| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:14:09 |
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監(jiān)督索引號53052203200500000
騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市人民政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)、消防救援隊(duì)伍、森林消防隊(duì)伍3支綜合性救援隊(duì)伍，強(qiáng)化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.按照上級和市委、市人民政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門設(shè)置1個(gè)政治部。
共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、應(yīng)急指揮中心、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合救災(zāi)減災(zāi)股、火災(zāi)救援管理股、水旱和地質(zhì)災(zāi)害救援管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、政策法規(guī)和科技信息股、裝備財(cái)務(wù)股。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1. 騰沖市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2. 騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年我局將自我加壓，以防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，遏制較大事故為目標(biāo)，建設(shè)全方位的安全防控監(jiān)測體系，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法質(zhì)效，深化安全生產(chǎn)大檢查和“打非治違”等工作，深入開展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全隱患問題排查整治，堅(jiān)決遏制較大以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
1.大力提升依法治安水平。牢固樹立“教育千遍不如處罰一次”的理念，加大事前處罰力度，始終保持打非治違高壓態(tài)勢，切實(shí)以嚴(yán)格執(zhí)法，推進(jìn)安全生產(chǎn)由企業(yè)被動接受監(jiān)管向主動加強(qiáng)管理轉(zhuǎn)變、隱患排查治理由部門行政執(zhí)法為主向企業(yè)日常自查自糾轉(zhuǎn)變。同時(shí)，加強(qiáng)《安全生產(chǎn)法》《云南省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》的宣傳貫徹力度，不斷強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)法，鞏固執(zhí)法檢查成果，提高企業(yè)法治意識；嚴(yán)格中介服務(wù)機(jī)構(gòu)管理，堅(jiān)決打擊資質(zhì)非法掛靠、出具虛假報(bào)告等違法行為；全力推進(jìn)有獎(jiǎng)舉報(bào)工作，進(jìn)一步通信訪渠道，擴(kuò)大宣傳范圍，引導(dǎo)全社會參與監(jiān)督。
2.持續(xù)夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。扎實(shí)推動風(fēng)險(xiǎn)辨識管控和隱患排查治理“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控效能。大力推進(jìn)安全生產(chǎn)科技化工作，降低高危崗位現(xiàn)場作業(yè)人員數(shù)量，不斷提升自動化控制水平。扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)信息化建設(shè)，探索應(yīng)急管理信息建設(shè)路子。切實(shí)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和持續(xù)運(yùn)行，積極開展示范企業(yè)創(chuàng)建活動，著力打造一批安全生產(chǎn)的樣板企業(yè)。不斷深化專家指導(dǎo)服務(wù)成果，加大專業(yè)監(jiān)管力量配備、專業(yè)人才引進(jìn)和安全生產(chǎn)專業(yè)化培訓(xùn)，進(jìn)一步補(bǔ)齊專業(yè)短板。
3.切實(shí)增強(qiáng)災(zāi)害防救能力。進(jìn)一步理順防汛抗旱、森林防滅火工作機(jī)制，發(fā)揮減災(zāi)委、森林草原防滅火指揮部以及防汛防旱指揮部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用。加快建立定位清晰、制度完備、責(zé)任明確、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急指揮機(jī)制，編制應(yīng)急指揮響應(yīng)手冊，進(jìn)一步完善突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案以及系列專項(xiàng)預(yù)案，厘清應(yīng)急響應(yīng)職責(zé)，固化應(yīng)急響應(yīng)程序，明確應(yīng)急響應(yīng)措施，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保指揮高效、調(diào)度有序。切實(shí)抓好應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急裝備配置情況普查、市級儲備物資管理機(jī)制建設(shè)、自然災(zāi)害預(yù)警和災(zāi)害損失理賠救助、應(yīng)急值班值守等工作，舉辦綜合性應(yīng)急演練和相關(guān)專項(xiàng)活動，加強(qiáng)軍地?fù)岆U(xiǎn)救災(zāi)協(xié)調(diào)聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)力量調(diào)動、資源調(diào)配便捷、快速、高效，提高應(yīng)急救援能力和水平。
4.開展應(yīng)急管理綜合執(zhí)法隊(duì)伍改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省市深化綜合行政執(zhí)法改革工作要求，組建市、鄉(xiāng)二級應(yīng)急管理綜合執(zhí)法隊(duì)伍，強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法力量，夯實(shí)應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)，著力解決執(zhí)法力量薄弱、專業(yè)人員匱乏等問題，加強(qiáng)基層應(yīng)急能力建設(shè)，筑牢防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)的根基。一是建立上下聯(lián)動機(jī)制提升執(zhí)法能力。下沉執(zhí)法力量，市鄉(xiāng)聯(lián)合開展執(zhí)法檢查，推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）持續(xù)提高執(zhí)法水平，加大執(zhí)法力度。安排執(zhí)法業(yè)務(wù)骨干赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展安全生產(chǎn)執(zhí)法駐點(diǎn)指導(dǎo)工作，積極幫助解決基層執(zhí)法過程中遇到的難題。二是充分發(fā)揮應(yīng)急管理部門綜合協(xié)調(diào)作用，既聯(lián)合消防、自然資源、生態(tài)環(huán)境等部門對非煤礦山、工貿(mào)等行業(yè)企業(yè)開展聯(lián)合執(zhí)法，又積極參與其他行業(yè)企業(yè)的聯(lián)合執(zhí)法檢查，大幅度減少了執(zhí)法頻次、提高了執(zhí)法效能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛8輛。主要原因：我局下屬事業(yè)單位騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)有特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，因應(yīng)急救援大隊(duì)無車編，故實(shí)有車輛超編1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入15,981,709.74元，其中：一般公共預(yù)算15,899,708.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入82,001.