| 索引號 | 01526030-7-/2023-0312011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 19:53:36 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。
7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。指導(dǎo)全市飼料行業(yè)、奶業(yè)健康發(fā)展和奶站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動植物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)市防治重大動物疫病指揮部辦公室職責(zé)。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11.推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。
14.完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是騰沖市人民政府工作部門，為正科級，加掛騰沖市畜牧獸醫(yī)局牌子。中共騰沖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全力抓好糧食安全生產(chǎn)工作。確保糧食播種面積穩(wěn)定在124.5萬畝以上，其中：完成大豆玉米帶狀復(fù)合示范種植1萬畝，煙后玉米種植1萬畝，雜交稻旱種示范種植0.5萬畝。實現(xiàn)糧食產(chǎn)量43.2萬噸。
2.積極開展冬油菜種植。全力指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），搶抓節(jié)令擴(kuò)種冬油菜，確保冬油菜種植面積在34.44萬畝以上。實現(xiàn)油菜籽產(chǎn)量5.37萬噸
3.保障“菜籃子”產(chǎn)品供給充足。確保全年糧、油、蔬、果、魚、肉、蛋、奶產(chǎn)量分別達(dá)到43.2萬噸、5.37萬噸、19萬噸、0.9萬噸、1萬噸、11.5萬噸、0.25萬噸和0.8萬噸。
4.扎實抓好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。爭取年內(nèi)新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6萬畝。
5.持續(xù)提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化裝備水平。嚴(yán)格落實農(nóng)機(jī)購置政策，加大農(nóng)機(jī)試驗示范推廣，大力支持培育農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)組織發(fā)展，確保全市主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到55.7%以上。
6.繼續(xù)培育壯大中藥材基地。推動健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，力爭年內(nèi)中藥材種植面積達(dá)31.2萬畝以上，產(chǎn)量達(dá)3.1萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值21.3億元。
7.認(rèn)真落實“1+3+6”肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。多舉措招商引商，繼續(xù)抓好擴(kuò)群，不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，力爭年末肉牛存欄達(dá)22萬頭以上，出欄達(dá)7.9萬頭以上。
8.全力穩(wěn)定生豬產(chǎn)能。力爭年末生豬存欄達(dá)77萬頭以上，出欄達(dá)110萬頭以上。
9.持續(xù)推進(jìn)茶園綠色建設(shè)。進(jìn)一步做優(yōu)“大健康”茶產(chǎn)業(yè)，鞏固好15萬畝茶園種植面積，新增綠色種植面積0.5萬噸，不斷提升茶產(chǎn)品品質(zhì)，確保茶葉產(chǎn)量達(dá)2.2萬噸。
10.扎實抓好烤煙產(chǎn)業(yè)。確保種植面積在12.16萬畝以上，全面完成33.56萬擔(dān)的收購任務(wù)。
11.持續(xù)發(fā)展萬壽菊產(chǎn)業(yè)。確保種植面積在2.5萬畝以上，全面完成4.75萬噸的鮮花收購任務(wù)。
12.不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、品牌化和綠色化水平。2023年培育新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)10戶以上，農(nóng)民專業(yè)合作社25戶以上，家庭農(nóng)場8戶以上，力爭認(rèn)定省級重點龍頭企業(yè)1戶，保山市級龍頭企業(yè)1戶，保山市級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社5戶，騰沖縣級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社20戶，保山市級家庭農(nóng)場8戶。爭取1戶企業(yè)或產(chǎn)品進(jìn)入云南“十大名品”名單，認(rèn)證“三品一標(biāo)”產(chǎn)品5個，培育“一村一品”專業(yè)村鎮(zhèn)5個以上。計劃實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值250億元以上，同比增10%以上。
13.持續(xù)鞏固強(qiáng)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)幫扶機(jī)制。持續(xù)推動龍頭企業(yè)綁定合作社、合作社綁定農(nóng)戶發(fā)展，通過訂單收購、土地流轉(zhuǎn)、生產(chǎn)托管、就業(yè)務(wù)工等方式，讓有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件及意愿的脫貧戶、三類監(jiān)測對象與至少一個合作社綁定發(fā)展，實現(xiàn)“雙綁”利益聯(lián)結(jié)真正形成。同時督促、引導(dǎo)龍頭企業(yè)、合作社和農(nóng)戶規(guī)范簽訂利益聯(lián)結(jié)協(xié)議，誠信履約，讓農(nóng)戶盡可能多地分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展收益。確保全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)幫扶“雙綁”率不低于全省平均水平。
14.穩(wěn)定農(nóng)業(yè)投資。通過不斷優(yōu)化營商環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)要素保障服務(wù)，落實農(nóng)業(yè)扶持政策等一系列有效措施，刺激和引導(dǎo)社會資本投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村行業(yè)。同時加快推動生豬調(diào)出大縣、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、受污染耕地污染治理耕地地力提升、林下中藥材種植基地、肉牛定點屠宰場、綠美鄉(xiāng)村、廁所革命等在建和新建農(nóng)業(yè)項目落地實施，力爭全年完成農(nóng)業(yè)投資30億元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)單位0個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。
車輛編制6輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入82,012,393.85元，其中：一般公共預(yù)算11,442,737.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70,569,655.94元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減12,785,130.19元，同比下降13.48%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算減少4,064,418.18元、2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)減少收入預(yù)算減少5,010,000.00元，2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補(bǔ)助資金收入預(yù)算減少2,785,000.00元, 2021年烤煙生產(chǎn)扶持專項資金收入預(yù)算減少1,125,612.01元,萬壽菊生產(chǎn)專項資金收入預(yù)算減少100,000.00元，增加了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金收入預(yù)算184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金收入預(yù)算115,900.00元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減3,710,712.01元，同比下降24.49%，主要原因是減少了2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補(bǔ)助資金收入預(yù)算2,785,000.00元，2021年烤煙生產(chǎn)扶持專項資金收入預(yù)算1,125,612.01元，萬壽菊生產(chǎn)專項資金收入預(yù)算100,000.00元，增加了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金收入預(yù)算184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金收入預(yù)算115,900.