| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313021 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:26:01 |
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監(jiān)督索引號53052203200400000
騰沖市土地收購儲備中心2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市土地收購儲備中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市土地收購儲備中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市土地收購儲備中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.編制年度土地收購儲備計劃（包括土地征收計劃），適時收購儲備土地。
2.經(jīng)營和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無主土地及其他土地。
3.對收購儲備的土地進行整理和出讓前的合理開發(fā)、經(jīng)營。
4.對收購儲備的土地組織預(yù)出讓。
5.籌集、運作、管理土地收購儲備資金和預(yù)出讓資金。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、收購儲備股、開發(fā)經(jīng)營股、財務(wù)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年重點工作：一是要及時完成未達到“凈地”出讓的已供應(yīng)土地項目的土地征遷工作，二是要完成好2022年計劃新增1,515.00畝（主要是大青山、珠寶小鎮(zhèn)項目）儲備土地收儲工作，需求資金16,500.00萬元。三是計劃供應(yīng)土地1,450.00畝，主要為騰沖故事至硯湖間地塊130.00畝，硯湖廣場入口地塊22畝，寶峰核桃園地塊94畝，華葉莊園項目地塊180.00畝，中醫(yī)小鎮(zhèn)地塊85.00畝，騰沖經(jīng)濟邊境合區(qū)中和片區(qū)項目用地124畝，東湖項目562.00畝，曲石棲花嶺項目253.00畝；實現(xiàn)土地出讓收入80,000.00萬元以上（含催繳土地價款）；四是加大儲備土地前期開發(fā)。扎實推進土地儲備專項債券項目和以市土地收儲中心作為項目實施主體的項目，多渠道籌措資金，加大儲備土地前期開發(fā)，提升水電路等基礎(chǔ)設(shè)施配套水平和地塊區(qū)位優(yōu)勢，提升土地價值。五是積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，完善在建項目用地手續(xù)；六是做好土地儲備專項債券項目及以土地收儲中心為實施主體的建設(shè)項目的監(jiān)管，切實履行項目法人職責(zé)，嚴(yán)格項目資金和工程質(zhì)量管理，確保項目如期高質(zhì)量完成。七是積極做好土地價款欠款催收工作。按照市委、市人民政府的統(tǒng)一部署，根據(jù)《關(guān)于寶能公司等欠繳土地出讓金及違約金問題處置方案》，按相關(guān)程序依法依規(guī)處置，分類施策，做到公平公正，積極協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)，持續(xù)開展好出讓金及違約金催繳、追繳工作等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障3人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1,502,632,665.03元，其中：一般公共預(yù)算1,736,313.10元，政府性基金111,000,000.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入321,521.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,389,574,830.44元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減45,691,734.59元，同比下降2.95%，主要原因是：一是2022年工資微調(diào)及有新調(diào)入人員，增加一般公共預(yù)算預(yù)算282,109.97元；二是由于政府宏觀調(diào)控，減少政府性基金預(yù)算13,230,000.00元；三是2022年末清算土地成本，減少2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算數(shù)預(yù)算32,580,535.19元；四是其他收入預(yù)算數(shù)減少273,090.63元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增282,109.97元，同比增長19.4%，主要原因是2022年8月份新調(diào)入2名職工及工資微調(diào)，增加工資福利支出預(yù)算270,035.17元，增加工會經(jīng)費收入預(yù)算7,324.80元，增加公務(wù)費預(yù)算4,750.00元；政府性基金與上年對比，比上年預(yù)算減1,3230,000.00元，同比下降10.65%，主要原因是政府宏觀調(diào)控，減少了土地收儲費用收入的預(yù)算安排；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減273,090.63元，同比下降45.93%，主要原因是該項收入屬邊合區(qū)撥入我單位的土地出讓業(yè)務(wù)費，上年末結(jié)轉(zhuǎn)484,530.86元，2022年度支出273,090.63元，未使用數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)入2023年收入，因此收入預(yù)算數(shù)比上年減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減32,580,535.19元，同比下降2.29%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為歷年財政撥入收儲中心的土地儲備資金，已全部用于土地收儲及開發(fā)，需按土地出讓情況逐年核銷，2022年清算土地成本核銷32,580,535.19元，因此2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算數(shù)減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,502,311,143.54元，其中：本年收入112,736,313.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,389,574,830.44元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1736313.10元，政府性基金預(yù)算財政撥款111,000,000.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減45,528,425.22元，同比下降2.94%，主要原因是一是2022年工資微調(diào)及有新調(diào)入人員，增加一般公共預(yù)算預(yù)算282,109.97元；二是由于政府宏觀調(diào)控，減少政府性基金預(yù)算13,230,000.00元；三是2022年末清算土地成本，減少2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算數(shù)預(yù)算32,580,535.19元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增282,109.97元，同比增長19.4%，主要原因是2022年8月份新調(diào)入2名職工及工資微調(diào)，增加工資福利支出預(yù)算270,035.17元，增加工會經(jīng)費收入預(yù)算7,324.80元，增加公務(wù)費預(yù)算4,750.