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減488,836.51元，同比下降2.97%，主要原因是單位資金比上年減少675,684.29元，項(xiàng)目資金比上年減少285,000.00元，基本支出增加471,847.78元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增186,847.78元，同比增長1.19%，主要原因是非稅收入增加，2022年8月調(diào)入2人人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年無物資采購質(zhì)量保證金收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入15,899,708.74元，其中：本年收入15,899,708.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15,899,708.74元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增186,847.78元，同比增長1.19%，主要原因是非稅收入增加，2022年8月調(diào)入2人人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增186,847.78元，同比增長1.19%，主要原因是非稅收入增加，2022年8月調(diào)入2人人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入82,001.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入82,001.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年無物資采購質(zhì)量保證金收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年無物資采購質(zhì)量保證金收入，單位往來資金減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出15,981,709.74元，與上年對比，比上年預(yù)算減488,836.51元，同比下降2.97%，主要原因是單位往來款資金比上年減少675,684.29元，項(xiàng)目資金比上年減少285,000.00元，基本支出增加471,847.78元。財(cái)政撥款安排支出15,899,708.74元，與上年對比，比上年預(yù)算增186,847.78元，同比增長1.19%，主要原因一是2022年8月調(diào)入2人人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，二是增加每年晉級晉檔工資；其中：基本支出13,439,708.74元，與上年對比，比上年預(yù)算增471,847.78元，同比增長3.64%，主要原因一是2022年8月調(diào)入2人人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，二是增加每年晉級晉檔工資；項(xiàng)目支出2,460,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減285,000.00元，同比下降10.38%，主要原因是自然災(zāi)害救助專項(xiàng)資金減少600,000.00元，增加購置綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200,000.00元，增加防汛抗旱及地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置補(bǔ)助資金100,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出82,001.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年無物資采購質(zhì)量保證金收入，單位往來資金減少；其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；項(xiàng)目支出82,001.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年無物資采購質(zhì)量保證金收入，單位往來資金減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1. 基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排13,439,708.74元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11,015,768.66元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)11,015,768.66元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)2,423,940.08元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排7個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2,460,000.00元，其中：民生項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)1,960,000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)500,000.00元。
3. 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出918,880.64元，主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理100,000.00元，主要用于疫情防控應(yīng)急物資拉運(yùn)裝卸費(fèi)。
2101101行政單位醫(yī)療307,791.16元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療91,801.35元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助215,120.06元。主要用于在職及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,053.21元。主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)。
2240101行政運(yùn)行5,882,694.48元。主要用于行政人員人員經(jīng)費(fèi)支出5,024,979.52元；公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)支出857,714.96元。
2240150事業(yè)運(yùn)行4,489,267.84元。主要用于事業(yè)人員及合同制隊(duì)員人員經(jīng)費(fèi)支出4,317,142.72元；公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)支出172,125.12元。
2240199其他應(yīng)急管理支出1,724,100.00元。主要用于合同制隊(duì)員住房公積金250,000.00元,綜合行政執(zhí)法制式服裝200,000.00元，殘疾人就業(yè)保障金65,000.00元，職工體檢費(fèi)65,000.00元；公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)支出1,144,100.00元。
2240602森林草原防災(zāi)減災(zāi)200,000.00元。主要用于森林火災(zāi)應(yīng)急處置。
2240699其他自然災(zāi)害防治支出100,000.00元。主要用于防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急應(yīng)急處置100,000.00元。
2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助200,000.00元。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出200,000.00元。
2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,660,000.00元。主要用于農(nóng)村民房災(zāi)害保險(xiǎn)政府補(bǔ)助1,455,000.00元，火災(zāi)救助支出200,000.00元。
4. 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出13,439,708.74元，具體用于：
工資福利支出11,015,768.66元，其中：30101基本工資2,324,400.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,492,364.00元、30103獎(jiǎng)金711,192.00元、30107績效工資714,173.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)918,880.64元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)399,592.51元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)215,120.06元、30112其他社會保障繳費(fèi)143,338.85元、30199其他工資和福利支出3,096,707.60元。
