| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313100 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 08:52:58 |
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監(jiān)督索引號53052200172000000
西源街道2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分西源街道2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分西源街道2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分西源街道2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市人民政府西源街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機關(guān)，受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)，行使市人民政府賦予的職權(quán)。
1.全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。執(zhí)行市人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。
2.執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
3.負責本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
4.綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進街巷（樓棟）長制、河長制、林長制工作。負責轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。
5.組織開展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。
6.負責居（村）民委員會建設(shè)，指導(dǎo)、支持和幫助居（村）民委員會工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
7.承擔轄區(qū)社會治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社區(qū)平安。
8.做好國防教育和兵役工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨群綜合辦公室、公共服務(wù)辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化和旅游服務(wù)中心、城市規(guī)劃管理服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財政所。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市人民政府西源街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機關(guān)，是一級預(yù)算行政單位，經(jīng)濟來源為財政全額撥款，受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)，行使市人民政府賦予的職權(quán)。依法管理基層公共事務(wù)，執(zhí)行經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，負責經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制45人。在職實有79人，其中：財政全額保障79人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入34,629,999.99元，其中：一般公共預(yù)算34,549,999.99元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入80,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增34,629,999.99元，同比純增34,629,999.99元，主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無部門財務(wù)總收入數(shù)據(jù)。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增34,549,999.99元，同比純增34,549,999.99元，主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無一般公共預(yù)算數(shù)據(jù)；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增80,000元，同比純增80,000元，主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入34,549,999.99元，其中:本年收入34,549,999.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款34,549,999.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增34,549,999.99元，同比純增34,549,999.99元，主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無部門財政撥款收入。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增34,549,999.99元，同比純增34,549,999.99元，主要原因是是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無一般公共預(yù)算財政撥款收入；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項撥款；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項撥款。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入80,000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入80,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增80,000元，同比純增80,000元，主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無部門非財政撥款收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，同比增長0%，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增80,000元，同比純增80,000元，主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無其他收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出34,629,999.99元，與上年對比，比上年預(yù)算增34,629,999.99元，同比純增34,629,999.99元，主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無部門預(yù)算總支出。財政撥款安排支出34,549,999.99元，與上年對比，比上年預(yù)算增34,549,999.99元，同比純增34,549,999.99元，主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無財政撥款安排支出；其中：基本支出32,060,354.86元，與上年對比，比上年預(yù)算增32,060,354.86元，同比純增32,060,354.86元，主要原因我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無基本支出；項目支出2,489,645.13元，與上年對比，比上年預(yù)算增2,489,645.13元，同比純增2,489,645.13元，主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無項目支出。非財政撥款安排支出80,000元，與上年對比，比上年預(yù)算增80,000元，同比純增80,000元，主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無非財政撥款安排支出。其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出80,000元，與上年對比，比上年預(yù)算增80,000元，同比純增80,000元，主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無項目支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排32,060,354.86元，其中：人員經(jīng)費27,469,405.68元（工資福利支出經(jīng)費17,243,124.88元，對個人和家庭補助經(jīng)費10,226,280.8元）；公用經(jīng)費4,590,949.18元。
2.項目支出安排情況。
2023年項目支出申請安排11個項目，資金共2,489,645.13元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元；其他運轉(zhuǎn)類項目11個，資金共計2,489,645.13元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運行160,236.08元，主要用于職工工資支出。
2010301行政運行12,611,641.98元，主要用于職工工資支出、財政半供養(yǎng)人員經(jīng)費、街道正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2010601行政運行292,835.88元，主要用于職工工資支出。
2012901行政運行132,505.20元，主要用于職工工資支出。
2013101行政運行532,110.64元，主要用于職工工資支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2,956,080.00元，主要用于農(nóng)村社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補助支出。
2013201行政運行178,560.32元，主要用于職工工資支出，基層支部活動。
2013301行政運行132,813.68元，主要用于職工工資支出。
2030607民兵30,000.00元，主要用于征兵、預(yù)備役、武裝工作支出。
2040299其他公安支出309,800.00元，主要用于派出所經(jīng)費補助、維穩(wěn)經(jīng)費等方面支出。
2040604基層司法業(yè)務(wù)50,000.00元，主要用于司法部門“以案定補”支出。
2050201學前教育20,000.00元，主要用于艾滋病家庭子女入學補助支出。
2050202小學教育609,920.00元，主要用于代課教師補助、營養(yǎng)餐服務(wù)費、優(yōu)秀教師獎勵等支出。
2050802干部教育422,196.97元，主要用于職工工資支出、干部培訓支出。