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減13,230,000.00元，同比下降10.65%，主要原因是政府宏觀調(diào)控，減少了土地收儲費用收入的預(yù)算安排；國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，比上年預(yù)算減32,580,535.19元，同比下降2.29%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為歷年財政撥入收儲中心的土地儲備資金，已全部用于土地收儲及開發(fā)，需按土地出讓情況逐年核銷，2022年清算土地成本核銷32,580,535.19元，因此2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算數(shù)減少。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入321,521.49元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入321,521.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減273,090.63元，同比下降45.93%，主要原因是該項收入屬邊合區(qū)撥入我單位的土地出讓業(yè)務(wù)費，上年末結(jié)轉(zhuǎn)484,530.86元，2022年度支出273,090.63元，未使用數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)入2023年收入，因此收入預(yù)算數(shù)比上年減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減273,090.63元，同比下降45.93%，主要原因是該項收入屬邊合區(qū)撥入我單位的土地出讓業(yè)務(wù)費，上年末結(jié)轉(zhuǎn)484,530.86元，2022年度支出273,090.63元，未使用數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)入2023年收入，因此收入預(yù)算數(shù)比上年減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無非財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,502,632,665.03元，與上年對比，比上年預(yù)算減45,691,734.59元，同比下降2.95%，主要原因是主要原因是：一是2022年工資微調(diào)及有新調(diào)入人員，增加一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算282,109.97元；二是由于政府宏觀調(diào)控，減少政府性基金支出預(yù)算13,230,000.00元；三是2022年末清算土地成本，減少2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算數(shù)預(yù)算32,580,535.19元；四是其他收入預(yù)算數(shù)減少273,090.63元。財政撥款安排支出1,502,311,143.54元，與上年對比，比上年預(yù)算減少45,528,425.22元，同比下降2.94%，主要原因是一是2022年工資微調(diào)及有新調(diào)入人員，增加一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算282,109.97元，二是由于政府宏觀調(diào)控，減少政府性基金支出預(yù)算13,230,000.00元，三是2022年末清算土地成本，減少2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算數(shù)預(yù)算32,580,535.19元；其中：基本支出1,736,313.10元，與上年對比，比上年預(yù)算增加282,109.97元，同比增長19.4%，主要原因是2022年8月份新調(diào)入2名職工及工資微調(diào)，增加工資福利支出預(yù)算270,035.17元，增加工會經(jīng)費支出預(yù)算7,324.80元，增加公務(wù)費預(yù)算47,50.00元；項目支出1,500,574,830.44元，與上年對比，比上年預(yù)算減少13,230,000.00元，同比下降10.65%，主要原因是政府宏觀調(diào)控，減少了土地收儲費用收入的預(yù)算安排。非財政撥款安排支出321,521.49元，與上年對比，比上年預(yù)算減少273,090.63元，同比下降45.93%，主要原因是該項資金屬邊合區(qū)撥入我單位的土地出讓業(yè)務(wù)費，上年末結(jié)轉(zhuǎn)484,530.86元，2022年度支出273,090.63元，未使用數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)入2023年支出預(yù)算，因此預(yù)算數(shù)比上年減少；其中：基本支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出321,521.49元，與上年對比，比上年預(yù)算減少273,090.63元，同比下降45.93%，主要原因是該項資金屬邊合區(qū)撥入我單位的土地出讓業(yè)務(wù)費，上年末結(jié)轉(zhuǎn)484,530.86元，2022年度支出273,090.63元，未使用數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)入2023年支出預(yù)算，因此預(yù)算數(shù)比上年減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,389,574,830.44元，與上年對比，比上年預(yù)算減少32,580,535.19元，同比下降2.29%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為歷年財政撥入收儲中心的土地儲備資金，已全部用于土地收儲及開發(fā)，需按土地出讓情況逐年核銷，2022年清算土地成本核銷32,580,535.19元，因此2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算數(shù)減少。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,736,313.10元，其中：人員經(jīng)費1,633,244.74元（工資福利支出經(jīng)費1,633,244.74元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費103,068.36元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排10個項目，資金共計1,500,574,830.44元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目10個，資金共計1,500,574,830.44元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出204,967.68元，其中：基本支出204,967.68元，主要用于繳納單位人員養(yǎng)老保險。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療89,176.70元，其中：基本支出89,176.70元，主要用于繳納事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助45,001.92元，其中：基本支出45,001.92元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助。
2010199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,250.10元，其中：基本支出2,250.10元，主要用于繳納單位人員工傷、失業(yè)保險。
