| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 08:41:53 |
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監(jiān)督索引號53052200647200000
騰沖市投資促進局2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市投資促進局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市投資促進局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市投資促進局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市投資促進局貫徹落實國家對外開放的各項方針、政策和市委、市政府關于利用外來資金的工作部署；負責起草或擬定全市招商引資、經濟合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關政策。負責市招商引資工作領導小組的日常事務工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經濟合作活動；管理使用市政府核撥的招商引資、經濟合作工作的專項經費；協(xié)調、組織市直有關部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經濟社會合作及區(qū)域經濟合作；協(xié)調重大引資項目的考察、論證、推進實施等工作；承擔招商引資、經濟合作交往中涉及市級黨政領導的活動安排。會同有關部門做好招商引資、經濟合作項目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報等工作，建設和完善招商引資項目儲備庫；積極組織對外進行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負責招商引資、經濟合作的統(tǒng)計工作；負責招商網絡信息系統(tǒng)的建設；負責異地商會的管理、協(xié)調、服務工作。指導相關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務工作，督促、檢查全市招商引資、經濟合作工作計劃、目標任務的實施落實情況。
（二）機構設置情況
騰沖市投資促進局是騰沖市人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，為正科級，編制為10人。我局共設置5個內設機構，包括：基層黨建辦、辦公室、項目管理股、產業(yè)合作股、投資服務股。
所屬事業(yè)單位1個：騰沖市招商服務中心，為股所級，編制8人，財務納入局機關統(tǒng)一核算，不進行單獨核算。
（三）重點工作概述
2023年，我市預計簽約招商引資項目15個，協(xié)議資金達到50億元以上。實際利用招商引資到位市外國內資金168億元以上，完成保山市下達任務數100%以上。
1．頂格推進，全力以赴抓招商引資
一是“一把手”明確定調子。明確目標任務，壓實工作責任。二是“一把手”帶頭抓招商。帶動全市上下轉變招商引資觀念，轉變工作作風，真正體現了“一級做給一級看、一級帶著一級干”。三是政策引領抓制度保障。圍繞部門主責主業(yè)，緊扣招商引資“新、高、大、精、群、搶”六字要求，堅持“以項目論英雄、憑招商比能力、從落地看作風”，不斷完善招商引資體制機制建設。
2．精準發(fā)力，全方位開展招商引資
一是走出去敲門引資。二是請進來共謀發(fā)展。充分發(fā)揮我市已落地企業(yè)作用，采取以商招商模式，積極爭取擴大投資，爭取招引上下游企業(yè)入駐。
3．科學謀劃，建立招商地圖
一是建立“兩庫”清單。建立目標企業(yè)庫、推介項目庫，繪好招商地圖，明確招商方向，形成產業(yè)鏈招商引資目錄，確保精準對接。二是做好項目儲備包裝。圍繞市委、市政府產業(yè)發(fā)展方向，結合我局招商工作的實際要求，及時調整更新項目手冊及宣傳折頁。
4．創(chuàng)新服務，優(yōu)化營商環(huán)境
一是建立投訴處理機制，認真貫徹落實《優(yōu)化營商環(huán)境條例》《云南省優(yōu)化營商環(huán)境投訴舉報回應制度》《騰沖市市外來騰投資企業(yè)投訴受理規(guī)定》的制度規(guī)定，及時有效受理市外來騰投資企業(yè)投訴。二是嚴格執(zhí)行保山市教育體育局和保山市投資促進局聯合印發(fā)的《保山市外來投資企業(yè)相關人員子女教育優(yōu)待辦法（試行）》相關規(guī)定，為企業(yè)發(fā)展解除后顧之憂。三是開展高效優(yōu)質跟蹤走訪工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入3,679,304.65元，其中：一般公共預算3,086,291.99元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入593,012.66元，上年結轉結余0.00元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減4,451.07元，同比下降0.12%，主要原因是經濟運行困難，項目資金預算減少。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增102,536.27元，同比增長3.44%，主要原因是2022年9月新招錄事業(yè)人員2人，人員經費增加；政府性基金與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是經濟運行困難，無資金收入渠道；上年結轉結余與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,086,291.99元，其中:本年收入3,086,291.99元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,086,291.99元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增102,536.27元，同比增長3.44%，主要原因是2022年9月新招錄事業(yè)人員2人，人員經費增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增102,536.27元，同比增長3.44%，主要原因是2022年9月新招錄事業(yè)人員2人，人員經費增加；政府性基金預算財政撥款與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入593,012.66元，其中：事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入593,012.66元，上年結轉0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是經濟運行困難，無資金收入渠道。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是經濟運行困難，無資金收入渠道。上年結轉與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出3,679,304.65元，與上年對比，比上年預算減4,451.07元，同比下降0.12%，主要原因是經濟運行困難，項目資金預算減少。財政撥款安排支出3,086,291.99元，與上年對比，比上年預算增102,536.27元，同比增長3.44%，主要原因是2022年9月新招錄事業(yè)人員2人，人員經費增加；其中：基本支出2,086,291.99元，與上年對比，比上年預算增302,536.27元，同比增長16.96%，主要原因是2022年9月新招錄事業(yè)人員2人，人員經費增加；項目支出1,000,000.00元，與上年對比，比上年預算減200,000.00元，同比下降16.67%，主要原因是經濟運行困難，項目資金預算減少。非財政撥款安排支出593,012.66元，與上年對比，比上年預算減106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是經濟運行困難，資金來源渠道減少，支出相應壓縮。年終結轉結余0.00元，與上年對比，本年、去年預算均為0元，主要原因是近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排2,086,291.99元，其中：人員經費1,952,044.51元；公用經費134,247.48元；對個人和家庭補助經費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計1,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務類項目1個，資金共計1,000,000.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：支付職工工資、維護機構運行及開展招商引資專項工作。