2070109群眾文化509,253.02元，主要用于職工工資支出、體育文化經(jīng)費支出。
2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出49,136.40元，主要用于職工工資支出。
2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理75,192.00元，主要用于小鄉(xiāng)干部支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,394,423.98元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出287,000.00元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳納。
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,214,000.00元，主要用于養(yǎng)老保險收支差額支出。
2080801死亡撫恤717,476.00元，主要用于死亡人員撫恤金。
2081004殯葬384,000.00元，主要用于惠民殯葬改革獎補支出。
2082502其他農(nóng)村生活救助272,936.00元，主要用于農(nóng)村社區(qū)困難人員生活救助支出。
2100101行政運行543,891.81元，主要用于職工工資及防艾支出。
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件159,600.00元，主要用于疫情防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出。
2100717計劃生育服務(wù)20,000.00元，主要用于計育家庭補助支出。
2101101行政單位醫(yī)療252,386.79元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療353,854.15元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助446,289.71元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,476.70元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,402,364.04元，主要用于城市社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補助支出。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3,365,925.97元，主要用于職工資、村級防檢員補助、特色農(nóng)業(yè)等支出。
2130204事業(yè)機構(gòu)926,490.53元，主要用于職工工資、護林員補助支出。
2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)30,000.00元，主要用于林業(yè)防火支出。
2130317水利技術(shù)推廣335,784.17元，主要用于職工工資、河道管理員補助、防洪經(jīng)費等支出。
2200199其他自然資源事務(wù)支出20,000.00元，主要用于運轉(zhuǎn)支出。
2210106公共租賃住房290,000.00元，主要用于公租房債務(wù)置換利息支出。
2210201住房公積金1,045,817.97元，主要用于職工住房公積金繳納支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
（1）基本支出32,060,354.86元，具體用于：
工資福利支出17,243,124.88元，其中：30101基本工資3,834,900.00元、30102津貼補貼3,466,380.00元、30103獎金580,914.00元、30107績效工資1,725,020.84元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,394,423.98元、30109職業(yè)年金繳費287,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費606,240.94元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費446,289.71元、30112其他社會保障繳費50,506.64元、30113住房公積金1,045,817.97元、30114醫(yī)療費140,000.00元、30199其他工資福利支出3,665,630.80元。
商品和服務(wù)支出3,970,949.18元，其中：30201辦公費569,870.48元、30202印刷費150,000.00元、30203咨詢費15,000.00元、30205水費64,945.00元、30206電費50,000.00元、30207郵電費用167,000.00元、30211差旅費160,000.00元、30213維修（護）費100,000.00元、30214租賃費40,000.00元、30216會議費100,000.00元、30217公務(wù)接待費25,000.00元、30226勞務(wù)費20,040.00元、30228工會經(jīng)費395,723.70元、30231公務(wù)用車運行維護費20,000.00元、30239其他交通費用328,230.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,765,140.00元。
對個人和家庭補助支出10,226,280.80元，其中：30304撫恤金600,000.00元，30305生活補助9,626,280.80元。
資本性支出620,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置120,000.00元、31013公務(wù)用車購置500,000.00元 。
（2）項目支出2,489,645.13元，具體用于：
商品和服務(wù)支出1,839,645.13元，其中：30201辦公費459,868.63元、30202印刷費40,776.50元、30205水費40,000.00元、30206電費60,000.00元、30213維修（護）費1,000,000.00元、30214租賃費14,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出225,000.00元。
資本性支出650,000.00元,其中：31002辦公設(shè)備購置350,000.00元、31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新300,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計80,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計80,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額1,502,376.50元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,170,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算332,376.50元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
西源街道2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計545,000.00元，較上年增加545,000.00元，增長100%。增加的主要原因是我街道為機構(gòu)改革分立2022年新增單位，上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
西源街道2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平原因是我單位近年來無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
西源街道2023年公務(wù)接待費預(yù)算為25,000.00元，較上年增加25,000.00元，同比純增25,000.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待150人次。
公務(wù)接待費增加原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年預(yù)算數(shù)為0。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
西源街道2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為520,000.00元，較上年增加520,000.00元，同比純增520,000.00元。其中：公務(wù)用車購置費500,000.00元，較上年增加500,000.00元，同比純增500,000.00元；公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，較上年增加20,000.00元，同比純增20,000.00元。共計購置公務(wù)用車2輛，2023年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年增加2輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是我單位為機構(gòu)改革分立新增單位，上年無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費較上年增加原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年車輛保有量為0，為保證日常公務(wù)運行，本年預(yù)計申請購買2輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費上年增加的原因是我街道為機構(gòu)改革分立新增單位，上年公務(wù)用車運行維護費為0。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：西源街道2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費7,080,594.31元，比上年預(yù)算增7,080,594.31元，同比增100%，占基本支出的21％，機關(guān)運行經(jīng)費增長的主要原因是是我街道為機構(gòu)改革分立2022年新增單位，上年預(yù)算數(shù)據(jù)為0。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，西源街道資產(chǎn)總額16,260,921.27元，其中，流動資產(chǎn)13,235,345.40元，固定資產(chǎn)253,671.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,750,000.00元，無形資產(chǎn)21,904.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,260,921.27元，其中：固定資產(chǎn)增加253,671.87元，無形資產(chǎn)增加21,904.00元，主要原因是是我街道為機構(gòu)改革分立2022年新增單位。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分西源街道2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：西源街道2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200172000111
