| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2023-0313004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:54:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576200000
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)主要是聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，維護(hù)殘疾人權(quán)益，開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防等工作，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)屬群團(tuán)參公事業(yè)編制，下設(shè)事業(yè)單位殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，財(cái)務(wù)不單獨(dú)核算。
根據(jù)騰機(jī)編字﹝2022﹞60號(hào)文件規(guī)定：
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合股、康復(fù)組聯(lián)教育就業(yè)股。
所屬單位1個(gè)：殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
全面做好殘疾人事業(yè)，切實(shí)推進(jìn)殘疾人康復(fù)、教就等工作，以解決貧困殘疾人困難為重點(diǎn)，提高殘疾人生活水平，豐富殘疾人文化體育生活，推進(jìn)全市殘疾人事業(yè)發(fā)展。2023年殘聯(lián)將發(fā)揚(yáng)成績、彌補(bǔ)不足，重點(diǎn)做好以下工作：
1.提高康復(fù)效果，做好年度內(nèi)0-9歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練的監(jiān)督管理、驗(yàn)收等工作；做好本年度助聽器和假肢安裝工作；做好年度輔助器具的招標(biāo)、采購、接收、發(fā)放、管理、檔案收集、臺(tái)賬錄入等工作。
2.舉辦殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)班。2023年計(jì)劃在騰沖市殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地舉辦1期綜合技能培訓(xùn)班，培訓(xùn)殘疾人20人預(yù)計(jì)支出資金100,000.00元。確保職業(yè)技能培訓(xùn)取得成效，堅(jiān)持職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持相結(jié)合。
3.開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持工作。對(duì)我市扶得起、有輻射帶動(dòng)的殘疾人創(chuàng)業(yè)示范戶進(jìn)行扶持，預(yù)計(jì)扶持資金100,000.00元。
4.開展助學(xué)幫扶工作。對(duì)考起高校的殘疾人及殘疾人子女進(jìn)行一次性助學(xué)金補(bǔ)助，預(yù)計(jì)發(fā)放資金100,000.00元。
5.做好實(shí)名制系統(tǒng)錄入工作。將2023年殘疾人培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)、盲人按摩店、高校畢業(yè)生相關(guān)信息錄入完善。
6.抓實(shí)殘疾人脫貧攻堅(jiān)工作。對(duì)照殘聯(lián)脫貧攻堅(jiān)職責(zé)目標(biāo)任務(wù)方案要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)施好精準(zhǔn)康復(fù)和就業(yè)幫扶，做好貧困殘疾人的脫貧攻堅(jiān)工作。
7.鞏固開展好維權(quán)工作。認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)接訪制度，認(rèn)真做好信訪工作，對(duì)來信來訪所提出的要求能辦理的及時(shí)辦理，對(duì)一時(shí)解決不了的進(jìn)行說服解釋、安撫，對(duì)本部門難于解決的協(xié)調(diào)有關(guān)部門給予幫助解決。配合司法局加強(qiáng)殘疾人法律援助工作站建設(shè)，讓每個(gè)殘疾人合法權(quán)益不受到侵犯，進(jìn)一步促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
8.做好殘疾人數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作。認(rèn)真做好全市殘疾人基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)工作，全面了解殘疾人的生產(chǎn)生活情況和發(fā)展需求，全面準(zhǔn)確掌握全市各類殘疾人的基本情況，建立殘疾人基本信息庫，為各級(jí)黨委、政府和殘疾人管理部門制定相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃及殘疾人優(yōu)撫政策等提供可靠依據(jù)。
9.做好殘疾兒童救助工作。對(duì)到定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練的兒童給予每人每天15元的生活補(bǔ)助，預(yù)計(jì)補(bǔ)助100,000.00元
10.認(rèn)真做好上級(jí)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入3,014,357.42元，其中：一般公共預(yù)算3,014,357.42元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,441,857.33元，同比下降44.75%，主要原因：一是減少重度殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)“陽光家園項(xiàng)目”900,000.00元，二是減少殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)500,000.00元，三是減少殘疾兒童康復(fù)救助400,000.00元，四是減少殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持200,000.00元，五是減少殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補(bǔ)助180,000.00元，六是減少殘疾人數(shù)據(jù)更新工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，七是減少就業(yè)務(wù)務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)250,000.00元，八是減少殘疾人及殘疾人子女大學(xué)生補(bǔ)助200,000.00元，九是減少其它收入20,000.00元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,421,857.33元，同比下降44.55%，主要原因：一是減少重度殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)“陽光家園項(xiàng)目”900,000.00元，二是減少殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)500,000.00元，三是減少殘疾兒童項(xiàng)康復(fù)救助400,000.00元，四是減少殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持200,000.00元，五是減少殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補(bǔ)助180,000.00元，六是減少殘疾人數(shù)據(jù)更新工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，七是減少就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)250,000.00元，八是減少殘疾人及殘疾人子女大學(xué)生補(bǔ)助200,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減200,000.00元，下降100%，主要原因是我單位2023年沒有此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入3,014,357.42元，其中:本年收入3,014,357.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,014,357.