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減200,000.00元，主要原因是上年財政代管資金納入預(yù)算項目管理,今年我單位無此項收入預(yù)算減少200,000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減9,074,418.18元，同比下降11.39%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算減少4,064,418.18元，2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算減少5,010,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入82,012,393.85元，其中:本年收入11,442,737.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入70,569,655.94 元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,442,737.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減12,785,130.19元，同比下降13.49%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算減少4,064,418.18元、2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算減少5,010,000.00元，2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補(bǔ)助資金收入預(yù)算減少2,785,000.00元， 2021年烤煙生產(chǎn)扶持專項資金收入預(yù)算減少1,125,612.01元，萬壽菊生產(chǎn)專項資金收入預(yù)算減少100,000.00元；增加了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金預(yù)算收入184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金預(yù)算收入115,900.00元。其中：本年收入中一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減3,710,712.01元，同比下降24.49%，主要原因是2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補(bǔ)助資金收入預(yù)算減少2,785,000.00元， 2021年烤煙生產(chǎn)扶持專項資金收入預(yù)算減少1,125,612.01元，萬壽菊生產(chǎn)專項資金收入預(yù)算減少100,000.00元，增加了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金收入預(yù)算184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金收入預(yù)算115,900.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入比上年預(yù)算減9,074,418.18元，下降11.39%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算減少4,064,418.18元，2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算減少5,010,000.00元。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減200,000.00元，主要原因是上年財政代管資金納入預(yù)算項目管理，今年我單位無此項收入預(yù)算減少200,000.00元。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減200,000.00元，主要原因是上年財政代管資金納入預(yù)算項目管理，今年我單位無此項收入預(yù)算減少200,000.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出82,012,393.85元，與上年對比，比上年預(yù)算減12,785,130.19元，同比下降13.49%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算減少4,064,418.18元，2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算減少5,010,000.00元，2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補(bǔ)助資金支出預(yù)算減少2,785,000.00元， 2021年烤煙生產(chǎn)扶持專項資金支出預(yù)算減少1,125,612.01元，萬壽菊生產(chǎn)專項資金支出預(yù)算減少100,000.00元，增加了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金支出預(yù)算184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金支出預(yù)算115,900.00元。財政撥款安排支出82,012,393.85元，與上年對比，比上年預(yù)算減12,785,130.19元，同比下降13.49%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支出減少4,064,418.18元，2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支出減少5,010,000.00元，2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補(bǔ)助資金預(yù)算支出減少2,785,000.00元， 2021年烤煙生產(chǎn)扶持專項資金預(yù)算支出減少1,125,612.01元，萬壽菊生產(chǎn)專項資金預(yù)算支出減少100,000.00元；增加了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金預(yù)算支出184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金預(yù)算支出115,900.00元；其中：基本支出9,727,277.91元，與上年對比，比上年預(yù)算減650,672.01元，同比下降6.27%，主要原因是我單位2022年退休4人今年減少了4人的經(jīng)費預(yù)算支出；項目支出72,285,115.94元，與上年對比，比上年預(yù)算減12,134,458.18元，同比下降14.37%，主要原因是2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支出減少4,064,418.18元，2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支出減少5,010,000.00元，2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補(bǔ)助資金預(yù)算支出減少2,785,000.00元，2021年烤煙生產(chǎn)扶持專項資金預(yù)算支出減少1,125,612.01元，萬壽菊生產(chǎn)專項資金預(yù)算支出減少100,000.00元；增加了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金預(yù)算支出184,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金預(yù)算支出115,900.00元。非財政撥款安排支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；其中：基本支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排9,727,277.91元，其中：人員經(jīng)費8,516,542.79元（工資福利支出經(jīng)費8,516,542.79元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費1,210,735.12元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排18個項目，資金共計72,285,115.94 元，其中：民生項目3個，資金共計83,460.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類15個項目，資金共計 72,201,655.94元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501行政單位離退休10,800.00元，主要用于生病退休職工2人護(hù)理費支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出970,360.16元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險金繳納支出。
2080801死亡撫恤支出58,260.00元，主要用于單位死亡職工遺屬人員補(bǔ)助支出。
2101101行政單位醫(yī)療406,203.41元，主要用于單位行政人員的基本醫(yī)療保險繳納支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療24,929.81元，主要用于單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險繳納支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 343,444.11元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,673.90元，主要用于單位職工工傷保險繳納支出。
