| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0312008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 19:23:54 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200233200100000
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市水利發(fā)展總體規(guī)劃編制技術(shù)保障工作，承擔(dān)全市水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃編制技術(shù)保障工作；承擔(dān)農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研及新技術(shù)推廣應(yīng)用，開展農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；承擔(dān)防御洪水的技術(shù)支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術(shù)保障；負(fù)責(zé)全市重大水利工程項(xiàng)目前期與建設(shè)管理工作，履行項(xiàng)目法人職責(zé)，組建并指導(dǎo)、監(jiān)管項(xiàng)目法人派出機(jī)構(gòu)的工作，落實(shí)質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制；承擔(dān)中、小型灌排工程建設(shè)與改造及節(jié)水灌溉有關(guān)工作，協(xié)助、配合實(shí)施大型灌區(qū)建設(shè)與改造工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水利科技室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、建設(shè)管理室、質(zhì)量安全室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.馬鹿塘水庫(kù)工程2023年計(jì)劃完成全部工程施工任務(wù)，計(jì)劃完成投資1388萬(wàn)元，計(jì)劃：2023年4月30日前完成全部工程建設(shè)任務(wù)；2023年6月30日前完成大壩安全鑒定和工程審計(jì)工作結(jié)束；計(jì)劃2023年7月30日前完成下閘蓄水驗(yàn)收；計(jì)劃2023年底前完成竣工驗(yàn)收工作。
2.向陽(yáng)水庫(kù)：該工程已于2022年11月8日全面復(fù)工，2023年計(jì)劃完成輸水導(dǎo)流隧洞豎井及閘門安裝、復(fù)建道路、攔河壩填筑（封頂）、溢洪道、移民安置點(diǎn)等工程的建設(shè)，2023年全年計(jì)劃完成投資8,274.48萬(wàn)元，主要包括攔河壩2820萬(wàn)元，溢洪道630萬(wàn)元，移民專項(xiàng)工程593.88萬(wàn)元，其他費(fèi)用4,230.6萬(wàn)元。
3.騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程，2023年主要建設(shè)任務(wù)：治理河長(zhǎng)2.72km，計(jì)劃完成投資742.6萬(wàn)元。
4.騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程，2023年主要建設(shè)任務(wù)：治理河長(zhǎng)3.6km，計(jì)劃完成投資772.66萬(wàn)元。
5.騰沖駝峰機(jī)場(chǎng)跑道擴(kuò)建堰塞湖治理工程：本項(xiàng)目總體目標(biāo)是在不影響機(jī)場(chǎng)跑道擴(kuò)建主體工程施工的情況下完成所有建設(shè)任務(wù)，2023年計(jì)劃完成2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)堰塞湖填土工程，修建排洪干渠535.76m，排洪支渠368.15m，計(jì)劃完成投資265.18萬(wàn)元。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。本單位原來主要職責(zé)為負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣。對(duì)全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測(cè)設(shè)，并為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)指導(dǎo)。因野外作業(yè)較多，工作量大，原有車輛無(wú)法滿足我單位日常需求，經(jīng)騰沖市人民政府批準(zhǔn)，同意購(gòu)置車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入25,317,239.71元，其中：一般公共預(yù)算6,447,239.71元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18,870,000.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入25,317,239.71元與上年30,471,257.95元對(duì)比，比上年預(yù)算減5,154,018.24元，同比下降16.91%，主要原因是本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減326,545.91元，同比下降4.82%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加257,741.53元，公用經(jīng)費(fèi)增加15,712.56元，本年財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資600,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來一直無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來一直無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位年初無(wú)法將上級(jí)補(bǔ)助收入納入預(yù)算；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)附屬單位，無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,000,000.00元，同比下降17.49%，主要原因是跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入25,317,239.71元，其中：本年收入6,447,239.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18,870,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,447,239.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,326,545.91元，同比下降14.60%，主要原因是本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減326,545.91元，同比下降4.82%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加257,741.53元，公用經(jīng)費(fèi)增加15,712.56元，本年財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資600,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,000,000.00元，同比下降17.49%，主要原因是跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來一直無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位年初無(wú)法預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)附屬單位，無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出25,317,239.71元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,154,018.24元，同比下降16.91%，主要原因是本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少；跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少。財(cái)政撥款安排支出25,317,239.71元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,326,545.91元，同比下降14.60%，主要原因是本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少；跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；其中：基本支出6,447,239.71元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增273,454.09元，同比增長(zhǎng)4.43%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整人員工資人經(jīng)費(fèi)增加，遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；項(xiàng)目支出18,870,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,600,000.00元，同比下降19.60%，主要原因是跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。非財(cái)政撥款安排支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無(wú)該項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位無(wú)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排6,447,239.71元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5,811,309.51元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)5,773,537.51元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)37,772.00元）；公用經(jīng)費(fèi)635,930.20元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排2個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)18,870,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)18,870,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502事業(yè)單位離退休5,000.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出715,998.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2080801死亡撫恤32,772.00元，主要用于退休人死亡撫恤。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療319,234.23元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助218,242.97元，主要用于繳納單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,965.98元，主要用于繳納單位人員工傷保險(xiǎn)。
2130317水利技術(shù)推廣5,148,026.13元，主要用于事業(yè)人員工資支出4,484,215.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)27,880.93元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,750.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)86,065.20元，其他公用經(jīng)費(fèi)514,115.00元。
2130319江河湖庫(kù)水系綜合整治18,870,000.00元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金龍江小江界頭至曲石段治理工程9,800,000.00元，2021年第一批中央水利發(fā)展資金古永河壩區(qū)段治理工程9,070,000.00元。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出6,447,239.71元，具體用于：
工資福利支出5,773,537.51元，其中：30101基本工資2,060,760.00元、30102津貼補(bǔ)貼192,876.00元、30103獎(jiǎng)金9,225.00元、30107績(jī)效工資2,221,354.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)715,998.40元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)319,234.23元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)218,242.97元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)35,846.91元。
商品和服務(wù)支出594,230.20元，其中：30201辦公費(fèi)81,175元、30202印刷費(fèi)15,000.00元、30207郵電費(fèi)1,200.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)5,000.00元、20311差旅費(fèi)86,300.00元、30215會(huì)議費(fèi)10,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、3022委托業(yè)務(wù)費(fèi)240,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)86,065.20元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出13,740.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37,772.00元，其中：30305生活補(bǔ)助37,772.00元。
（2）項(xiàng)目支出18,870,000.00元，具體用于：
資本性支出18,870,000.00元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18,870,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額93,050.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算48,300.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算44,750.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35,750.00元，較上年減少20,000.00元，下降35.87%，減少的主要原因嚴(yán)控公務(wù)接待，接待費(fèi)下降，減少不必要的公車出行，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0人次；與上年持平，與上年持平的原因是近年來無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次。
與上年持平的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從而減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為33,750.00元，較上年減少20,000.00元，下降37.21%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,750.00元，較上年減少20,000.00元，下降37.21%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是減少不必要的公車出行。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年持平的原因是近年來無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是減少不必要的公車出行。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水利工程建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額64,570,114.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23,269,980.08元，固定資產(chǎn)175,457.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程41,123,503.13元，無(wú)形資產(chǎn)1,172.96元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,132,749.61元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少425,492.25元，固定資產(chǎn)減少88,445.04元，無(wú)形資產(chǎn)減少3,520.08元，在建工程增加8,650,206.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200100111
