| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 08:14:14 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200647300000
騰沖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于外事工作的方針政策、決策部署和省市委的部署要求。承擔(dān)騰沖市委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作，研究全市外事工作、對外交流合作及其他涉外領(lǐng)域重要問題，收集、分析和研判全市對外工作形勢，督促落實(shí)市委重大外事部署要求。二是綜合歸口管理騰沖市重要外事工作和涉外活動(dòng)。提出全市外事工作有關(guān)建議。指導(dǎo)全市各地各部門（單位）的外事工作。督促檢查全市各地各部門（單位）貫徹執(zhí)行國家對外方針政策和遵守外事紀(jì)律的情況。三是圍繞全市中心工作，有針對性地進(jìn)行外事調(diào)查研究；跟蹤、了解周邊國家政治、經(jīng)濟(jì)形勢，重點(diǎn)研究鄰國重大政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)動(dòng)向，為騰沖市委、市政府對外工作決策提供意見和建議；加強(qiáng)對外交往，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)合作，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。四是負(fù)責(zé)組織接待來訪國賓、黨賓和其他重要外賓。接待來騰進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華機(jī)構(gòu)人員和我駐外使（領(lǐng)）館人員。協(xié)調(diào)安排市領(lǐng)導(dǎo)的外事活動(dòng)。對在騰舉辦的國際會(huì)議、涉外論壇等活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)。五是根據(jù)授權(quán)歸口管理因公臨時(shí)出國（境）和涉港澳事務(wù)，負(fù)責(zé)全市因公臨時(shí)出國（境）和赴港澳任務(wù)的報(bào)審、報(bào)批和監(jiān)督檢查相關(guān)事宜；審核全市報(bào)請市委、市政府審批的外事事項(xiàng)。承辦騰沖市領(lǐng)導(dǎo)的重大對外交往事項(xiàng)和市領(lǐng)導(dǎo)出訪報(bào)批及具體出國（境）事宜。六是負(fù)責(zé)管理中華人民共和國在騰沖段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)參與邊防會(huì)談、會(huì)晤；根據(jù)外交部和省人民政府外事辦公室的安排部署，定期對中緬邊界（騰沖段）進(jìn)行內(nèi)查或聯(lián)檢。七是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外國新聞媒體和記者在騰事宜，配合有關(guān)部門（單位）做好對外宣傳工作。負(fù)責(zé)國際形勢、對外政策和重大國際問題通報(bào)事宜，擬訂對外表態(tài)口徑。會(huì)審全市重要涉外報(bào)道和涉外稿件。八是會(huì)同有關(guān)部門（單位）處理涉及外國人管理工作的重要事項(xiàng)，處置涉外案（事）件。承擔(dān)領(lǐng)事保護(hù)和協(xié)助工作，配合駐外使領(lǐng)館處理騰沖市出國人員在國外發(fā)生的事件。九是會(huì)同有關(guān)部門（單位）開展經(jīng)貿(mào)、文化等對外交流與合作。配合做好境外非政府組織在騰活動(dòng)。十是代管騰沖市人民對外友好協(xié)會(huì)，指導(dǎo)全市民間對外交往工作。十一是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股和鄰國事務(wù)管理股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化大局意識(shí)，服務(wù)中央、省、市對外工作。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)國際傳播工作重要指示精神，扎實(shí)開展好騰沖外事各項(xiàng)工作。
2.繼續(xù)強(qiáng)化對緬交流合作。繼續(xù)整合各方面力量，多渠道、多形式、多層次加強(qiáng)與緬甸克欽邦各級政府及民間的溝通交流，注重協(xié)會(huì)、企業(yè)、民間相互合作。加強(qiáng)與緬甸克欽邦疫情聯(lián)防聯(lián)控、跨境運(yùn)輸及大通道建設(shè)等工作，積極參與和推進(jìn)密支那經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及緬甸甘拜地邊境合作區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，更加主動(dòng)融入“一帶一路”建設(shè)。
3.繼續(xù)做好涉外疫情防控。繼續(xù)派出境外疫情指導(dǎo)組赴緬開展疫情防控指導(dǎo)工作。實(shí)時(shí)掌握境外疫情變化及緬方疫情防控政策及毗鄰我方邊境口岸防疫措施；收集疫情形勢下涉邊違法犯罪的新情況、新問題；加強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)（稀土產(chǎn)業(yè)）、境外待入境人員的穩(wěn)控監(jiān)管工作，確保相關(guān)企業(yè)行業(yè)人員思想穩(wěn)定，不發(fā)生過激行為。
4.進(jìn)一步做好邊境及涉外管理工作。一是按照邊境管理?xiàng)l例相關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)相關(guān)部門做好口岸涉邊涉界工程項(xiàng)目實(shí)施。二是做好中緬邊界騰沖段的日常維護(hù)巡查及界務(wù)員管理工作；三是加強(qiáng)與相關(guān)涉外部門保持密切聯(lián)系，針對國外非政府組織、外國記者采訪、來訪外國人員等情況加強(qiáng)管理，妥善處理各種涉外事件。
5.加強(qiáng)境外局勢研判。密切關(guān)注緬甸局勢，強(qiáng)化情報(bào)信息搜集和分析研判，關(guān)注及加強(qiáng)與緬甸各大媒體的聯(lián)系對接，及時(shí)跟蹤關(guān)注緬甸輿論輿情動(dòng)態(tài)，提升正面宣傳。及時(shí)上報(bào)涉外信息，為市委、市政府及上級外事部門提供建設(shè)性意見。
