| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0312009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 19:34:51 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200233200200000
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)全市大中型及重點(diǎn)小（一）型公益性水庫(kù)的運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)水庫(kù)洪水調(diào)度、工程安全運(yùn)行、巡視檢查、維修養(yǎng)護(hù)及其他日常管理工作，確保水庫(kù)、大壩及下游的防洪度汛安全；指導(dǎo)全市小（二）型水庫(kù)的安全運(yùn)行工作；組織全市中小型水庫(kù)大壩注冊(cè)登記、安全評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)、除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村水利工程建后管護(hù)、用水合作組織管理；承擔(dān)全市在建小型水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水庫(kù)管理辦公室、水利工程運(yùn)行機(jī)制辦公室、質(zhì)量與安全監(jiān)督辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.繼續(xù)推進(jìn)城郊灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，一是積極協(xié)調(diào)參建各方，全面加快工程施工進(jìn)度，按省市水利部門的要求確保12月底完成年度目標(biāo)任務(wù)的80％，2023年12月完成2022年項(xiàng)目的全部建設(shè)內(nèi)容，完成項(xiàng)目總投資4545萬(wàn)元，改善灌溉面積6.2萬(wàn)畝。二是積極向市政府爭(zhēng)取未到位資金，確保完成工程批復(fù)總投資7,754.81萬(wàn)元，按文件要求完成所有建設(shè)項(xiàng)目。
2.繼續(xù)推進(jìn)2022年建設(shè)的3座小（2）型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的實(shí)施，計(jì)劃2022年12月底以前完成建設(shè)任務(wù)。積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取已建和在建項(xiàng)目資金，及時(shí)撥付到施工方的手中。
3.繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)改革工作，年底以前完成農(nóng)業(yè)水價(jià)定價(jià)工作。
4.繼續(xù)推進(jìn)小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工作，完成35座小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工作，完成34座小型水庫(kù)水雨情監(jiān)測(cè)及17座小型水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝。積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取已建和在建項(xiàng)目資金，及時(shí)撥付到施工方的手中。
5.繼續(xù)推進(jìn)水庫(kù)確權(quán)劃界工作，爭(zhēng)取年底以前完成未確權(quán)栽樁的18座水庫(kù)。
6.繼續(xù)推進(jìn)和加強(qiáng)農(nóng)村飲水工程水費(fèi)收繳工作，積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)資金，及時(shí)撥付到施工方的手中。
7.積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取直管的3座中型及1座重點(diǎn)小（1）型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)資金和運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入32,144,179.98元，其中：一般公共預(yù)算5,596,224.54元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入40,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26,507,955.44元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,103,546.77元，同比下降18.10%，主要原因是非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)減少以及本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,046,174.79元，同比下降15.75%，主要原因一是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少414,967.99元，二是非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少231,206.80元，三是項(xiàng)目收入減少400,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位是年初無(wú)法將上級(jí)收入納入預(yù)算；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)附屬單位，無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,719,886.95元，同比下降17.75%，主要原因是跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入32,104,179.98元，其中:本年收入5,596,224.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26,507,955.44元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,596,224.54元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減6,766,061.74元，同比下降17.41%，主要原因是本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算收入減少，跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,046,174.79元，同比下降15.75%，主要原因一是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少414,967.99元，二是非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少231,206.80元，三是項(xiàng)目收入減少400,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,719,886.95元，同比下降17.75%，主要原因是跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入40,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入40,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位年初無(wú)法預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)附屬單位，無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年預(yù)算對(duì)比，均為0元，主要原因是我單位無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出32,144,179.98元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,103,546.77元，同比下降18.10%，主要原因是非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)減少以及本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少，跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。財(cái)政撥款安排支出32,104,179.98元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減6,766,061.74元，同比下降17.41%，主要原因是非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)減少以及本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算支出減少，跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；其中：基本支出5,068,224.54元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減646,174.79元，同比下降11.31%，主要原因是人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少，非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出27,035,955.44元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減6,119,886.95元，同比下降18.46%，主要原因是本年度財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，跨年度實(shí)施的項(xiàng)目達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。非財(cái)政撥款安排支出40,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少；其中：基本支出40,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增40,000.00元，同比純?cè)?0,000.00元，主要原因是預(yù)計(jì)收到其他單位補(bǔ)助；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減377,485.03元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預(yù)算，支出相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位無(wú)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排5,068,224.54元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,332,812.18元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)4,296,392.18元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)36,420.00元）；公用經(jīng)費(fèi)735,412.36元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排4個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)27,035,955.44元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)528,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)26,507,955.44元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出523,169.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2080801死亡撫恤36,420.00元，主要用于退休人死亡撫恤。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療233,043.29元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助170,619.17元，主要用于繳納單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,747.62元，主要用于繳納單位人員工傷保險(xiǎn)。
2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)4,627,225.02元，主要用于事業(yè)人員工資支出3,343,234.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)20,578.66元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)63,027.36元，其他公用經(jīng)費(fèi)646,635.00元，小型水庫(kù)運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)528,000.00元。
2130316農(nóng)村水利22,850,000.00元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目22,850,000.00元。
2130319江河湖庫(kù)水系綜合整治3,657,955.44元，主要用于2021年小型水庫(kù)安全運(yùn)行省級(jí)補(bǔ)助工程2,205,842.39元；2021年中央水利發(fā)展資金小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目1,452,113.05元。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出5,068,224.54元，具體用于：
工資福利支出4,296,392.18元，其中：30101基本工資1,421,292.00元、30102津貼補(bǔ)貼209,280.00元、30103獎(jiǎng)金7,425.00元、30107績(jī)效工資1,705,237.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)523,169.44元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)233,043.29元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)170,619.17元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)26,326.28元。
商品和服務(wù)支出714,512.36元，其中：30201辦公費(fèi)15,475.00元、30202印刷費(fèi)20,000.00元、30206電費(fèi)34,000.00元、30207郵電費(fèi)25,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)3,000.00元、30211差旅費(fèi)70,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)43,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)3,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)12,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)380,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)63,027.36元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出20,260.00元、31002辦公設(shè)備購(gòu)置20,900.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出36,420.00元，其中：30305生活補(bǔ)助36,420.00元。
（2）項(xiàng)目支出27,035,955.44元，具體用于：
商品和服務(wù)支出528,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)10,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)58,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)460,000.00元。
資本性支出26,507,955.44元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)26,507,955.44元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排40,000.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)40,000.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額66,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24,900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算41,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25,750.00元，較上年減少9,000.00元，下降25.90%，減少的主要原因，減少不必要的公車出行，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0人次；與上年持平，與上年持平的原因是近年來(lái)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年增加1,000.00元，增長(zhǎng)100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次。
主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，單位職責(zé)職能范圍增加，業(yè)務(wù)量增加，上級(jí)進(jìn)行檢查指導(dǎo)，造成接待次數(shù)及人次增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年減少10,000.00元，下降29.63%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，較上年減少10,000.00元，下降29.63%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是減少不必要的公車出行。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年持平的原因是近年來(lái)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是減少不必要的公車出行。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心資產(chǎn)總額173,381,569.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34,242,566.52元，固定資產(chǎn)120,482,673.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程18,656,326.47元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22,621,834.09元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少595,414.55元，固定資產(chǎn)減少39,498,960.17元，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)，在建工程增加16,281,711.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)1,216,899平方米，資產(chǎn)出租收入38,960.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200200111
