| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313030 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:23:04 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200141400000
騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市市場監(jiān)督管理局貫徹落實(shí)黨中央和省市委關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的方針政策和決策部署。
1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略，標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和食品安全戰(zhàn)略。規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信，公平競爭的市場環(huán)境。
2.負(fù)責(zé)組織市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)督管理。組織查處違法案件。規(guī)范市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。
3.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。組織全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位，個(gè)體工商戶等市場主體的登記注冊(cè)工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)督、推動(dòng)市場主體信用體系建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、傳銷、違法直銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品違法行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和有關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)市消費(fèi)者協(xié)會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。
5.統(tǒng)籌推進(jìn)價(jià)格監(jiān)督檢查、反不正當(dāng)競爭法律法規(guī)和政策措施的實(shí)施。貫徹執(zhí)行國家、省反壟斷制度措施和指南，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、經(jīng)營者集中行為和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等反壟斷調(diào)查及其他工作，實(shí)施公平競爭審查制度。
6.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。承擔(dān)騰沖市人民政府食品安全委員會(huì)日常工作。統(tǒng)籌全市食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)食鹽經(jīng)營質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
7.執(zhí)行國家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營許可工作，查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用以及化妝品經(jīng)營等環(huán)節(jié)的質(zhì)量違法行為。組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽檢工作，監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回及處置。承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
8.負(fù)責(zé)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回工作，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作和標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，執(zhí)行國家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和計(jì)量比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計(jì)量行為。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、人事股、市場監(jiān)督指揮中心、政策法規(guī)監(jiān)督大隊(duì)、信用信息監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)和市場交易監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、競爭執(zhí)法監(jiān)管大隊(duì)、消費(fèi)權(quán)益保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、質(zhì)量發(fā)展監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、特種設(shè)備安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、食品安全監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)。
所屬單位13個(gè)，分別是：
1.騰越市場監(jiān)督管理所
2.來鳳市場監(jiān)督管理所
3.和順市場監(jiān)督管理所
4.荷花市場監(jiān)督管理所
5.清水市場監(jiān)督管理所
6.固?hào)|市場監(jiān)督管理所
7.馬站市場監(jiān)督管理所
8.界頭市場監(jiān)督管理所
9.曲石市場監(jiān)督管理所
10.芒棒市場監(jiān)督管理所
11.蒲川市場監(jiān)督管理所
12.中和市場監(jiān)督管理所
13.猴橋市場監(jiān)督管理所
（三）重點(diǎn)工作概述
1.把牢“優(yōu)化營商環(huán)境”一條主線，營造良好市場環(huán)境。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神中關(guān)于構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制思想，全面培育市場主體工作會(huì)議精神以及省、市關(guān)于加強(qiáng)市場主體培育三年行動(dòng)相關(guān)要求，進(jìn)一步做好企業(yè)和個(gè)體工商戶紓困解難工作。嚴(yán)厲查處涉企違規(guī)收費(fèi)，全面采取包容審慎政策，推進(jìn)減環(huán)節(jié)、壓時(shí)間、降成本，推動(dòng)改革舉措覆蓋市場主體從準(zhǔn)入到退出的全部環(huán)節(jié)，不斷增強(qiáng)市場主體活力。2023年，確保全市市場主體增長14.29%以上，市場主體凈增8000戶以上；打造“一家誠信經(jīng)營放心消費(fèi)購物店”“一家環(huán)境舒適的酒店”，“一條誠信經(jīng)營放心消費(fèi)的城市商圈”，“評(píng)比一批示范經(jīng)營戶”。
2.全面加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，塑造好“兩個(gè)”標(biāo)準(zhǔn)。加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)和基礎(chǔ)知識(shí)的宣傳力度，指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范國家標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化地理商標(biāo)保護(hù)和規(guī)范使用，塑造好紅花茶油加工、騰沖餌絲加工地方2個(gè)地方標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)行政執(zhí)法，加大虛假違法宣傳和假冒偽劣商品的查處力度，維護(hù)市場公平競爭秩序。
3.全面推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，打造“三個(gè)”樣板。以基層市場監(jiān)管所標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)為抓手，規(guī)范業(yè)務(wù)流程、完善設(shè)施裝備、提升監(jiān)管執(zhí)法形象，推進(jìn)市場監(jiān)管業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、隊(duì)伍建設(shè)專業(yè)化、監(jiān)管方式科學(xué)化、作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化。打造“全省市場監(jiān)管一體化建設(shè)”樣板，“全省基層市場監(jiān)管力量建設(shè)”樣板，“全省網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管”樣板。