6.堅(jiān)持黨管外事，加強(qiáng)外事干部隊(duì)伍建設(shè)。牢固樹立“外事無小事”觀念。深入推進(jìn)外事系統(tǒng)干部隊(duì)伍作風(fēng)效能革命，大力提高外事干部專業(yè)化、精細(xì)化水平，著力鍛造一支講政治、守紀(jì)律、本領(lǐng)強(qiáng)的外事隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制５人，其中：行政編制５人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,766,151.08元，其中：一般公共預(yù)算2,229,151.08元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入537,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增731,192.16元，同比增長35.93%，主要原因是預(yù)算人數(shù)比上年增加1人、工資微調(diào)等導(dǎo)致工資及保險(xiǎn)等增加，上級項(xiàng)目款增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增334,871.23元，同比增長17.68%，主要原因是預(yù)算人數(shù)比上年增加1人、工資微調(diào)等導(dǎo)致工資及保險(xiǎn)等增加，上級項(xiàng)目款增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增396,320.93元，同比增長281.71%，主要原因是上級項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入2,229,151.08元，其中：本年收入2,229,151.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,229,151.08元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增274,871.23元，同比增長16.62%，主要原因是預(yù)算人數(shù)比上年增加1人、工資微調(diào)等導(dǎo)致工資及保險(xiǎn)等增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增274,871.23元，同比增長16.62%，主要原因是預(yù)算人數(shù)比上年增加1人、工資微調(diào)等導(dǎo)致工資及保險(xiǎn)等增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入537,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入537,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增396,320.93元，同比增長281.72%，主要原因是增加了援緬項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增396,320.93元，同比增長281.72%，主要原因是增加了援緬項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,766,151.08元，與上年對比，比上年預(yù)算增731,192.16元，同比增長35.93%，主要原因是預(yù)算人數(shù)比上年增加1人、工資微調(diào)等導(dǎo)致工資及保險(xiǎn)等增加，上級項(xiàng)目款增加。財(cái)政撥款安排支出2,229,151.08元，與上年對比，比上年預(yù)算增334,871.23元，同比增長17.68%，主要原因是預(yù)算人數(shù)比上年增加1人、工資微調(diào)等導(dǎo)致工資及保險(xiǎn)等增加；其中：基本支出1,929,151.08元，與上年對比，比上年預(yù)算增274,871.23元，同比增16.62%，主要原因是預(yù)算人數(shù)比上年增加1人、工資微調(diào)等導(dǎo)致工資及保險(xiǎn)等增加；項(xiàng)目支出300,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增60,000.00元，同比增長25.00%，主要原因是對外交流合作協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及境外媒體對接與輿情跟蹤項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。非財(cái)政撥款安排支出537,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增比上年預(yù)算增396,320.93元，同比增長281.72%，主要原因是增加了援緬項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其中：基本支出0元，與上年對比，比上年預(yù)算減45,679.07元，同比下降100%，主要原因是本年非財(cái)政撥款預(yù)算均為項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出537,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增442,000.00元，同比增長465.26%，主要原因是增加了援緬項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,929,151.08元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,730,018.64元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,730,018.64元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)199,132.44元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排3個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)300,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)250,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)50,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行1,496,304.68元，主要用于行政人員工資支出，其他社會(huì)保障繳費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，公務(wù)接待，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，退休公用經(jīng)費(fèi)，行政人員考核優(yōu)秀獎(jiǎng)，一般公用經(jīng)費(fèi)，外事委員會(huì)經(jīng)費(fèi)。
2010302一般行政管理事務(wù)107,597.76元，主要用于對外交流合作協(xié)調(diào)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出186,306.24元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療81,661.68元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助55,241.09元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,039.63元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,929,151.08元，具體用于：