2130101行政運行9,318,066.52元，主要用于單位人員工資及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)9,951,897.65元，主要用于2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目、2019年畜禽糞污資源化利用項目支出。
2130108病蟲害控制1,056,546.98元，主要用于2020年省級動物防疫項目支出、2020年中央第二批動物防疫項目支出。
2130110 執(zhí)法監(jiān)管115,900.00元，主要用于行政執(zhí)法大隊購服裝支出。
2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展45,593,586.70元，主要用于2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項目支出。
2130153農(nóng)田建設(shè)4,151,724.61元，主要用于2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目支出。
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,000,000.00元，主要用于2021年第二批省級預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費大和順項目支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出9,727,277.91元，具體用于：
工資福利支出8,516,542.79 元，其中：30101基本工資2,571,540.00元、30102津貼補(bǔ)貼3,012,792.00元、30103獎金898,024.00元、30107績效工資200,170.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費970,360.16元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費431,133.22元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費343,444.11 元、30112其他社會保障繳費17,079.30元、30199 其他工資福利支出72,000.00元。
商品和服務(wù)支出1,210,735.12元，其中：30201辦公費20,000.00元、30205水費1,800.00元、30206電費16,000.00元、30207郵電費36,000.00元、30217公務(wù)接待費22,000.00元、30226勞務(wù)費130,000.00元、30228工會經(jīng)費214,045.12元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費142,500.00元、30239其他交通費用548,930.00元、30299其他商品和服務(wù)支出79,460.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出0元。
（2）項目支出72,285,115.94元，具體用于：
商品和服務(wù)支出8,262,471.39元，其中：30201辦公費40,000.00元、30211差旅費80,000.00元、30215會議費30,000.00元、30218專用材料費241,003.60元、30227委托業(yè)務(wù)費7,803,297.65元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費68,170.14元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出2,455,490.08元，其中：30305生活補(bǔ)助1,415,460.00元、30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1,040,030.08元。
資本性支出（基本建設(shè)）元，其中：30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)13,160,200.00元。
資本性支出支出48,406,954.47 元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)48,406,954.47元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1．基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2．項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額140,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算140,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計232,670.14 元，較上年減少131,000.00元，下降36.02%，減少的主要原因是減少上級部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)項目工作接待費預(yù)算1,000.00元，上年農(nóng)村宅基地審批專項資金中預(yù)算安排公務(wù)用車運行維護(hù)費今年沒有預(yù)算安排減少130,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)部門2023年因公出國（境）費上年、今年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是我單位無此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為22,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降4.35%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為39次，共計接待290人次。
減少的原因是減少上級部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)項目工作接待費預(yù)算1,000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為210,670.14元，較上年減少130,00.00元，下降38.16%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費210,670.14元，較上年減少130,000.00元，下降38.16%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少的主要原因是上年農(nóng)村宅基地審批專項資金中預(yù)算安排公務(wù)用車運行維護(hù)費今年沒有預(yù)算安排減少130,000.00元。其中：公務(wù)用車購置費較上年上年持平的原因是無購車計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費上年減少的原因是上年農(nóng)村宅基地審批專項資金中預(yù)算安排公務(wù)用車運行維護(hù)費今年沒有預(yù)算安排減少130,000.00元 。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
(二)預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費1,210,735.12元，比上年預(yù)算增172,657.68元，同比增16.63%，占基本支出的14.22％，主要原因是增加了辦公費預(yù)算20,000.00元，原因是報刊雜志訂購經(jīng)費增加：水費減少了200.00元，原因是局機(jī)關(guān)水費經(jīng)費減少；電費增加了1,000.00元，原因是局機(jī)關(guān)電費經(jīng)費增加；郵電費預(yù)算增加36,000.00元，原因是增加辦公用電話經(jīng)費；差旅費預(yù)算減少10,000.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；公務(wù)接待費預(yù)算減少1,000.00元，原因是減少上級部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)項目工作接待費預(yù)算；勞務(wù)費增加預(yù)算130,000.00元，原因是增加了單位臨時人員勞務(wù)經(jīng)費；工會經(jīng)費增加預(yù)算10,607.68元，原因是增加機(jī)關(guān)人員工會活動經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用增加9,650.00元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出減少23,400.00元，減少原因是退休等公用經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級）部門資產(chǎn)總額119,882,995.09元，其中，流動資產(chǎn)113,373,966.64元，固定資產(chǎn)5,907,692.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程60,000元，無形資產(chǎn)541,335.98元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,819,898.32元，其中固定資產(chǎn)減少350,869.32元。無形資產(chǎn)減少15,999.96。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2023年部門預(yù)算公開表。
