| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:03:41 |
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監(jiān)督索引號53052200171400000
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市工商聯(lián)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市工商聯(lián)2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)、自我教育、自我提升，學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的方針政策。宣傳表彰先進(jìn)典型，弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神，注重對年輕一代非公有制經(jīng)濟(jì)人士的教育培養(yǎng)。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，弘揚(yáng)時代新風(fēng)，樹立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進(jìn)，自覺投身光彩事業(yè)、“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動和其他社會公益慈善事業(yè)，積極履行社會責(zé)任。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士支持企業(yè)黨建工作、在企業(yè)建立工會等群團(tuán)組織，并為其開展活動、發(fā)揮作用提供必要條件，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。
2.參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。圍繞市委政府的發(fā)展目標(biāo)，開展調(diào)查研究，協(xié)助推動落實有關(guān)政策措施，促進(jìn)形成有利于非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策環(huán)境、法治環(huán)境、市場環(huán)境、社會環(huán)境。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出意見和建議。暢通非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士有序參與政治生活和社會事務(wù)的渠道，幫助其提高議政建言水平，積極反映社情民意。做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推薦和管理工作。
3.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。為非公有制企業(yè)提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)貫徹新發(fā)展理念，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)同市外工商界的交流合作，搭建交流平臺。引導(dǎo)非公有制企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)和非公有制企業(yè)為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
4.促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會建設(shè)發(fā)展。對所屬商會進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)。對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓(xùn)，加強(qiáng)對所屬商會黨建工作的指導(dǎo)，培育和發(fā)展中國特色商會組織，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作向商會組織有效覆蓋，確保商會發(fā)展的正確方向。指導(dǎo)和推動商會組織依照法律法規(guī)和本章程制定商會章程，完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范內(nèi)部管理，發(fā)揮政治引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)服務(wù)、訴求反映、權(quán)益維護(hù)、誠信自律、協(xié)同參與社會治理作用。
5.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，同人社部門、工會組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同。協(xié)調(diào)處理投資者利益和勞動者權(quán)益的關(guān)系，引導(dǎo)非公有制企業(yè)構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，積極創(chuàng)造就業(yè)崗位，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和政策，尊重和維護(hù)員工合法權(quán)益。
6.引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。
7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建設(shè)辦、會員經(jīng)濟(jì)股。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是開展好黨委政府相關(guān)政策的宣傳工作，提高非公經(jīng)濟(jì)人士對相關(guān)政策的了解和認(rèn)識；二是加強(qiáng)對非公經(jīng)濟(jì)人士的思想引導(dǎo)和教育工作；三是深入企業(yè)調(diào)研，了解非公企業(yè)存在的困難和問題，并以調(diào)研報告、提案等方式反映企業(yè)訴求；四是加強(qiáng)對非公企業(yè)的融資服務(wù)工作，開展好“貸免扶補(bǔ)”、“小額擔(dān)保貸款”、微型企業(yè)扶持等工作；五是開展好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”，鞏固脫貧攻堅成果、推進(jìn)“萬企興萬村”，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的開展；六是引導(dǎo)企業(yè)應(yīng)對好經(jīng)濟(jì)形勢，搞好經(jīng)營。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1,929,527.3元，其中：一般公共預(yù)算1,903,720.05元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入25,807.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增138,381.33元，同比增長7.73%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出中其他工資福利支出增加，主要用于編外人員工資支出，增加萬企興萬村工作經(jīng)費(fèi)，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增210,510.95元，同比增長12.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出中其他工資福利支出增加，主要用于編外人員工資支出,增加萬企興萬村工作經(jīng)費(fèi)，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會建設(shè)經(jīng)費(fèi)。政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年97,936.87對比，比上年預(yù)算減72,129.62元，同比下降73.65%，主要原因是此項收入為以前年度往來款結(jié)余，本年以前往來款結(jié)余減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,903,720.05元，其中：本年收入1,903,720.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,903,720.05元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增210,510.95元，同比增長12.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出中其他工資福利支出增加，主要用于編外人員工資支出,增加萬企興萬村工作經(jīng)費(fèi)，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增210,510.95元，同比增長12.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出中其他工資福利支出增加，主要用于編外人員工資支出，增加萬企興萬村工作經(jīng)費(fèi)，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會建設(shè)經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入25,807.25元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入25,807.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