商品和服務(wù)支出2,310,040.08元，其中：30201辦公費(fèi)245,000.00元、30202印刷費(fèi)35,000.00元、30205水費(fèi)12,000.00元、30206電費(fèi)45,000.00元、30207郵電費(fèi)72,000.00元、30211差旅費(fèi)140,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)65,000.00元、30215會議費(fèi)10,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)28,850.00元、30226勞務(wù)費(fèi)153,400.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)209,800.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)370,670.08元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)199,500.00元、30239其他交通費(fèi)用540,540.00元、30299其他商品和服務(wù)支出183,280.00元。
資本性支出113,900.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置110,900.00元、31003專用設(shè)備購置3,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出2,460,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出2,060,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)40,000.00元、30211差旅費(fèi)10,000.00元、30218專用材料費(fèi)300,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)80,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,510,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出120,000.00元。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200,000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助200,000.00元。
資本性支出200,000.00元，其中：31008物資儲備200,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)82,001.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)82,001.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,853,700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算128,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,724,800.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)228,350.00元，較上年增加2,350.00元，增長1.04%，增加的主要原因是上年增加公務(wù)用車車編1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本單位無需要出國（境）辦理的公務(wù),近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28,850.00元，較上年減少1,150.00元，下降0.38%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待365人次。
減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，根據(jù)本年工作計(jì)劃公務(wù)接待費(fèi)略減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為199,500.00元，較上年增加3,500.00元，增長1.79%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)199,500.00元，較上年增加3,500.00元，增長1.79%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是上年增加公務(wù)用車車編1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本單位近年來未計(jì)劃購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是上年增加公務(wù)用車車編1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,423,940.08元，比上年預(yù)算增123,107.40元，同比增5.35%，占基本支出的18.04％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加79,500.00元,增加的原因是上年未支付第四季度辦公費(fèi)，需在本年支付；印刷費(fèi)預(yù)算減少45,000.00元，減少的原因是前年下半年印刷費(fèi)在上年支付，因此上年印刷費(fèi)預(yù)算較多；水費(fèi)預(yù)算減少6,000.00元，減少的原因是前年第四季度水費(fèi)在上年支付，因此上年水費(fèi)費(fèi)預(yù)算較多；電費(fèi)預(yù)算減少28,071.36元,減少的原因是前年第四季度電費(fèi)在上年支付，因此上年電費(fèi)費(fèi)預(yù)算較多；郵電費(fèi)預(yù)算增加22,000.00元，增加的原因是本年要對辦公網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造；差旅費(fèi)預(yù)算增加40,000.00元，增加的原因是本年上級補(bǔ)助應(yīng)急管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金減少100,000.00元，需增加本級預(yù)算；維修（護(hù)）費(fèi)增加55,000.00元，增加的原因是本年需要對應(yīng)急救援裝備儲備室進(jìn)行維修；會議費(fèi)預(yù)算減少5,000.00元，減少的原因是精簡會議，召開會議以視頻會議為主；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少28,850.00元，減少的原因是根據(jù)本年工作計(jì)劃公務(wù)接待費(fèi)略減；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算增加45,400.00元，增加的原因是本年度計(jì)劃招聘公益崗人員2名；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算減少73,800.00元，減少的原因是前年的保安服務(wù)費(fèi)在上年支付，上年委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算較多；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加167,993.76元，增加的原因是本年應(yīng)急救援大隊(duì)45名合同制隊(duì)員納入工會會員；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加3,500.00元，增加的原因是上年增加公務(wù)用車車編1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；其他交通費(fèi)用預(yù)算減少153,120.00元，減少的原因是本年租用的3輛運(yùn)兵車預(yù)算安排減少；辦公設(shè)備購置預(yù)算與上年持平無變化；專用設(shè)備購置預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額13,222,377.19元，其中，流動資產(chǎn)4,211,689.63元，固定資產(chǎn)9,010,687.56元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,407,882.86元，其中固定資產(chǎn)增減少711,886.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)110項(xiàng)，賬面原值261,650.88元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200500111