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,421,857.33元，同比下降44.55%，主要原因：一是減少重度殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)“陽光家園項(xiàng)目”900,000.00元，二是減少殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)500,000.00元，三是減少殘疾兒童康復(fù)救助400,000.00元，四是減少殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持200,000.00元，五是減少殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補(bǔ)助180,000.00元，六是減少殘疾人數(shù)據(jù)更新工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，七是減少就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)250,000.00元，八是減少殘疾人及殘疾人子女大學(xué)生補(bǔ)助200,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,421,857.33元，同比下降44.55%，主要原因：一是減少重度殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)“陽光家園項(xiàng)目”900,000.00元，二是減少殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)500,000.00元，三是減少殘疾兒童康復(fù)救助400,000.00元，四是減少殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持200,000.00元，五是減少殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補(bǔ)助180,000.00元，六是減少殘疾人數(shù)據(jù)更新工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，七是減少就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)250,000.00元，八是減少殘疾人及殘疾人子女大學(xué)生補(bǔ)助200,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減20,000.00元，同比下降100%，主要原因是我單位2023年沒有此項(xiàng)收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減20,000.00元，同比下降100%，主要原因是我單位2023年沒有此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出3,014,357.42元，比上年預(yù)算減2,441,857.33元，同比下降44.75%，主要原因：一是減少重度殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)“陽光家園項(xiàng)目”900,000.00元，二是減少殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)500,000.00元，三是減少殘疾兒童康復(fù)救助400,000.00元，四是減少殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持200,000.00元，五是減少殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補(bǔ)助180,000.00元，六是減少殘疾人數(shù)據(jù)更新工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，七是減少就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)250,000.00元，八是減少殘疾人及殘疾人子女大學(xué)生補(bǔ)助200,000.00元，九是減少其它支出20,000.00元。財(cái)政撥款安排支出3,014,357.42元，比上年預(yù)算減2,421,857.33元，同比下降44.55%，主要原因：一是減少重度殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)“陽光家園項(xiàng)目”900,000.00元，二是減少殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)500,000.00元，三是減少殘疾兒童項(xiàng)康復(fù)救助400,000.00元，四是減少殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持200,000.00元，五是減少殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補(bǔ)助180,000.00元，六是減少殘疾人數(shù)據(jù)更新工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，七是減少就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)250,000.00元，八是減少殘疾人及殘疾人子女大學(xué)生補(bǔ)助200,000.00元；其中：基本支出2,414,357.42元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增308,142.67元，同比增長14.63%，主要原因：一是調(diào)入一名工作人員增加了工資及各種保險(xiǎn)，二是單位正常調(diào)資增加工資及保險(xiǎn)，三是增加年終職績效總量工資；項(xiàng)目支出600,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,730,000元，同比下降81.98%，主要原因一是減少重度殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)“陽光家園項(xiàng)目”900,000.00元，二是減少殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)500,000.00元，三是減少殘疾兒童康復(fù)救助400,000.00元，四是減少殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持200,000.00元，五是減少殘疾兒童訓(xùn)練期間生活補(bǔ)助180,000.00元，六是減少殘疾人數(shù)據(jù)更新工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，七是減少就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)250,000.00元，八是減少殘疾人及殘疾人子女大學(xué)生補(bǔ)助200,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減20,000.00元，同比下降100%，主要原因是我單位2023年沒有此項(xiàng)支出；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減20,000.00元，同比下降100%，主要原因是我單位2023年沒有此項(xiàng)支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排2,414,357.42元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,203,065.18元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)2,203,065.18元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)211,292.24元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排5個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)600,000.00元，其中：民生項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)400,000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)200,000.00元。