部門非財政撥款收入比上年預(yù)算減72,129.62元，同比減少73.65%,主要原因是其他收入減少，相關(guān)事項工作經(jīng)費(fèi)減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年25,807.25元、上年為97,936.87元，同比減少73.65%,相關(guān)事項工作經(jīng)費(fèi)減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,929,527.3元，與上年對比，比上年預(yù)算增138,381.33元，同比增長7.73%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加，新增萬企興萬村工作經(jīng)費(fèi)支出，新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。財政撥款安排支出1,903,720.05元，與上年對比，比上年預(yù)算增210,510.95元，同比增長12.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加，新增萬企興萬村工作經(jīng)費(fèi)支出，新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出；其中：基本支出1,741,720.05元，與上年對比，比上年預(yù)算增258,510.95元，同比增長17.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加；項目支出162,00.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減48,000.00元，同比下降22.86%，主要原因是聯(lián)誼培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出減少，專項會議費(fèi)預(yù)算支出減少，會議編撰費(fèi)預(yù)算支出減少，公益性崗位補(bǔ)助預(yù)算支出減少。非財政撥款安排支出25,807.25元，與上年對比，比上年預(yù)算減72,129.62元，同比下降73.65%，主要原因是以前年度往來款公益性崗位補(bǔ)助支出減少；其中：基本支出本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出25,807.25元，與上年對比，比上年預(yù)算減72,129.62元，同比下降73.65%，主要原因是主要原因是以前年度往來款公益性崗位補(bǔ)助支出減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,741,720.05元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,578,458.97元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,578,458.97元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)163,261.08元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排7個項目，資金共計187,807.25元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目7個，資金共計187,807.25元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出1,639,376.82元，主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，包括工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出148,653.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101101行政單位醫(yī)療65,516.67元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助48,547.75元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,625.37元，主要用于行政事業(yè)人員的工傷保險。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,741,720.05元，具體用于：
工資福利支出1,578,458.97元，其中：30101基本工資378,960元、30102津貼補(bǔ)貼505,944元、30103獎金150,530元、30107績效工資0元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)148,653.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)65,516.67元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)48,547.75元、30112其他社會保障繳費(fèi)2,747.11元、30199其他工資福利支出277,560.00元。
商品和服務(wù)支出163,261.08元，其中：30201辦公費(fèi)8,325元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)600元、30206電費(fèi)4,000元、30207郵電費(fèi)12,000元、30211差旅費(fèi)3,000元、30212因公出國（境）費(fèi)用0元、30215會議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)2,000元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會經(jīng)費(fèi)20,026.08元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元、30239其他交通費(fèi)用82,530元、30299其他商品和服務(wù)支出2,280元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項目支出162,000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出122,000元，其中：30201辦公費(fèi)14,000.00元、30211差旅費(fèi)19,000元、30214租賃費(fèi)0元、30215會議費(fèi)4,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)8,000元、公務(wù)招待費(fèi)11000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)60000元、工會費(fèi)26000元。
資本性支出40,000元，其中：31002辦公設(shè)備購置40,000元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計25,807.25元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計25,807.25元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額46,200元，其中：政府采購貨物預(yù)算23,200元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市工商聯(lián)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計41,500元，較上年減少2,000元，下降4.6%，減少主要原因是厲行節(jié)約，接待費(fèi)預(yù)算支出減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市工商聯(lián)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平原因是原因是我聯(lián)近幾年沒有預(yù)算因公出國（境）的費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市工商聯(lián)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13,000元，較上年減少2,000元，下降13.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計接待190人次。減少原因是在接待友鄰工商聯(lián)、外地商會、客商中厲行節(jié)約，接待費(fèi)預(yù)算支出減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市工商聯(lián)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是近幾年無車輛購置預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)每年差不多。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是近幾年無車輛購置計劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出每年差不多。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)163,261.08元，比上年預(yù)算增3,168元，同比增1.98%，占基本支出的9.37％，主要原因是工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算較增加3,168元，原因是因工資調(diào)整，工會費(fèi)計算基數(shù)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市工商聯(lián)資產(chǎn)總額2,819,151.38元，其中，流動資產(chǎn)12,260.61元，固定資產(chǎn)2,330,408.12元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)476,482.65元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少121,745.12元，其中：流動資產(chǎn)減少48,828.21元，固定資產(chǎn)減少62,463.89元，無形資產(chǎn)減少10,453.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市工商聯(lián)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市工商聯(lián)2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200171400111
