比，比上年減少558,901.21元，同比下降8.68%，主要原因是2022年退休3人，比上年減3人，預(yù)算數(shù)是以10月人員為基數(shù)，上年預(yù)算以2021年人員為基數(shù)，故比上年預(yù)算減少；其中：基本支出5,840,210.92元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少133,901.21元，同比下降2.24%，主要原因是工資福利減少106,544.57元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加2,028.00元，商品和服務(wù)支出減少29,384.64元；項(xiàng)目支出40,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少5,000.00元，同比下降11.11%，主要原因是調(diào)減本級(jí)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。非財(cái)政撥款安排支出30,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加30,000.00元，同比純?cè)?0,000.00元，主要原因是2022年云南省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心撥動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)未支付。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排5,840,210.92元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5,563,512.12元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)5,538,024.12元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25,488.00元）；公用經(jīng)費(fèi)276,698.8元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)40,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)40,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出681,488.80元，主要用于事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2080801死亡撫恤支出25,488.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出306,602.49元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出207,174.08元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)醫(yī)療繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,678.61元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療繳納。
2130104事業(yè)運(yùn)行4,611,778.94元，主要用于事業(yè)人員工資福利及單位公務(wù)運(yùn)行支出。
2130108病蟲害控制40,000.00元，主要用于動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及監(jiān)督工作支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出5,840,210.92元，具體用于：
工資福利支出5,538,024.12元，其中：30101基本工資1,972,380.00元、30102津貼補(bǔ)貼288,936.00元、30103獎(jiǎng)金 8,100.00元、30107績(jī)效工資1,997,989.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)681,488.80元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)306,602.49元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)207,174.08元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)34,553.75元、30199其他工資福利支出40,800.00元。
商品和服務(wù)支出276,698.80元，其中：30201辦公費(fèi) 25,000.00元、30205水費(fèi)5,000.00元、30206電費(fèi)10,000.00元、30207郵電費(fèi)25,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)5,000.00元、30211差旅費(fèi)8,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)136,098.80元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元、30299其他商品和服務(wù)支出10,100.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25,488.00元，其中：30305生活補(bǔ)助25,488.00元。
（2）項(xiàng)目支出40,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出40,000.00元，其中：30201辦公費(fèi) 5,000.00元、30207郵電費(fèi)5,000.00元、30211差旅費(fèi)25,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)5,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)30,000.00，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)30,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額48,000.00元其中：政府采購貨物預(yù)算5,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算43,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)52,500.00元，與上年持平，與上年持平主要原因一是近年來單位車輛沒有增減，財(cái)政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整；二是單位厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是近年來我單位無此費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待70人次。與上年持平原因是單位厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是近年來單位車輛沒有增減，財(cái)政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是近年來沒有購置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是近年來財(cái)政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2,337,481.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)101,417.78元，固定資產(chǎn)2,236,059.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少314,554.37元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少226,516.43元固定資產(chǎn)減少88,037.94元，無形資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)360平方米，資產(chǎn)出租收入138,150.00元。鑒于截至 2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700900111