3. 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)231,432.64元，其中：基本支出231,432.64元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2081101行政運(yùn)行1,794,405.75元，其中：基本支出1,794,405.75元，主要用于人員工資支出1,579,129.00元，其他社會(huì)保險(xiǎn)交費(fèi)3,984.51元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)53,522.24元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼99,600.00元，其他交通費(fèi)用4,980.00元，其他商品和服務(wù)支出18,690.00元，辦公費(fèi)6,000.00元。
2081104殘疾人康復(fù)100,000.00元，其中：項(xiàng)目支出100，000.00元主要用于殘疾兒童康復(fù)期間的生活補(bǔ)助100,000.00元。
2081105殘疾人就業(yè)和扶貧200,000.00元，其中：項(xiàng)目支出200,000.00元，主要用于殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)100,000.00元；殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持100,000.00元。
2081199其他殘疾人事業(yè)525,600.00元，其中：基本支出225,600元，主要用于公益性崗位人員工資及各各保險(xiǎn)；項(xiàng)目支出300,000.00元，主要用于殘疾人及殘疾人子女考取大中專學(xué)生補(bǔ)助100,000.00元；殘疾人就業(yè)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200,000.00元，主要用于殘疾人就業(yè)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)運(yùn)行的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用支出。
2101101行政單位醫(yī)療80,780.34元，其中：基本支出80,780.34元，主要用于行政人員基本醫(yī)療補(bǔ)助。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療19,976.22元，其中：基本支出19,976.22元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療補(bǔ)助。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59,631.96元，其中：基本支出59,631.96元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,530.51元,其中：基本支出2,530.51元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2,414,357.42元，具體用于：
工資福利支出2,203,065.18元，其中：30101基本工資592,104.00元、30102津貼補(bǔ)貼643,284.00元、30103獎(jiǎng)金188,330.00元、30107績效工資155,411.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)231,432.64元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)100,756.56元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)59,631.96元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)6,515.02元、30199 其他工資福利支出225,600.00元。
商品和服務(wù)支出211,292.24元，其中：30201辦公費(fèi)6,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)53,522.24元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用104,580.00元、30299其他商品和服務(wù)支出18,690.00元。
（2）項(xiàng)目支出600,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出290,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)43,917.00元、30202印刷費(fèi)20,000.00元、30205水費(fèi)1,000.00元、30206電費(fèi)6,000.00元、30207郵電費(fèi)20,000.00元、30211差旅費(fèi)30,000.00元、30213維修費(fèi)10,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)39,083.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元 、30299其他商品和服務(wù)支出10,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出300,000.00元，其中：30306救濟(jì)費(fèi)300,000.00元。
資本性支出10,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置10,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
本單位無非財(cái)政撥款收入，不涉及非財(cái)政撥款收支。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額84,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算17,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算66,800.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38,500.00元，本年與上年數(shù)持平。與上年持平原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支出。
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2023年我單位無因公出國（境）人員，故因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待160人次。
與上年持平的原因是：我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市殘疾人聯(lián)合2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較與上年持平的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，厲行節(jié)約減少公車出行，減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是：2022年、2023年我單位未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，厲行節(jié)約減少公車出行，平常維護(hù)好公車，盡量減少出行頻率。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)211,292.24元，比上年預(yù)算增7,951.05元，同比增3.91%，占基本支出的8.75％，主要原因是辦公費(fèi)增加6,000.00元，增加原因是辦公用品支出增加；公務(wù)接待費(fèi)減少3,000.00元，減少原因是：我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加3,626.05元，增加原因是：增加了一名工會(huì)會(huì)員的節(jié)日支出預(yù)算及工會(huì)活動(dòng)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出增加1,325.00元，增加原因是：退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額786,555.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)786,554.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少76,724.16元，其中：固定資產(chǎn)減少76,444.2元，流動(dòng)資產(chǎn)減少279.96元，無形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200576200111