4.加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督，守好“四大安全”底線。一是守住食品安全底線。緊緊圍繞“新七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”抓好“食安心”、“管集市”工；貫徹落實(shí)好食品安全屬地管理責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任“兩個(gè)責(zé)任”；全力抓好食品安全示范市創(chuàng)建工作，確保2024年創(chuàng)建成功。二是守住藥品安全底線。積極服務(wù)好騰沖藥企業(yè)，持續(xù)強(qiáng)化藥品醫(yī)療器械安全監(jiān)管，加強(qiáng)疫情防控物資監(jiān)管。依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的藥品經(jīng)營和使用單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，做到日常監(jiān)管與重點(diǎn)檢查相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)日常監(jiān)管全覆蓋。三是守住工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全底線，確保全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故“零”發(fā)生。四是守住特種設(shè)備安全底線。加強(qiáng)重點(diǎn)特種設(shè)備安全監(jiān)管，包括客運(yùn)索道、天然氣壓力管道、人員密集場所電梯、重點(diǎn)工貿(mào)企業(yè)特種設(shè)備及氣體充裝站，堅(jiān)決把事故風(fēng)險(xiǎn)隱患消除在萌芽狀態(tài)。
5.采取“五項(xiàng)”措施，全面加強(qiáng)自身建設(shè)。一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。每月定期開展一次隊(duì)、室業(yè)務(wù)培訓(xùn)，每季度評(píng)選一批優(yōu)秀執(zhí)法案件，全面提升全局干部職工業(yè)務(wù)能力。二是強(qiáng)化理論武裝。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一段時(shí)期的首要政治任務(wù)，抓牢抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作，鞏固深化黨史學(xué)習(xí)教育成果，深入踐行“監(jiān)管為民”理念。三是加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。健全黨建工作責(zé)任制形成黨建與業(yè)務(wù)工作齊抓共管的工作責(zé)任機(jī)制，深化模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作，以黨建促業(yè)務(wù)工作提質(zhì)增效。四是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。加大廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控，馳而不息糾治“四風(fēng)”，持續(xù)聚焦市場監(jiān)管領(lǐng)域群眾關(guān)心社會(huì)關(guān)切的“堵點(diǎn)”“痛點(diǎn)”“難點(diǎn)”，加強(qiáng)廉政教育和家風(fēng)建設(shè)。五是深化作風(fēng)革命效能革命。深入踐行“三個(gè)工作法”，進(jìn)一步強(qiáng)化執(zhí)行力，形成“一把手”做表率、領(lǐng)導(dǎo)干部帶好頭、中層干部挑重?fù)?dān)，一般干部爭先鋒的真抓實(shí)干、緊抓快干、埋頭苦干良好局面，以優(yōu)秀的作風(fēng)推動(dòng)工作的高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制150人，其中：行政編制135人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有146人，其中：財(cái)政全額保障146人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員83人，其中：離休0人，退休83人。
車輛編制18輛，實(shí)有車輛17輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入29,262,911.61元，其中：一般公共預(yù)算29,033,056.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入229,855.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減658,316.49元，同比下降2.2%，主要原因一是減少了愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金700,000.00元、編外聘用人員經(jīng)費(fèi)1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費(fèi)用500,000.00元、貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)64,900.00元、食品安全風(fēng)險(xiǎn)抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元、食品監(jiān)管補(bǔ)助資金25,100.00元、市場秩序執(zhí)法補(bǔ)助資金100,000.00元、市場準(zhǔn)入登記專項(xiàng)費(fèi)用50,000.00元、質(zhì)量安全專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時(shí)人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因是一是減少了愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金700,000.00元、編外聘用人員經(jīng)費(fèi)1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費(fèi)用500,000.00元、食品安全風(fēng)險(xiǎn)抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元、市場秩序執(zhí)法補(bǔ)助資金100,000.00元、市場準(zhǔn)入登記專項(xiàng)費(fèi)用50,000.00元、質(zhì)量安全專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時(shí)人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減163,893.97元，同比下降41.62%，主要原因一是根據(jù)《關(guān)于2022年國庫代管資金核算的通知》調(diào)整賬務(wù)（調(diào)減）212,118.88元，二是增加了其他非同級(jí)財(cái)政撥款收入40,000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是兩年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入29,033,056.44元，其中：本年收入29,033,056.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29,033,056.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因一是減少了愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金700,000.00元、編外聘用人員經(jīng)費(fèi)1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費(fèi)用500,000.00元、食品安全風(fēng)險(xiǎn)抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元、市場秩序執(zhí)法補(bǔ)助資金100,000.00元、市場準(zhǔn)入登記專項(xiàng)費(fèi)用50,000.00元、質(zhì)量安全專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時(shí)人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因一是減少了愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金700,000.00元、編外聘用人員經(jīng)費(fèi)1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費(fèi)用500,000.00元、食品安全風(fēng)險(xiǎn)抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元、市場秩序執(zhí)法補(bǔ)助資金100,000.00元、市場準(zhǔn)入登記專項(xiàng)費(fèi)用50,000.00元、質(zhì)量安全專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時(shí)人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入229,855.17元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入229,855.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減163,893.97元，同比下降41.62%，主要原因一是根據(jù)《關(guān)于2022年國庫代管資金核算的通知》調(diào)整賬務(wù)（調(diào)減）212,118.88元，二是增加了其他非同級(jí)財(cái)政撥款收入40,000.00元。