2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)36,031,710.26元，其中：項目支出36,031,710.26元，主要用于2021年美麗縣城建設(shè)項目19,950,000.00元，西山壩道路建設(shè)工程項目16,081,710.26元。
2200150事業(yè)運行1,394,916.70元，其中：基本支出1,394,916.70元，主要用于人員經(jīng)費支出1,291,848.34元，公用經(jīng)費支出103,068.36元。
2120801征地和拆遷補償支出498,091,476.67元，其中：項目支出498,091,476.67元，主要用于土地征遷費用。
2120802土地開發(fā)支出665,451,643.51元，其中：項目支出665,451,643.51元，主要用于土地開發(fā)費用。
2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,000,000.00元，其中：項目支出1,000,000.00元，主要用于土地收儲機構(gòu)的支出。
2121501征地和拆遷補償支出160,000,000.00元，其中：項目支出160,000,000.00元，主要用于曲石小江流域土地儲備項目土地征遷費用。
2121502 土地開發(fā)支出140,000,000.00元，其中：項目支出140,000,000.00元，主要用于曲石小江流域土地儲備項目土地開發(fā)費用。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,736,313.10元，具體用于：
工資福利支出1,633,244.74元，其中：30101基本工資556,560.00元、30102津貼補貼55,680.00元、30103獎金2,925.00元、30107績效工資668,808.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費204,967.68元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費89,176.70元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費45,001.92元、30112其他社會保障繳費10,125.44元。
商品和服務(wù)支出103,068.36元，其中：30201辦公費23,575.00元、30211差旅費5,000.00元、30217公務(wù)接待費2,300.00元、30228工會經(jīng)費24,693.36元、30231公務(wù)用車運行維護費47,500.00元。
（2）項目支出1,500,574,830.44元，具體用于：
商品和服務(wù)支出1,000,000.00元，其中：30201辦公費44,500.00元、30211差旅費60,000.00元、30203咨詢費14,000.00元、30205水費40,000.00元、30206電費40,000.00元、30207郵電費30,000.00元、30226勞務(wù)費100,000.00元、30231公務(wù)車運行和維護費445,00.00元、30229其他商品和服務(wù)支出230,000.00元。
資本性支出1,499,574,830.44元，其中：31009征地和拆遷補償支出658,091,476.67元，30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)841,483,353.77元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計321,521.49元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目2個，資金共計321,521.49元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額4,814,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算72,001.20元、政府采購服務(wù)預(yù)算4,561,998.80元、政府采購工程預(yù)算180,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市土地收購儲備中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計49,800.00元，與上年持平。與上年持平的主要原因是我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，量入為出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。具體變動情況如下：
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市土地收購儲備中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平,共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年對比，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元，主要原因是我部門屬基層單位，基本不涉及因公出國（境）業(yè)務(wù)，也無此項目支出預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市土地收購儲備中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2,300.00元，與上年持平，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，預(yù)計接待29人次。
與上年持平的原因一是是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，量入為出，嚴(yán)控公務(wù)接待費支出；二是本單位原本接待費預(yù)算基數(shù)就極小，僅為2,300.00元，無法再減少預(yù)算，因此與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市土地收購儲備中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為47,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費47,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和公務(wù)用車管理規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算與上年持平的原因是我部門近兩年都沒有公務(wù)用車購置計劃，因此公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因一是我部門公務(wù)車保有數(shù)量與上年一致，因此支出預(yù)算持平；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和公務(wù)用車管理規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市土地收購儲備中心2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市土地收購儲備中心資產(chǎn)總額1,390,050,408.15元，其中，流動資產(chǎn)1,389,896,352.43元，固定資產(chǎn)154,055.72元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32,756,103.59元，其中：固定資產(chǎn)減少52,259.53元，流動資產(chǎn)減少32,703,844.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市土地收購儲備中心2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市土地收購儲備中心2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200400111
