| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 08:37:02 |
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監(jiān)督索引號53052200632200200000
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2023年部門預算公開目錄
第一部分中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務活動；聯(lián)絡國外商務、經(jīng)貿(mào)團體、企業(yè)界，負責組織市內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置0個內(nèi)設機構(gòu)。中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會是獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務局所屬二級預算單位，未單獨設立內(nèi)設機構(gòu)。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年，我市貿(mào)促會將在市委市政府的正確領(lǐng)導下，在省、市貿(mào)促會及商務部門的指導下，深入學習貫徹黨的二十大精神，進一步把握國家“一帶一路”倡議、“孟中印緬經(jīng)濟走廊建設”和“中緬經(jīng)濟走廊建設”等機遇，以打造“面向南亞東南亞輻射中心的重要前沿口岸”為目標，以服務政府中心工作、服務經(jīng)濟建設大局、服務企業(yè)發(fā)展為宗旨，全力做好貿(mào)促會各項工作。
一是認真貫徹落實好中央、省級和市級政策，貫徹落實中國貿(mào)促會和省市貿(mào)促會的工作決策部署，結(jié)合騰沖區(qū)位優(yōu)勢，立足崗位、發(fā)揮工作優(yōu)勢、主動作為，進一步加強內(nèi)部組織機構(gòu)建設，切實做好做實業(yè)務。
二是精心組織謀劃，全力辦好“中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會”；積極組織企業(yè)參加“第六屆中國國際進口博覽會”、“第7屆南博會暨第27屆昆交會”、“中俄邊境展會”等一系列國內(nèi)外重要經(jīng)貿(mào)展覽會，同時積極開展各類商務活動和對外交流活動，有效幫助企業(yè)開拓國內(nèi)外市場。
三是以中緬商務理事會云南聯(lián)絡辦公室保山工作站騰沖工作點為抓手和著力點，加強與緬政府、商協(xié)會溝通協(xié)調(diào)，搭建疫情聯(lián)防聯(lián)控、保貨暢通工作協(xié)調(diào)機制，在規(guī)范境外農(nóng)業(yè)種植秩序、履行社會責任、貨物跨境運輸、協(xié)調(diào)政府處理相關(guān)境外突發(fā)事項等方面工作，全力服務好服務我市對緬貿(mào)易和涉緬投資，助力中緬經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)步推進。
四是切實發(fā)揮貿(mào)促會營商環(huán)境監(jiān)測點功能作用，更好服務營商環(huán)境建設，形成科學化、規(guī)范化、網(wǎng)絡化的長效監(jiān)測機制，積極向企業(yè)宣傳相關(guān)政策法規(guī)，開展營商環(huán)境問卷調(diào)查，廣泛收集企業(yè)反映的問題和訴求，不定期對企業(yè)開展市場調(diào)研工作，拓展政企交流渠道，報送重要監(jiān)測信息，積極建言獻策，推動解決企業(yè)合理訴求，增強企業(yè)主體對營商環(huán)境的信心。全年向省貿(mào)促會、保山監(jiān)測站報送企業(yè)調(diào)查問卷不低于600份、營商環(huán)境監(jiān)測信息24條。
五是持續(xù)抓好貿(mào)易促進工作與外經(jīng)貿(mào)工作結(jié)合融合整合，用足用好貿(mào)促“亦官亦民”的身份優(yōu)勢，積極宣傳各級外經(jīng)貿(mào)各項扶持政策和項目申報，引導外經(jīng)貿(mào)企業(yè)深化與周邊國家的經(jīng)貿(mào)合作，有機統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，繼續(xù)支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)，擴大鐵礦、稀有非金屬礦產(chǎn)品等重點商品進口和生產(chǎn)原料、建筑材料、日用消費品等商品出口規(guī)模，確保全年各項經(jīng)濟指標圓滿完成。
六是進一步指導騰沖市國際商會功能建設，全力提升服務會員企業(yè)的能力與水平。指導兩商協(xié)會加強自身管理，堅持與“服務企業(yè)、服務政府、服務社會”的基本宗旨，為會員企業(yè)提供個性化、差異化、精細化服務，進一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作種植秩序和礦產(chǎn)礦產(chǎn)開采秩序，促進我市對外貿(mào)易健康持續(xù)發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入616,983.35元，其中：一般公共預算616,483.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增111,341.05元，同比增長22.02%，主要原因是社會保障繳費支出及績效工資增加。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增111,841.05元，同比增長22.16%，主要原因是社會保障繳費支出及績效工資增加；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減500.00元，同比下降50.00%，主要原因是單位資金收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入616,483.35元，其中:本年收入616,483.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款616,483.35元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增111,841.05元，同比增長22.16%，主要原因是社會保障繳費支出及績效工資增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增111,841.05元，同比增長22.16%，主要原因是社會保障繳費支出及績效工資增加；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入500.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減500.00元，同比下降50.00%，主要原因是單位資金收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減500.00元，同比下降50.00%，主要原因是單位資金收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出616,983.35元，與上年對比，比上年預算增111,341.05元，同比增長22.02%，主要原因是社會保障繳費支出及績效工資增加。