工資福利支出1,730,018.64元，其中：30101基本工資479,304.00元、30102津貼補(bǔ)貼628,968.00元、30103獎(jiǎng)金187,692.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)186,306.24元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81,661.68元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)55,241.09元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,247.87元、30199其他工資福利支出107,597.76元。
商品和服務(wù)支出199,132.44元，其中：30201辦公費(fèi)16,575.00元、30211差旅費(fèi)10,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,057.44元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用107,100.00元、30299其他商品和服務(wù)支出11,900.00元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元。
（2）項(xiàng)目支出300,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出271,900.00元，其中：30201辦公費(fèi)69,000元、30202印刷費(fèi)15,000.00元、30205水費(fèi)4,000.00元、30207郵電費(fèi)20,000.00元、30211差旅費(fèi)40,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)33,900.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出30,000.00元。
資本性支出28,100.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置28,100.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)537,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)537,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，政府采購預(yù)算總額76,600元，其中：政府采購貨物預(yù)算32,100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算44,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市人民政府外事辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)58,500.00元，較上年減少20,000.00元，下降25.48%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市人民政府外事辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是因公出國（境）工作需根據(jù)工作開展情況做指標(biāo)追加，年初無預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民政府外事辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降40.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待260人次。
減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民政府外事辦公室2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公車改革后，公務(wù)用車編制1輛，實(shí)有車輛1輛，已滿編，無新增購置車輛，因車輛數(shù)量不變，公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)及燃油費(fèi)支出較上年基本保持不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)499,132.44元，比上年預(yù)算增28,509.32元，同比增6.06%，占基本支出的25.87％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少26,425.00元，減少的原因是項(xiàng)目支出辦公費(fèi)減少；印刷費(fèi)預(yù)算較上年純增15,000.00元，增加的原因是上年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用中印刷費(fèi)無預(yù)算；水費(fèi)預(yù)算較上年增加1,000.00元，增加的原因是單位辦公水費(fèi)增加；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；差旅費(fèi)預(yù)算增加35,000.00元，增加的原因是上年預(yù)算在項(xiàng)目支出中的差旅費(fèi)因壓減公用經(jīng)費(fèi)沒有支出；公務(wù)接待預(yù)算較上年減少20,000.00元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年減少30,100.00元，減少原因是臨時(shí)人員工資本年納入預(yù)算安排；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加35,734.32元，增加的原因一是人員增加，二是增加行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)，上年行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)無預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算較上年增加9,450.00元，增加原因是人員增加1人，公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算較上年增加7,750.00元，增加原因是項(xiàng)目支出增加；辦公設(shè)備購置較上年增加1,100.00元，增加原因是增加購置碎紙機(jī)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額630,845.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)549,429.10元，固定資產(chǎn)81,413.88元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加489,812.58元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加503,750.03元，固定資產(chǎn)減少13,937.45元，無形資產(chǎn)與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值142,887.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市人民政府外事辦公室2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200647300111