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減163,893.97元，同比下降41.62%，主要原因一是根據(jù)《關(guān)于2022年國庫代管資金核算的通知》調(diào)整賬務(wù)（調(diào)減）212,118.88元，二是增加了其他非同級(jí)財(cái)政撥款收主40,000.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出29,262,911.61元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減658,316.49元，同比下降2.2%，主要原因一是減少了愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金700,000.00元、編外聘用人員經(jīng)費(fèi)1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費(fèi)用500,000.00元、貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)64,900.00元、食品安全風(fēng)險(xiǎn)抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元、食品監(jiān)管補(bǔ)助資金25,100.00元、市場秩序執(zhí)法補(bǔ)助資金100,000.00元、市場準(zhǔn)入登記專項(xiàng)費(fèi)用50,000.00元、質(zhì)量安全專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時(shí)人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元。財(cái)政撥款安排支出29,033,056.44元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減494,422.52元，同比下降1.67%，主要原因一是減少了愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金700,000.00元、編外聘用人員經(jīng)費(fèi)1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費(fèi)用500,000.00元、食品安全風(fēng)險(xiǎn)抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元、市場秩序執(zhí)法補(bǔ)助資金100,000.00元、市場準(zhǔn)入登記專項(xiàng)費(fèi)用50,000.00元、質(zhì)量安全專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，二是增加了其他工資福利支出（臨時(shí)人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元；其中：基本支出28,143,056.44元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,985,577.48元，同比增長11.87%，主要原因是增加了其他工資福利支出（臨時(shí)人員工資）2,504,748.00元及死亡撫恤76,476.00元；項(xiàng)目支出890,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減3,480,000元，同比下降79.63%，主要原因是減少了愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金700,000.00元、編外聘用人員經(jīng)費(fèi)1,430,000.00元、市場監(jiān)管制式服裝購置費(fèi)用500,000.00元、貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)64,900.00元、食品安全風(fēng)險(xiǎn)抽檢檢測300,000.00元、食品安全工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元、食品監(jiān)管補(bǔ)助資金25,100.00元、市場秩序執(zhí)法補(bǔ)助資金100,000.00元、市場準(zhǔn)入登記專項(xiàng)費(fèi)用50,000.00元、質(zhì)量安全專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元、財(cái)政代管資金203,893.97元。非財(cái)政撥款安排支出229,855.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增229,855.17元，純?cè)?29,855.17元，主要原因是一是根據(jù)《關(guān)于2022年國庫代管資金核算的通知》調(diào)整賬務(wù)（調(diào)增）189,855.17元，二是增加了其他非同級(jí)財(cái)政撥款收入40,000.00元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排28,143,056.44元，其中：人員經(jīng)費(fèi)23,254,207.80元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)23,171,731.80元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)82,476.00元）；公用經(jīng)費(fèi)4,888,848.64元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排10個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)890,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)50,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目9個(gè)，資金共計(jì)840,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013801行政運(yùn)行22,485,636.34元，其中基本支出22,485,636.34元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出17,671,341.42元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出4,814,294.92元。
2013804市場主體管理50,000.00元，主要用于市場準(zhǔn)入、許可審批、信用監(jiān)管等市場主體管理專項(xiàng)工作。
2013805市場秩序執(zhí)法50,000.00元，主要用于反壟斷、價(jià)格監(jiān)督、反不正當(dāng)競爭、規(guī)范直播與打擊傳銷、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、廣告監(jiān)管、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、綜合執(zhí)法等專項(xiàng)工作支出。
2013812藥品事務(wù)90,000.00元，主要用于藥品監(jiān)督管理方面的支出。
2013816食品安全監(jiān)管200,000.00元，主要用于食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。
2013850事業(yè)運(yùn)行1,398,222.29元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出1,323,668.57元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出74,553.72元。
2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)500,000.00元，主要用于愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”活動(dòng)、商標(biāo)戰(zhàn)略、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等項(xiàng)工作支出。
2080501行政單位離退休6,000.00元，主要用退休人員護(hù)理費(fèi)用。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出235,8787.20元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤支出76,476.00元，主要用于單位職工死亡撫恤支出。
2101101行政單位醫(yī)療953,489.48元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療87,360.26元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助751,215.63元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25,869.24元，主要用于其他行政事業(yè)單位（臨時(shí)人員）醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出28,143,056.44元，具體用于：