2011308招商引資1,066,000.00元，主要用于開展招商引資專項工作形成的辦公業(yè)務費用，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、接待費、車輛運行維護費、租車費等。
2011350事業(yè)運行1,634,453.07元，主要用于支付職工工資及維護機構運行的辦公費。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出231,519.84元，主要用于支付職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101行政單位醫(yī)療24,368.02元，主要用于支付機關工勤人員基本醫(yī)療保險費及大病醫(yī)療保險費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療76,661.50元，主要用于支付事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費及大病醫(yī)療保險費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助50,751.96元，主要用于支付公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,537.60元，主要用于支付其他臨時人員醫(yī)療保險支出。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：支付職工工資、維護機構運行及開展招商引資專項工作。
（1）基本支出2,086,291.99元，具體用于：支付職工工資、社保繳費機機構運行。
工資福利支出1,952,044.51元，其中：30101基本工資562,500.00元、30102津貼補貼259,524.00元、30103獎金60,811.00元、30107績效工資608,489.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費231,519.84元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費101,029.52元、30111公務員醫(yī)療補助繳費50,751.96元、30112其他社會保障繳費11,419.19元、30199其他工資福利支出66,000.00元。
商品和服務支出134,247.48元，其中：30205水費1,300.00元、30206電費12,000.00元、30207郵電費30,875.00元、30228工會經費28,812.48元、30231公務用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用32,760.00元。
對個人和家庭補助支出0.00元。
（2）項目支出1,000,000.00元，具體用于：開展招商引資專項工作支出。
商品和服務支出984,000.00元，其中：30201辦公費60,000.00元、30202印刷費70,000.00元、30203咨詢費25,000.00元、30211差旅費275,000.00元、30215會議費5,000.00元、30217公務接待費160,000.00元、30226勞務費66,000.00元、30227委托業(yè)務費220,000.00元、30228工會費40,000.00元、30231公務用車運行維護費30,000.00元、30239其他交通費20,000.00元、30299其他商品和服務支出13,000.00元。
資本性支出16,000.00元，其中：31002辦公設備購置16,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經費0.00元；公用經費0.00元；對個人和家庭補助經費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計593,012.66元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務類項目1個，資金共計593,012.66元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額154,500.00元，其中：政府采購貨物預算31,000.00元、政府采購服務預算123,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市投資促進局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計218,500.00元，較上年減少168,500.00元，下降43.54%，減少的主要原因是公務接待費預算減少130,000.00元，公務用車購置及運行維護費預算減少38,500.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市投資促進局2023年因公出國（境）費預算為0.00元，本年、上年預算均為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平原因是近年來均未安排出國（境）公務活動。
（二）公務接待費
騰沖市投資促進局2023年公務接待費預算為160,000.00元，較上年減少130,000.00元，下降44.83%，國內公務接待批次為224次，共計接待1120人次。
減少的原因是經濟運行困難，壓縮支出預算經費，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約及中央八項規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市投資促進局2023年公務用車購置及運行維護費為58,500.00元，較上年減少38,500.00元，39.69%。其中：公務用車購置費0.00元，本年、上年預算均為0元，與上年持平；公務用車運行維護費58,500.00元，較上年減少38,500.00元，下降39.69%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是經濟運行困難，預算壓縮車輛運行經費，加強公務用車管理。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是今年、去年均未安排車輛購置計劃；公務用車運行維護費上年減少的原因是經濟運行困難，預算壓縮車輛運行經費，加強公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市投資促進局2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市投資促進局資產總額33,973,949.57元，其中，流動資產33,595,684.94元，固定資產378,264.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少1,080,758.06元，其中固定資產減少338,129.86元，流動資產減少742,628.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月上報資產月報數據。
第二部分騰沖市投資促進局2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市投資促進局2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200647200111
