| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:39:34 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200500000
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營(yíng)林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.做好2023年度國(guó)家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施完成。
2.結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
3.落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。
（3）加大森林病蟲(chóng)害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒(méi)有森林病蟲(chóng)害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入6,148,780.16元，其中：一般公共預(yù)算3,613,081.50元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,525,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,698.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增809,667.37元，同比增長(zhǎng)15.16%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加21,548.88元；本年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，項(xiàng)目收入減少540,000.00元；本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入納入年初預(yù)算，經(jīng)營(yíng)收入增加2,525,000.00元；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不納入年初預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1,102,030.56元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減613,302.07元，同比下降14.51%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加21,548.88元，本年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，項(xiàng)目收入減少540,000.00元；政府性基金與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位政府性基金預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位財(cái)政專戶管理資金無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增25,250,000.00元，同比純?cè)?5,250,000.00元，主要原因是本年經(jīng)營(yíng)收入納入年初預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位上級(jí)補(bǔ)助無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位附屬單位上繳無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是我單位其他收入為財(cái)政代管單位資金，近年來(lái)未使用此項(xiàng)支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,102,030.56元，同比純下降100%，主要原因是年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不納入年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入3,613,081.50元，其中:本年收入3,613,081.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,613,081.50元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減613,302.07元，同比下降14.51%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加21,548.88元，本年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，項(xiàng)目收入減少540,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減613,302.07元，同比下降14.51%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加21,548.88元，本年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，項(xiàng)目收入減少540,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位政府性基金預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入2,535,698.66元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,525,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,698.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,422,969.44元，同比增長(zhǎng)127.88%，主要原因是本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入納入年初預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,525,000.00元，同比純?cè)?5,250,000.00元，主要原因是本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入納入年初預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位上級(jí)補(bǔ)助無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位附屬單位上繳無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是我單位其他收入為財(cái)政代管單位資金，近年來(lái)未使用此項(xiàng)支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,102,030.56元，同比純下降100%，主要原因是年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不納入年初預(yù)算支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出6,148,780.16元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增809,667.37元，同比增長(zhǎng)15.16%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加21,548.88元；2023年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，項(xiàng)目支出減少540,000.00元；本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入支出納入年初預(yù)算，經(jīng)營(yíng)收入支出增加2,525,000.00元；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不納入年初預(yù)算支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出減少1,102,030.56元。財(cái)政撥款安排支出3,613,081.50元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減613,302.07元，同比下降14.51%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加21,548.88元，本年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，項(xiàng)目收入支出減少540,000.00元；其中：基本支出3,613,081.50元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減73,302.07元，同比下降1.99%，主要原因是2022年度在職人員調(diào)出1人、正常退休1人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少94,850.95元，又因上年度非稅收入執(zhí)收成本增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加21,548.88元；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減540,000.00元，同比純下降100.00%，主要原因是本年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，導(dǎo)致森林資源培育項(xiàng)目支出減少90,000.00元，國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少50,000.00元，邊境防火隔離帶建設(shè)項(xiàng)目支出減少400,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出2,535,698.66元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,422,969.44元，同比增長(zhǎng)127.88%，主要原因是本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入納入年初預(yù)算；其中：基本支出0元，與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出2,535,698.66元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,535,698.66元，同比純?cè)?,535,698.66元，主要原因是本年將事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排的支出納入年初預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,102,030.56元，同比純下降100%，主要原因是年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不納入年初預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排3,613,081.50元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,132,515.74元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)3,017,947.74元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)114,568.00元）；公用經(jīng)費(fèi)480,565.76元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類0項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出340,028.80元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤14,568.00元，主要用于死亡職工家屬生活補(bǔ)助費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療151,738.86元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助126,975.46元，主要用于在職職工的工傷保險(xiǎn)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,722.36元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)2,976,048.02元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,613,081.50元，具體用于：
工資福利支出3,017,947.74元，其中：30101基本工資910,704.00元、30102津貼補(bǔ)貼225,936.00元、30103獎(jiǎng)金4,950.00元、30107績(jī)效工資1,120,540.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)340,028.80元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)151,738.86元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)126,975.46元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)32,674.62元、30199其他工資福利支出104,400.00元。
商品和服務(wù)支出480,565.76元，其中：30201辦公費(fèi)28,250.00元、30206電費(fèi)9,000.00元、30207郵電費(fèi)25,000.00元、30211差旅費(fèi)40,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)5,000.00元、30218專用材料費(fèi)20,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)130,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)80,985.76元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出23,580.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出114,568.00元，其中：30305生活補(bǔ)助14,568.00元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出0元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0元，其中：30201辦公費(fèi)0元、30211差旅費(fèi)0元、30214租賃費(fèi)0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排2個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2,535,698.66元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)10,698.66元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類1項(xiàng)目，資金共計(jì)2,525,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,749,250.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5,250.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,744,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)118,750.00元，與上年持平，主要原因是本年、上年我單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算支出，又因本年度公務(wù)用車保有量與上年度一致，所以公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算資金均按標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，預(yù)算資金無(wú)變化。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是2022年和2023年均未預(yù)算出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是2023年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待范圍，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市古永林場(chǎng)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為118,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是2022年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是本年度公務(wù)用車保有量與上年度一致，未發(fā)生變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額28,385,042.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,931,565.18元，固定資產(chǎn)26,453,476.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加903,025.69元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加616,737.69元，固定資產(chǎn)增加286,288.00元，無(wú)形資產(chǎn)與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)18項(xiàng)，賬面原值88,687.88元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入80.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分 騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200500111