財政撥款安排支出616,483.35元，與上年對比，比上年預算增111,841.05元，同比增長22.16%，主要原因是社會保障繳費支出及績效工資增加，其中：基本支出566,483.35元，與上年對比，比上年預算增131,841.05元，同比增長30.33%，主要原因是社會保障繳費支出及績效工資增加；項目支出50,000.00元，與上年對比，比上年預算減20,000.00元，同比下降28.57%，主要原因是受經(jīng)濟下行的影響，貿(mào)易促進及對外交流項目減少。非財政撥款安排支出500.00元，與上年對比，比上年預算減500.00元，同比下降50.00%，主要原因是單位資金支出減少，其中：基本支出本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出500.00元，與上年對比，比上年預算減500.00元，同比下降50.00%，主要原因是單位資金支出減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排566,483.35元，其中：人員經(jīng)費546,304.59元（工資福利支出經(jīng)費546,304.59元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費20,178.76元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計50,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2011350事業(yè)運行452,938.12元。其中：基本支出452,938.12元，主要用于事業(yè)人員工資支出432,759.36元，辦公費5,375.00元，公務接待費500.00元，工會經(jīng)費14,303.76元。
2011399其他商貿(mào)事務支出50,000.00元。其中：項目支出50,000.00元，主要用于辦公費2,000.00元，差旅費46,000.00元，會議費2,000.00元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68,648.16元。其中：基本支出68,648.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療29,396.93元。其中：基本支出29,396.93元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
2101103公務員醫(yī)療補助14,762.04元。其中：基本支出14,762.04元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出738.10元。其中：基本支出738.10元，主要用于在職人員工傷保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出566,483.35元，具體用于：
工資福利支出546,304.59元，其中：30101基本工資166,356.00元、30102津貼補貼19,920.00元、30103獎金1,125.00元、30107績效工資242,775.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68,648.16元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費29,396.93元、30111公務員醫(yī)療補助繳費14,762.04元、30112其他社會保障繳費3,321.46元。
商品和服務支出20,178.76元，其中：30201辦公費5,375.00元、30217公務接待費500.00元、30228工會經(jīng)費14,303.76元。
對個人和家庭補助支出0元。
（2）項目支出50,000.00元，具體用于：
商品和服務支出50,000.00元，其中：30201辦公費2,000.00元、30211差旅費46,000.00元、30215會議費2,000.00元。
資本性支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計500.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計500.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計500.00元，與上年預算同比持平，與上年持平的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，“三公”經(jīng)費與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2023年因公出國（境）費預算為0元，本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國(境)費本年、上年預算均為0元的主要原因是近年來我單位無因公出國(境)事項，不涉及因公出國(境)費。
（二）公務接待費
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2023年公務接待費預算為500.00元，與上年預算同比持平，國內(nèi)公務接待批次為1次，共計接待8人次。
與上年持平的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，公務接待費與上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2023年公務用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預算均為0元。其中：公務用車購置費0元，本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費0元，本年、上年預算均為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，本年、上年年末公務用車保有量均為0輛。
公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會公務用車編制為0輛。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元的主要原因是中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會無公務用車編制也未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會無公務用車，不涉及公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會資產(chǎn)總額1,907.90元，其中，流動資產(chǎn)71.20元，固定資產(chǎn)1,836.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,282.75元，其中：流動資產(chǎn)增加13.97元，固定資產(chǎn)減少1,296.72元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2023年部門預算表
具體詳見附件1：中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200632200200111