工資福利支出23,171,731.80元，其中：30101基本工資6,065,856.00元、30102津貼補(bǔ)貼7,568,952.00元、30103獎(jiǎng)金2,132,782.00元、30107績效工資708,755.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,358,787.20元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,040,849.74元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)751,215.63元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)39,786.23元、30199其他工資福利支出2,504,748.00元。
商品和服務(wù)支出4,598,848.64元，其中：30201辦公費(fèi)60,450.00元、30202印刷費(fèi)100,000.00元、30205水費(fèi)16,000.00元、30206電費(fèi)60,000.00元、30207郵電費(fèi)200,000.00元、30211差旅費(fèi)200,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)550,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)10,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)150,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)50,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)638,658.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)484,500.00元、30239其他交通費(fèi)用1,253,700.00元、30299其他商品和服務(wù)支出725,540.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出82,476.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助82,476.00元。
資本性支出290,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置290,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出890,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出890,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)250,000.00元、30202印刷費(fèi)200,000.00元、30211差旅費(fèi)110,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)40,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)60,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)170,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出40,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)229,855.17元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)229,855.17元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目20個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,161,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算440,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算721,600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)534,500.00元，較上年減少388,500.00元，下降42.09%，減少的主要原因一是2022年報(bào)廢車輛一輛,減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28,500.00元,二是減少公務(wù)用車購置費(fèi)360,000.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近幾年我局沒因公出車（境）安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待300人次。
與上年持平的原因是我單位的接待主要是上級(jí)單位進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升我市企業(yè)品牌、商標(biāo)注冊(cè)等業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與技術(shù)管理部門的聯(lián)系，質(zhì)量強(qiáng)市，創(chuàng)造良好的招商引資市場氛圍。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為484,500元，較上年減少388,500.00元，下降44.5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年純減360,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)484,500.00元，減少28,500.00元，下降5.56%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為17輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因一是2022年報(bào)廢車輛一輛,減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28,500.00元,二是減少公務(wù)用車購置費(fèi)360,000.00元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年減少原因是2022年預(yù)算購置的2輛公務(wù)用車末能購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是2022年報(bào)廢車輛一輛減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28,500.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,598,848.64元，比上年預(yù)算減104,753.64元，同比減2.23%，占基本支出的16.34％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算減少89,425.00元,印刷費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化,水費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化,電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化,郵電費(fèi)預(yù)算減少30,000.00元,差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算增加中350,000.00元,增加的原因是局機(jī)關(guān)檔案室已無法滿足檔案存儲(chǔ)的要求及各市場所房屋設(shè)施老舊,需進(jìn)行維修維護(hù)；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算減少800,000.00元,減少的原因是臨時(shí)人員工資2023年列入其他工資福利支出，不再用勞務(wù)費(fèi)列支；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加124,521.36元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少28,500.00元，減少的原因是2022年報(bào)廢車輛一輛；其他交通費(fèi)用增加3,780.00元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加364,870.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額12,439,273.84，其中，流動(dòng)資產(chǎn)339,763.94元，固定資產(chǎn)11,766,597.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)332,912.65元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比上年減少938,443.40元，其中固定資產(chǎn)減少232,760.00元，減少的原因是：一是增加了辦公設(shè)備購置77,240.00元，二是達(dá)強(qiáng)制報(bào)廢年限減少車輛1輛310,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值310,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入300.00元；資產(chǎn)使用收入70,388.89元，其中出租資產(chǎn)1178.3平方米，資產(chǎn)出租收入70,388.89元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200141400111
